少计提增值税001调整分录
增值税开票系统里面的商品编码怎么设置级别
1、用EXCEL表编制编码：如下 01 商品1 0101 商品明细1 0102 商品明细2 02 商品2 0201 商品明细1 0202 商品明细2 2、具体操作：系统设置——数据导入——编码导入（可以在初始状态下执行，也可以在正常状态下执行）——选择从文本文件导入，找到存放该文件的目录，导入即可。3、打开系统设置板块中的客...
2022年二季度小规模纳税人既开专票又开普票如何填报?
1、既开具了增值税专用发票，也开具了增值税普通发票，且合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元），填写“[001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”。将开具增值税专用发票的销售额等项目填入“[001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”的第...
一般纳税人税金方面如何做账?
一、月底，进项税额大于销项税额，不进行账务处理，直接作为留抵税额；二、月底，销项税额大于进项税额：1、计算应交增值税：销项税额-进项税额-以前留抵进项税额=本期应交增值税 2、结转：借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-应交增值税-未交税金 3、缴纳：借：应交税金-应交...
增值税发票跳号怎么办
纳税人在启用发票时，如跳号，应及时向主管税务机关报告,（因为根据《税收征管法》和《发票管理办法》跳号使用发票的是要受处罚的）同时看对方能不能给退回了，如能退回，冲红再开具正确的发票。增值税专用发票是专供增值税一般纳税人使用的一种特殊发票。它是根据增值税征收管理需要而设计的。由于增值...
关于开增值税发票的问题,打个比方如果开票机器显示开票号码001,但我...
从所述情况看，可能是将一串的发票后挂连续打印了。将发票与发票的连接处撕开，挑选与电脑票号一致的发票，从打印机前边放入，进行打印即可。
增值税开票系统里的开票人,收款,复核,在哪里设置
管理员身份进去--系统维护---操作员---按下编辑---选中开票员的身份---在身份管理那里添加，修改都可以
天津市贸易型企业出口退税系统10.0版本的具体操作流程?
退消费税的，进货凭证号录消费税专用税票号码，该号码录入，系统自动补录到专用税票号码栏。分批批次： 开具增值税专用发票分割证明的必须录入，若增值税发票数据1000，本次出口400，结余600，则本次录入分批批次“1”；下次用分割单申报时录入分批批次“2”。供货方纳税号：按进货凭证的对应内容录入；进货...
新版增值税发票税控开票软件领完发票怎么输入起始号码与终止号码_百 ...
一般情况下系统会自动弹出起始号码和终端号码。如果是开票端的话，领购成功后，第一次登陆时，系统会自动弹出提示“是否将开票卡001的导入一旦导入就不能再次导入”，点击“是”导入即可。如果是直管端或者网络版，领购成功后，在“票据下发”中“增加”，“选择领用单位名”，“选择票据类型”，“输入...
增值税开票系统里的开票人,收款,复核,在哪里设置
以管理员身份ZC进入系统（在没有自行设置或修改的情况下，密码为fwjssmx，口令为12345678）；进入系统后，点系统维护--用户管理--新增；用户名称输入开票员名字，密码至少为4位，“隶属角色”开票员前面点“√”点确定即增加成功。
增值税防伪税控开票系统客户编码是什么意思?
代表一个大类如苹果,那么,01001作为下级编码,就是某一种苹果,如盐源苹果.同理,02大类则可表示梨子,下面也可以设置小类.通过编码,系统会根据编码对产品进行自动排序.注意:编码在新增加时可以修改,一旦保存后就不能修改,只能删除了.有下级编码的上级编码不能删除,需先将下级编码删除完了才行....
南康市护骨回答： 少提了1分钱 在缴纳以后 应该是应交税费-未交增值税余额为借方0.01 补提就 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 0.01 贷:应交税费-未交增值税 0.01 和计提的时候是一样的.
笃包13273933706问： 我公司是小规模纳税人,上个月少计提0.1元增值税,但交的时候是交对了请问我应该怎么做分录 - ？
南康市护骨回答： 增值税是不用计提的,你补一个分录,跟上个月的一样,但是金额写0.1元
笃包13273933706问： 上个月税金少计提了0.01元,但是银行扣税是正确的(是四舍五入的问题),这个月怎么做会计分录调回来 - ？
南康市护骨回答： 这月的税金可多计提0.01元,这月交税金时按正确的(计提数扣除0.01元)申报就行了.
笃包13273933706问： 少计提增值税,现在要补提增值税应该怎样做会计分录 - ？
南康市护骨回答： 会计分录如下: 补计提上月增值税 借:主营业务税金及附加 0.01 贷:应交税金-应交增值税 0.01
笃包13273933706问： 去年未计提增值税怎样调整,怎样写分录? - ？
南康市护骨回答： 应按会计差错更正处理 Dr:利润分配-未分配利润 Cr:应缴税费-应缴增值税-销项税交纳税金:借:应交税金--应交增值税贷:银行存款
笃包13273933706问： 少计增值税...会计调整分录应交增值税计借方还是贷方 - ？
南康市护骨回答： 少计增值税,就应该补记 贷方记 贷:应交税费--应交增值税
笃包13273933706问： 请问增值税由于四舍五入到年末总计时少计一分,现要补计一分,此笔分录如何做呢? - ？
南康市护骨回答： 计提销项税时多提一分钱就行了,以后月末最好和税控系统的销项税额核对,不一致的当月就调整. 一分钱的差额,直接调整到财务费用中吧.或直接用“管理费用-其他”去 调整就可以啦.就是你调整现金也无所谓.当增值税表里实际扣比应缴纳的少0.01:借:应交税金-增值税0.01 贷:营业收入0.01 ;当增值税表里实际扣比应缴纳的多0.01: 借:管理费用 0.01 贷:应交税金-增值税0.01.
笃包13273933706问： 少计提增值税,现在要补提增值税应该怎样做会计分录? ？
南康市护骨回答： 少计提增值税,现在要补提增值税应的意思之前少算增值税,也就是说本应该属于增值税的,却记到主营业务收入里,因此从主营业务收入中再扣除增值税.交企业所得税时,发现少算增值税即:借:应交税法-应交增值税-已交增值税,贷:银行存款,这样,帐上体现的是应交税法——应交增值税是借方因此,要补提增值税,做:借:商品销售收入(这个数就是现在帐上借方余额)贷:应交税费——应交增值税(这个数就是你现在帐上借方余额)
笃包13273933706问： 计提税金时少提怎样做会计分录 - ？
南康市护骨回答： 补提其差额:借:营业税金及附加 贷:营业税、城建税等(看具体少计提的是什么) 到交税时就 借:营业税、城建税等(看具体少计提的是什么) 贷:银行存款
笃包13273933706问： 请教增值税账务处理问题当计提的增值税比实交增值税少1分时,请问下 ？
南康市护骨回答： 下月分录: 贷:主营业务收入 0.01※红字 贷:应交税金-增值税-销项税额 0.01 摘要:上月少提销项税额. 因为是上月收入多记了1分钱,所以用红字冲,这样累计收入才准确.
