小规模开专票如何季度申报
小规模纳税人开专票是按季度缴税吗
贷:银行存款 小规模纳税人自开专票申报流程是怎样的 第一步:窗口申请 携带《统一社会信用代码证》,至办税服务大厅【涉税受理】窗口申请.第二步:发票领用(票种核定)第一步申请完成后,可在办税服务厅办理或登录【四川省电子税务局】--【我要办税】--【发票领用】或【发票票种核定】,新增申请票种和...
小规模纳税人开专用发票,季度销售额不超过30万要交增值税吗?_百度知 ...
八、小规模纳税人月销售额未超过10万元的，当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款，在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。由此可见，小规模纳税人企业如果季度销售额不超过30万元，可免征增值税；如果客户要求开具增值税专用发票且季度销售额不超过30万元...
小规模开专票4月份开3月份营业额季度申报怎么申报?
3月份营业额先在1季度申报。4月份开具专用发票后，在2季度申报时将3月份营业额冲减。
小微企业一个季度开具专票52427.18元,开具普票160194.18元,在季度...
以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人，季度销售额不超过9万元的，即可按照规定免征增值税。
小规模开专票怎么报税
(小规模纳税人通常按季度申报，比如第一季度就是1至3月份。)5.把申报表往下拉，进入填写界面。小规模纳税人自开的增值税专用票的金额填写在：第2栏;小规模纳税人季度收入大于30万时，开具的增值税普通发票金额填写在第3栏;小规模纳税人季度收入小于30万时，开具的增值税普通发票金额填在第10栏。申报...
小规模纳税人季度开票超过9万开专票
所以，如果需要开具增值税专用发票，税务机关会要求其向税务机关领购增值税专用发票自行开具。所以，只要第二季度销售额超过9万元，就可以向税务机关申请领购增值税专用发票自行开具。如果第三季度销售额没有超过9万元，第四季度仍然是可以自行开具增值税专用发票的。
小规模季度报税怎么报?
而企业代扣代缴的个人所得税，就是每月缴纳。此外，小规模纳税人有到税局代开增值税专票的话，需要立即缴纳增值税，预缴增值税带出的附加税，也是在次月申报的（不按季度申报）。问题四：小规模纳税人上季度未报税如何处理 《征管法》第六十二条对此有明确规定，请你仔细研读--- 纳税人未按照规定的...
小规模纳税人,开具普票不含税24万,专票不含税10万,季度报税时怎么交税...
专票开票金额为（含税销售额÷（1+税率）），因为您是小规模纳税人，因此税率为3%。其含税销售额=10万÷(1+3%)=9,7082.8元。三、纳税申报和缴款：假设第3个季度（7月1日-9月30日）为您的纳税期限，然后您的应缴税款应该如下计算：普票部分纳税额：23,3000元×3%=69,900元 专票部分纳税额：...
2022年二季度小规模纳税人既开专票又开普票如何填报?
1、既开具了增值税专用发票，也开具了增值税普通发票，且合计月销售额未超过15万元（以1个季度为1个纳税期的，季度销售额未超过45万元），填写“[001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”。将开具增值税专用发票的销售额等项目填入“[001]增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）”的第...
小规模纳税人开专票如何填申报表
（四）填写专用发票数据小规模纳税人本身是不可以开具增值税专用发票的，但是可以让税局的工作人员帮忙开具。此部分增值税专用发票的数据填写在第二栏，第一栏填写：第二栏和第三栏的合计数，小规模纳税人自己开具的普通季度超过9万的，数据填写在第三栏。（五）填写普通发票数据小规模纳税人自己开具的...
景东彝族自治县果糖回答： 按季申报的小规模纳税人,每月开票正常做帐,到季末把收入、税款汇总,正确填列增值税申报表,提交申报即可.
恭妻15977925529问： 小规模纳税人代开增值税专用发票怎么申报 - ？
景东彝族自治县果糖回答： 小规模纳税人代开增值税专用发票,填写纳税申报表时填写到代开发票栏.按季9万元申报缴税.
恭妻15977925529问： 增值税小规模纳税人网上申报怎么填 - ？
景东彝族自治县果糖回答： 一、增值税小规模申报流程 按季申报的小规模纳税人每个月都需要使用税控设备登录后系统自动抄报税,每季度登陆网上申报软件进行网上申报.网上申报成功并通过税银联网实时扣缴税款. 二、小规模纳税人申报表 (一)《增值税纳税申报...
恭妻15977925529问： 小规模季度怎么申报? - ？
景东彝族自治县果糖回答： 你说的是增值税申报表吧,第三栏填写不含税金额.另外未达起征点免征额或者小微企业减免额那边也要填写一下同样的数字,应该在10-12行附近,地区不同位置可能有差异,这样本期应缴为0也就是这个季度不用缴纳增值税 .
恭妻15977925529问： 请问小规模纳税人有去税务局开专票的,季度申报时,在申报表上怎样填写上已缴款的税额呢? - ？
景东彝族自治县果糖回答： 小规模纳税人的增值税纳税申报表中有一项是已预交的增值税,将在税务局开具专用发票时已预交的增值税,填写在此就行了,本期实现的减去已预交的就是本月的应纳税额.
恭妻15977925529问： 小规模纳税人开具增值税专用发票后季收入不超过9万怎样填申报表 - ？
景东彝族自治县果糖回答： 假设你这个公司在整个第三季度,只有到税局代开增值税专用法票,而没有自己开具增值税普通法票,《增值税纳税申报表》(小规模纳税人适用)的填写方法是:1. 在第1行、第2行,填写你开具增值税专用法票的不含税金额.2. 在第15行,填写应纳增值税额(增值税专用法票的不含税金额乘以3%)3. 第20行、21行,填写一个与第15行一样的金额.4. 第22行填0
恭妻15977925529问： 小规模纳税中哪些税种需要按季度申报? - ？
景东彝族自治县果糖回答： 小规模纳税人的个人所得税,是按月申报的. 小规模纳税人的增值税、附加税、企业所得税等,按季度申报.小规模纳税人是指年销售额在规定标准以下,并且会计核算不健全,不能按规定报送有关税务资料的增值税纳税人. 所称会计核算...
恭妻15977925529问： 小规模纳税人季度申报网上申报怎么填 - ？
景东彝族自治县果糖回答： 小规模纳税人申报 1、增值税,一般按月申报.工业企业根据:开具发票金额/(1+6%)*6%申报增值税;商业企业根据:开具发 票金额/(1+4%)*4%申报增值税.需要申报的报表有:《小规模纳税人纳税申报表》、《增值税申报附列资料》...
恭妻15977925529问： 小规模纳税人开3%的票月底如何申报,我单位是小规模纳税人这个月开了3%的票并且税款已交,月底如何申报呢? - ？
景东彝族自治县果糖回答： 网上申报啊,按你的开票收入/1+3%换算出不含税收入直接到国税网上,网上申报的报表上申报就可以了.季度的话还要申报企业所得税,地税要申报附加税费.
恭妻15977925529问： 国税小规模纳税人季度申报如何填增值税申报表 - ？
景东彝族自治县果糖回答： 1、首先确定你的发 票开错了,小规模纳税人没有6%的征收率,是3%.2、增值税普通发 票不含税金额填写在申报表的第9行和第10行.税额填17行和第18行.3、应征行为(3%)扣除额计算表,没有不用填写.4、购买税盘花了820元,由于这个季没有应交增值税无法抵,暂时不填抵税项目表.
