对方发票金额开多了
发票多开了怎么处理?
对于这种问题,财会人也不需要惊慌,处理方法也非常简单,既然已经入账了,那么要求对方按少开差额补开一张篮子的专用发票,并在在发票上注明清楚情况就可以了.三、发票金额多填,并且双方或一方已进行财务处理关于这个问题可分为两个情况来处理,对于销货方已进行财务处理,但购货方未进行财务处理的,那么购货...
发票金额多开后期少开金额有风险吗
有风险。根据《中华人民共和国发票管理条例》的规定，发票的虚开是指“发票贴票原件、印制原件或复印件造假、发票上虚增金额或增加内容”的行为。所以多开发票，会使发票总量超过真实付款金额，这个行为也会被认定为虚开发票；实际付款金额不足而对发票减金额，这种情况下，也会被认定为虚开发票风险。违反...
对方发票金额开多了,会有问题吗
当然有问题。发票金额开多，就是没有据实开具发票，属于虚开发票，被税务局发现，应当查处并处罚。
销售方将增值税专用发票金额多开了怎样办
您好，销售方将增值税专用发票金额多开可以采用作废重开，或者红冲重开的方式进行处理。具体解释如下： 1.如果您错开的发票是本月的发票，您可以直接作废该发票，之后重开正确的发票。2.如果您错开的发票是跨月的发票，就需要冲红重开。建议您在开发票时注意检查各项信息是否正确，免得开错麻烦呢~...
发票多开了金额怎么办
发票概念：发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。综上所述，关于发票开多了金额怎么办的问题，...
发票多开了怎么处理
金额和税额栏前需用符号封顶，单位名称应详尽填写，避免简写。如果需要，可以在名称栏分两行填写，必要时可超出上下横线。在发生退货或销售折让时，购货方应提供抵扣联和发票以便处理。税务机关代开的专用发票除需盖纳税人财务专用章外，还需加盖税务机关代开专用发票章。所有专用发票不得拆本使用，多开...
发票开多了如何做账
销售方可在新系统中填开并上传《信息表》.销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息.关于发票开多了如何做账解答先到这里,财务不要认为公司收到一张多开的发票就是好事,认为公司这样可以抵扣更多增值税,实际上开票金额跟实际金额要是不符,只会给自己日常工作增加许多麻烦,必须要实际...
对方增值税专用发票金额多开,怎么办?
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
增值税普通发票发票金额多开了怎么办
如果只是数量多了，那么可以下次开票的时候少开一点。这个问题倒是不大，就是盘点的时候需要额外记录一下这个问题。如果是单价开高了，建议把发票收回，当月的作废重开，跨越的就要红冲重开了。如果不加以改正，会虚增利润，造成多交企业所得税的严重后果。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将...
销售货物时发票金额多开了金额怎么处理
这种情况，可由销货方按少开的差额，补开一张蓝字专用发票，并在备注栏说明情况，同时对少开的金额应进行纳税申报。3、金额、税额多填，同时一方或双方已作账务处理 （1）销货方已作账务处理，而购货方未作账务处理 可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理，然后...
兰溪市博帅回答： 当然有问题.发票金额开多,就是没有据实开具发票,属于虚开发票,被税务局发现,应当查处并处罚.
宰父解17316084107问： 对方单位发票金额多开了怎么做账? ？
兰溪市博帅回答： 按道理讲,发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具; 如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的; 如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明 附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认.
宰父解17316084107问： 开增值税专用发票给购买方多开了怎么办 - ？
兰溪市博帅回答： 1. 可以作废,跨月就冲红 2. 对方接受的,可以再下月开票的时候减除多开的金额3.对方接受,但是有不赞成下月少开的,可以叫购买方直接这样汇款,您们收到钱了,可以再多开的钱里面扣了税金,剩下的钱给回对方!不过不暂时此方法!因为不符合规定!
宰父解17316084107问： 客户多开了发票金额怎么办？
兰溪市博帅回答： 最好的办法就让对方重新开具,因为这样的发票属于“不按规定开具发票”,你们要是收下,就属于“不按规定取得发票”,这两样都是违法行为. 增值税发票现在基本都纳入了防伪税控系统,如果是专用发票更加危险
宰父解17316084107问： 若对方公司给我公司开的发票开多了,怎么办? - ？
兰溪市博帅回答： 你这问题太笼统: 1.如果你要一张完全正确一丝不差的发票,那你就退票叫他重新开. 2.如果只是用来做外帐糊弄税务的,那么他多开给你就是求之不得的事了. 3.如果他是凭这张发票向你要钱,那贵公司也不是笨蛋,肯定不会多给钱,按实际金额付款、做账就行 4.还有如果......
宰父解17316084107问： 我公司在外购买东西,对方多开了发票,多余的这部分应如何处理,给几个建议,谢谢! - ？
兰溪市博帅回答： 1、先问清楚对方多开的这部分发票下次还要不要了,如果不要了,你有两种选择,A、按照实际支付金额入账,成本费用金额小于发票金额是被允许的.B、按照发票金额入账,多进成本费用,这个就看你企业有没有这个需要了. 2、如果对方还要这个多开的发票,也就是说下次你们发生交易的时候,他要少开发票补回来那么,借:应付账款 (发票金额)贷:银行存款/先进(支付金额)这样的话多开的金额就直接留在应付账款下面了,下次它要回来的时候把多开的这部分冲掉就可以了
宰父解17316084107问： 供应商开具的发票大于实际支付的金额怎么做?供应商开具的发票大于实 ？
兰溪市博帅回答： 这很正常,也很好处理的.对方开给你的发票票面金额为220000,那你就做借:原材料220000贷:应付账款220000实际付款时借:应付账款211800贷:银行存款211800至此应付账款账面上挂着应付籂骇焚较莳记锋席福芦对方8200元. 如果此款以后不再付的话,可以转为营业外收入. 如果以后仍需支付的话,待再交支付时借:应付账款8200贷:货币资金8200###多出来的那块做成现金支付就好了借:应付账款8200贷:库存现金8200###不用处理,就挂在账上.
宰父解17316084107问： 开票金额开多了,对方不肯退发票怎么办? - ？
兰溪市博帅回答： 下次少开咯,可以跟客户沟通,这只能征求客户的意见. 1如果你还没抄税,客户也没有去抵扣,你可以先开一张发票,拿去给客户看,或许他看见重新开过,就退还给你,不退就没办法了.注意一定要是你本人方便自己拿过去,不能快递.因为你这张发票他还不接受,你只能拿回家马上作废. 2如果过了抄税期,也就是说你已经把这张销向发票抄税了,向客户索回发票之后,你只能在下月开红字发票.而且要把三联全部带去税局. 3客户要是已经抵扣了发票,那你可以和他协商下次金额少开,如果没有下次了,可以叫他补发票的税金,也就是现金.对老板有个交代. 4客户实在不退回发票,那就看你默任灾了.数额太大,你可以向税局举报.
宰父解17316084107问： 客户把增值税发票金额开多了怎么办 - ？
兰溪市博帅回答： 如果是增值税专用发票,金额开错了,当月的票据可以作废重开;隔月的,需要开具红字发票之后再重新开具正确的发票.
宰父解17316084107问： 对方把发票金额开多了,我方已经抵扣,但是对方在我方抵扣后又作废了发票,现在怎么处理? - ？
兰溪市博帅回答： 1、对方违规了,作废发票必须先收起纸质发票各联次,现在抵扣联和发票联都在你们这,对方就作废发票,这是违规行为,如果被对方国税局知道,是要罚款的.2、你们需要找你们的国税局专管员做进项税转出,并将相应的资料(发票抵扣联、发票联、进项转出通知书)交给对方,同时对方应该提供正确的发票给你们.3、考虑到进项税转出由于时间差可能造成你们当月多交增值税,另外对方在未通知你们的情况下就作废发票的行为,建议你们,要求对方先开发票过来,你们再退还相关资料,另外,如果给你们造成了损失,可以要求对方赔偿.
