在用友财务软件中收款单的手工核销操作具体怎么做
在总账下有专门的节点——往来核销，其下有四个小节点，首先，需要设置核销对象，即需要核销的科目，然后录入期初未达（可通过期初余额直接导入），完成录入后，返回到核销对象设置，启用该科目，核对未达数据是否与期初一致，无误便可以进行下一步核销的操作，系统支持自动核销和手工核销两种，核销完毕和可通过点击历史查询查看核销的具体条目，最后可在查询统计分析中查询到往来账龄分析表（前提是设置了账龄分析区间）。
另外在nc应收应付系统下也有往来核销。
应收款管理->日常处理->单据查询->应收核销明细表，打开此表以后，点击打印即可。
说明：无论是你手工核销还是自动核销，只要是已经核销的单据都会在此表中汇总，至于你想打印的内容，可以点击此表上边的菜单栏中的栏目，把想要显示的内容选择Y，不想显示的则不打Y即可。
1、首先点击打开电脑桌面的“用友”客户端，如下图所示。
2、进入主界面后，点击“财务会计”选项，如下图所示。
3、接下来，在明细列表中，点击“收款单录入”一栏，如下图所示。
4、随后，跳转页面后，点击下面的“自制或金税发票”按钮。
5、然后输入查询条件后，点击“确定”按钮，如下图所示。
6、最后带出单据后，输入相关信息后，点击“保存”就可以了。
“进销存”管理过程中，有销售，必定有应收款，有应收款必定有对应的收款，有收款必定有相对应的核销操作，手工核销操作方法为：
1、打开财务软件——进入到财务软件的主页面——点击“财务会计”。
2、点击“财务会计”之后——点击“应收款管理”。
3、点击“应收款管理”之后——点击其下的子功能“结算”。
4、点击子功能“结算”之后——点击明细功能“05022应收款核销-到款结算”。
5、在窗口“单据核销”点击“确定”按钮之后——出现界面“核销（应收）”。
6、核销，“核销”在界面“核销（应收）”正上方。
注意事项：
有些企业在进行往来业务挂账后的一种处理方法。比如付款都通过预付科目先挂账，等和对方结算时挂到应付账款，这时再对预付款和应付款进行核销，这样预付账款科目借方发生可以清晰看到给这家单位多少钱，从应付账款贷方发生额可以看到给这家结算多少钱。预收和应收也可以这样核算。
1种方式是直接在该张收款单上直接点表头尚的核销按钮，然后直接就到核销的过滤条件界面，这里不需指定客户档案，确定后进入核销界面，录入收款单和应收单的本次结算金额保存即可。
另外一种方式是直接点手工核销，然后进入到过滤的窗口，选择需要核销的客户信息以及其他需要的过滤条件信息，点确定后进入到核销的界面，该界面上部分显示的是满足条件的收款单，下部分显示的是应收单，无论上面和下面的部分，均有一个字段叫本次结算金额，你可以手工录入你本次核销的金额，要求金额是小于等于收款单或者应收单中最小金额，然后点保存，核销就完成了。
用友财务软件的操作流程是什么?
选择行业性质(一定要选“新会计制度”),其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息:存货,客户,供应商是否腊亏陵分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择,有就打上“√”,没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改,一般系统默认即可→“确认”→...
在用友出纳做什么账
详细解释：用友出纳的账务处理工作主要是围绕企业的现金和银行账户展开。除了上述提到的现金账、银行账、销售收款账和支出付款账，还需处理其他与财务相关的账目和事务。这些账目都是为了确保企业的财务记录准确无误，方便进行财务管理和核查。通过用友这一财务软件，出纳可以更加高效地进行账务处理，减少人为...
用友中结算是什么含义
用友中结算是一种财务管理软件的功能模块。用友软件是一家主要提供财务管理和企业资源规划解决方案的中国软件公司。其中的结算模块是用友软件中非常重要的一部分，主要用于企业的财务结算工作。以下是详细解释：一、用友中结算的基本含义 用友中结算主要指的是在用友财务软件中，针对企业与供应商、客户之间的...
用友财务软件怎么设置结算方式
用友软件中结算方式的设置：1、 结算编码 一个*代表一个数字，即结算方式编码为1。2、 结算方式：现金支票，转账支票等 。用友公司是亚太本土最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件...
用友软件什么自动结转
二、详细解释：1. 自动结转的定义：在用友软件的财务模块中，自动结转是一种基于预设规则和数据逻辑的自动化操作。它可以根据企业的财务规则和业务流程，自动完成某些账户之间的资金转账和结算工作。通过这种方式，可以大大提高财务处理的效率和准确性。2. 自动结转的应用场景：例如，在企业的日常运营中，...
用友的应收冲应付怎么操作?
1、打开用友T3财务软件，点击销售管理模块，填写一张销售给客户甲2台冰箱的发货单并流转生成销售发票，对销售发票进行复核；2、向供应商A购买椅子，填写一张采购入库单并流转生成采购发票，并对采购发票进行复核后结算；3、点开销售管理，点击"客户往来"，选择"应付冲应收"；4、应收选择"客户甲"，点击"...
用友ERP-u8财务软件的使用流程
4. 财务 - 会计科目：新增、编辑会计科目。- 凭证类别：设置不同的凭证类别。- 外币设置：管理外币相关设置。- 项目目录：管理项目相关信息。5. 收付结算 - 结算方式：设置不同的结算方式。- 付款条件：设置付款的相关条件。- 开户银行：管理企业开户银行信息。6. 业务、对照表、其他 - 适用于供应...
用友U8在应收应付模块填完收付款单后无法查询到填制的单据,将操作员设...
ERP-U8软件V8.90：用友ERP-U8是一套企业级的解决方案，可满足不同的制造、商务模式下，不同运营模式下的企业经营管理，U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用，延伸客户管理至客户关系管理（CRM），并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理（HR），办公自动化（OA），保证...
用友u8财务软件的操作教程
1. 确保操作环境为Dell游匣G15，操作系统为win10，用友U8财务软件版本为2.1。2. 在用友U8中，启动结账功能，通过点击“结账”图标进入结账界面。3. 若要取消2018年8月份的结账，需在结账界面中选择2018年8月份，此时界面会出现蓝色高亮，表示选中成功。4. 在结账窗口中，同时按下CTRL＋SHIFT＋F6这三...
用友软件中损益结转,收入,支出各一张
先做好一月的凭证-切换用户审核-记账（直接点记账再下一步到最后）-损益结转（期间损益结转，选择1月，收入，生成收入结转，同理生成支出结转）-审核这2张凭证-记账-结账（直接点结账，下一步到最后）然后2、3月同上。
蓬庭止嗽： 首先:应收单据录入-销售专用发票(如果开的是专用发票的话),填完后审核制单,再填收款单:收款单据处理-收款单据录入,结算方式选转账支票,相关信息填入后保存-审核-制单,再去手动核销里看看,应该就可以了.
城子河区17853388101： 在用友软件中,应收系统的核销的作用是什么? - ？
蓬庭止嗽： 其作用就是细化管理应收账款,通过核销,可实时关注每笔应收款项的收款及余额情况.每收到一笔款项,让其具体跟某比或几笔应收款核销完后,可实时的看到该笔应收账款的余额是多少,已收到多少款,还剩多少款需要收回. 用友软件应收系统核销的具体步骤: 1、打开用友U872的主页,点击销售,在弹出的对话框选择客户往来,在弹出的对话框选择收款结算. 2、点击收款结算会进入收款单的界面,在客户栏里输入关键词,点击搜索. 3、点击搜索以后,可以看到自己需要的相关信息,如果没问题,点击核销按钮. 4、点击核销以后,在点击保存即可完成用友软件应收系统核销的具体步骤.
城子河区17853388101： 用友 应收 手工核销保存在哪张表? - ？
蓬庭止嗽： 按照用友公司的数据字典来看,核销形成的表格应该在ap_detail这个数据表里面,根据你的用友软件的版本不同,可能有所差异,这个需要你细细检查一下.
城子河区17853388101： 在用友U8里,怎样输入3月份的银行对账单记录并进行银行对账,核销? ？
蓬庭止嗽： 一、录入银行对账单: 1、单击【出纳】菜单下【银行对账】中的【银行对账单】,... 在对账单列表最后一行增加一空行,可增加一笔银行对账单,手工录入或参照日历输...
城子河区17853388101： 用友财务软件出纳如何核销银行帐(在总帐系统里) - ？
蓬庭止嗽： 核销银行账前,要先进行企业与银行对账.银行对账步骤如下:(1) 银行对账期初录入:出纳管理——>银行对账——>银行对账期初——>选择科目确定——>选取该银行账户的启用日期——>输入单位日记账,银行对账单的“调整...
城子河区17853388101： 用友软件里面的一些功能 - ？
蓬庭止嗽： 现结用于直接收款的业务,也就是说客户没有欠款,现结后会直接形成收款单并核销.收款单一般用于客户已经欠款一段时间后付款,手工去做收款单并与发票进行手工核销.
城子河区17853388101： 用友T3:将客户为“南京多瑞公司”金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销怎么做? - ？
蓬庭止嗽： 要在单据的本次结算栏填上金额 再保存
城子河区17853388101： 用用友T3将客户为“南京多瑞公司”金额为11700远的收款单与相同金额的销售发票进行核销怎么做?2012会计电？
蓬庭止嗽： 填制“收款单 ”收款单位名称和金额填制完毕后,点“核销”销售发票,勾选其中需要核销的发票并填写核销金额,如果收款金额低于发票金额,按实际收款金额核销部分货款,余额留待下次核销.
