会计人员把费用报销单已经做账。但是出纳还未给报销人款项的会计分录
可以的。
当年的费用票影响的是当年损益，在一个会计年度内都可以入账。
发票是日常支出的原始凭证，是必须附在费用报销单后面的。费用报销售单应该交给出纳，出纳再交给会计，及相关负责人审核。一般的公司会有限额，超过一定的额度才需要领导签字。审核通过后，就可以支付款项给申请人了。出纳呢，再根据费用报销单，填写现金日记账和银行日记账，最后会把单子交给会计来做账。
一般就这个流程了！
贷：其他应付
付款时
借：其他应付
贷：现金或银行
您好,会计学堂邹老师为您解答
借；管理费用 贷；其他应付款
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费用报销怎么做会计分录
费用报销分录借：管理费用 销售费用 财务费用贷：银行存款库存现金 其他应收款等费用是指企业在日常活动中发生的，会导致所有者权益减少的、与向所有者分配利润无关的经济利益总流出。费用包括成本费用(主营业务成本、其他业务成本等)和期间费用(管理费用、销售费用和财务费用)。费用报销单签字顺序一般报销...
财务报销流程是怎样的?
第二章 费用报销凭证的规范 第四条 报销单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。 2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1....
费用报销时,需要用费用报销单吗,直接拿发票报销并做账行吗
各单位的账务管理制度不同，有的需要费用报销单，有的不需要费用报销单。如你企业的制度上要求填费用报销单才能报销，遵守制度。但报销费用（对外）必须有发票才能报销。因为发票是个人消费金额的一个凭证，同时发票公司财务状况的一个凭证，提供发票报销，对自己负责也对公司负责。发票是购货方的购货凭证...
正规财务报销流程
第二章 费用报销凭证的规范 第四条 报销单填写 1.费用报销单需填写完整:包括部门、日期、内容、大小写金额、合计数.附件张数、报销人及审批人员的签字;注:金额处不能留有空格,金额要完整到元、角、分,在财务有借款的需注明。 2.金额大写要准确:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿。 报销原始凭证的要求 1....
费用报销的会计分录怎么做
报销的会计分录应当怎么做?借：管理费用、销售费用、制造费用 应交税费——应交增值税(进项税额)贷：其他应付款支付报销人员费用时：借：其他应付款 贷：银行存款管理费用、销售费用和制造费用是什么？1、管理费用指的是企业为组织和管理生产经营发生的各种费用，包括：(1)企业在筹建期间内发生的开办费(...
代表公司看望病人,费用报销单上的费用怎么写呢
代表公司去看望病人的费用，会计项目可以归为“职工福利费”，先将发票按费用项目进行分类后，在公司的“费用报销单”具体填写如下：1、报销项目：员工福利 2、报销事由（摘要）：分别填写看望生病家属水果、看望生病家属鲜花、看望生病家属车费三项。3、报销金额：分别填写水果金额、鲜花金额、车费金额。4、...
员工差旅费是怎么报销的?
差旅费的证明材料包括：出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。3、报销流程：1、填写《出差计划申请表》写明出差人员、部门、职务、申请日期、到达地点、预计出差天数、计划出差日期、预计借款金额，报部门经理审批同意。2、回公司后填写费用报销单，后附《出差计划申请表》写明实际出差日期、实际出差...
老师,两个人员的费用报销单可以做一张记账凭证吗?谢谢了,大神帮忙啊...
我都是把这个月报销的费用全部做到一张凭证上面的，一个个分开做，那一个月得多少张凭证啊，附件齐、能查账就好了
报销单是其他员工报销要出纳代签有问题吗
所以会计人员只有依据经负责人审批后合法有效的凭证进行账务处理的职能。因公发生的费用，并且董事长已经签批，不予报销是不适合的。假如人事上刁难，你可以找董事长，让现任会计补签一个稽核意见就可以了。假如是私营企业，财务是否签字，影响都不大。费用报销单领现金的，必须在报销人处签字。报销单填写...
白条报销单怎么写
问题八：费用报销单的制度 给你一个公司的作为参考吧：XX公司报销制度 为了使各项财务支出有章可循，各级人员对各种开支的审批及权限心中有数，同时为了加强公司的财务预算管理，并做到各项收支严格遵循财务制度，特制定以下规定：一、费用支出的前提及审批权限 1、费用支出的前提是该费用必须是实际支出并...
仝真盐酸： 借:XX费用贷:其他应付 付款时 借:其他应付贷:现金或银行
永和县13232356183： 8月7日公司交来了六七月份报销的单子,我做账都做到了8月7日可以吗?？
仝真盐酸： 费用报销单做账,以做账的时间为准.不管实际费用发生时间,也不管报销单填写时间和支付报销费用时间,只需按照报销的月份做账务处理即可.所以,你做账做到8月份是可以的.严格来说,做账是需要票据的,比如发票、收据、支付凭证等.如果是内账的话,严格来说也是需要这些票据的,但现实生活中很多私人小公司的财务管理流程不规范,或是会计从业人员水平不过关,导致很难一对一严格做账.像你说的这种没任何票据凭证的处理是不合格的,但毕竟是你们公司内部的事情,作为外人我也没资格多说.一笔费用报销单做账,应该有以下内容:员工购买商品的发票(没有发票需要提供收据、员工付款给对方的凭证) 公司付款给员工的凭证 员工填写的报销单(员工要写清楚明细,领导和财务都要签字)
永和县13232356183： 员工填了报销单,已做账,款次月才给报销的员工,那么次月在员工领款时做的会计凭证后面贴什么呢? - ？
仝真盐酸： 当月已做账,即现金科目余额已减少,也就是象征钱已经从出纳处结算,单独保存.实际次月给钱时,在报销单上/记账凭证上“领款人”位置签名即可.
永和县13232356183： 甲报销餐费5000元,报销单已给财务,但未给报销费,分录怎么做(财务想当月做入账,下月付钱!) - ？
仝真盐酸： 借:管理费用--招待费 5000 贷:其他应付款-甲 5000 下个月支付时 借:其他应付款-甲 5000 贷:现金 5000 注:如果是管理人员记入管理费用 如果是销售人员记入销售费用
永和县13232356183： 会计接到费用报销单后怎么做账? ？
仝真盐酸： 一、取得费用报销单的账务处理有:1、例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分...
永和县13232356183： 老板交给我一堆已经粘贴好的日常费用报销单,而且是好几个月的 要我做账,我该从何下手啊?本人刚毕业. - ？
仝真盐酸： 展开全部1、不可以做到当月(7、8月),因为当月已经报税了,你做进去的话还要出报表,那和原来的账对不上了,只可做到当月.2、先把前面的账、凭证、报表、报税资料那些整理好,然后再做现在的账.有问题追问.
永和县13232356183： 之前发生的一些费用都只是填制了报销单,但是老总都还未签字,作为出纳怎样去登记日记账呢? - ？
仝真盐酸： 如果没有支付就不登记“现金日记账”;如果已经支付据实登记“现金日记账”.总之,现金日记账应与库存现金保持一致.刚建立的日记账账本,写了半页了但发现全都错了,该怎么修改呢?用红笔将错误记录划横线,表示作废,再在后面接着将正确的记一遍.
永和县13232356183： 公司会计接到费用报销单怎么做账 - ？
仝真盐酸： 费用报销单后面附原始费用发票,在报销单上标明附件几张,大小写金额,经办人、部门领导签字,总经理签字后即可报销.报销后在报销单上加盖付款章(现金或转帐付讫),入帐时计入是销售费用或管理费用的二级明细科目.
永和县13232356183： 我是做账的,报销单在我这里,但是钱由小林保管的,小池要报销餐饮费,找我还是找小林?具体点!谢谢!？
仝真盐酸： 从你的表述看,你想当于会计,小林相当于出纳,报销首先要填单并按权限履行签字程序,所以小池要报销,首先要找你填单,然后签字,最后才是小林根据凭证付款.
永和县13232356183： 费用报销单如何做会计分录 - ？
仝真盐酸： 取得费用报销单的账务处理有: 例如行政部购买办公用品,填写了费用报销单,经相关部门负责人批准签字同意后,会计根据费用报销单和发票进行入账,会计分录是: 借:管理费用-办公费 应交税费-应交增值税(进项税)--如果是一般纳...
