公司库房的规章管理制度？

仓库管理规章制度~

　　XXXXXXXXX有限公司
　　库房物资管理工作规范
　　一，工作目的:
　　加强库房物资规范管理，保证内部物流畅通、为公司经营计划顺利实施，满足顾客需求，提供基础保障。
　　二，工作范围:
　　本规范适用于公司原材料库、车间在制品、成品库和综合库（含：工具、辅料、备件等）的管理。
　　三，工作职责:
　　1， 生产技术质量部负责：车间在制品管理，在厂物资的质量检验、验收和质量监督检查。
　　2，行政人事财务部：原材料库、综合库和成品库的管理、进、出厂物资的稽查。
　　四，工作基本要求：
　　1，厂区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。
　　2，所有物资出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、发货通知单、领用单、报废单），方可办理。
　　3，认真把好入库关，切实做到三不收：
　　无入库单手续不收；
　　实物件号、名称、数量与入库单件号、名称、数量不符不收；
　　件号名称数量零部件外观质量不符合要求不收；
　　4，认真把好出库关，切实做到三不发：
　　无发货通知单或出库单不发；
　　成品（零部件）外观质量不符合要求不发；
　　外包装不牢固不发；
　　5， 车间、库房要保持整洁，业务无关人员不准进入，认真做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
　　6，建立健全各类物资台帐和报表制度：
　　A：原材料收、发、存台帐、月末库存报表（外协加工的应含：在外数）。
　　B：车间在制品（压制→刮灰→打磨→喷漆→装配）收、入、存台帐、月末在制品库存报表。
　　C：成品库收、发、存台帐、月末库存报表。
　　D：综合库收、发、存台帐、月末库存报表。
　　E：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。
　　五，操作细则：
　　1，原材料、辅料、工具、备件入库：
　　A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在送货单上签字。
　　B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。
　　C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据传递，并即时报告相关人员。
　　D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。
　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）
　　2， 原材料出库：
　　A： 每月末当日车间根据生产压制合格数量，填写出料单补办领用手续。库管员依据出库单上的材料名称、规格、数量，下原材料库存帐，上车间在制台帐。
　　B：原材料送外协加工发出。
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）。
　　3， 半成品、成品入库：
　　A： 半成品应经检验合格后由业务人员办理入库手续，被判定为不合格或未经检验的半成品，应堆放在不合格区域或待检区域，并做出醒目标识。
　　B：成品必须经检验合格后，由车间填写成品入库单。
　　C：成品入库后，应按产品规格型号分区、分类、分批存放，并即时填制存放卡。
　　入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　4，成品出库：
　　A；库管员按发货通知单组织货源，安排包装，填制出库单，发货时须当面与送货人员交点清楚（核对品种、规格、数量、外包装可靠性），送货人在出库单上签字验收。
　　B：库管员发货后即时填写存放卡，清理现场做好清洁。
　　发货通知单一式两份，经厂长批准（或经理）。分别由经办人、库管员存查，
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　5，工具、辅料、备件的入库：
　　A： 采购物资入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。
　　B： 入库物资应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。
　　C： 日常工作中，物资库房人员应对入库物资的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物资、及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。
　　6， 工具、辅料、备件的出库：
　　A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。
　　B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经生产管理签字批准，交回库房，重新领取新设备。
　　C： 对不适合生产要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。
　　出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查
　　7， 盘存：
　　A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。
　　B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、半成品、成品进行清点；年末盘存应由以下人员参加：董事会委派的人员、厂长、生产计调员、财会人员、物资库管员和辅助工。
　　C：总经理可根据需要，直接按排财会人员，不定期的到库房进行财务稽查。
　　D：所有盘存结果，都要在盘存表上据实反映出来，对帐物不符的，主管领导应提出处理意见，报总经理审批。
　　六，公司根据需要，临时下达的其它工作规定。
　　XXXXXXXXX公司
　　2010年 月 日

　　库房管理制度\x0d\x0a\x0d\x0a　　1、仓管管理的基本任务和原则\x0d\x0a　　（1） 基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。\x0d\x0a　　（2） 库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。\x0d\x0a　　2、原材料、物资的保管和记录\x0d\x0a　　（1） 库房按原材料和物资大类分别管理。\x0d\x0a　　（2） 仓管员职责：保管所管原材料、物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。\x0d\x0a　　（3） 存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。\x0d\x0a　　（4） 要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性的物资不得与易吸潮物资混堆。\x0d\x0a　　（5） 库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。\x0d\x0a　　（6） 存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，每季度盘点一次。\x0d\x0a　　（7） 仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部门会同财务部及时研究作出处理意见。\x0d\x0a　　（8） 、物资保管与保养\x0d\x0a　　a、 根据不同类别、形状、特点、用途分库分区；保管要做到“三清”，“二齐”，“四号定位”摆放。\x0d\x0a　　三清：材料清、数量清、规格清\x0d\x0a　　二齐：摆放整齐、库容整齐\x0d\x0a　　四号定位：按区、按排、按架、按位定位\x0d\x0a　　b、保管物资应做到“十不”，即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混、按物资保管技术要求，适当进行加垫、通风、清洗、干燥、定期涂油或重新包装，存放不当应及时改进。\x0d\x0a　　c、要严格注意防火、防盗。\x0d\x0a　　3、原材料，物资进出仓规定：\x0d\x0a　　（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格，数量，质量。\x0d\x0a　　（2） 仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部报告。\x0d\x0a　　（3） 原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领料单或调拨单报送财务部出帐。\x0d\x0a　　（4） 库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。\x0d\x0a　　4、库房的存量管理\x0d\x0a　　（1） 库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由客房部经理批准后，交库房执行。\x0d\x0a　　（2） 所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。\x0d\x0a　　5、库房的请购\x0d\x0a　　（1） 存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交部门经理购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。\x0d\x0a　　（2） 超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批准后交采购部购买。\x0d\x0a　　6、库房的盘点\x0d\x0a　　（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。\x0d\x0a　　（2） 经常的盘点由仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。\x0d\x0a　　（3） 定期的盘点每季度进行一次，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况。\x0d\x0a　　（4） 对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由仓管人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等违法行为的，交酒店保安部处理。\x0d\x0a　　7. 物品验收：仓管员对购回的物品无论多少，大小等都要进行验收，并做到1．购货发票与实物的名称，规格，型号，数量不相符时拒绝进仓．2．发票的数量与实物数量不相符，但名称，规格，型号相符可按实际数量验收．3．对购进的食品原材料，油味料不鲜不收，味道不正不收．4．对购进品已损坏的不验收．\x0d\x0a　　物品验收后，仓管员要在收货单上签字并留一份存底。\x0d\x0a\x0d\x0a　　9、其他有关规定：\x0d\x0a　　（1） 一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。\x0d\x0a　　（2） 库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。\x0d\x0a　　（3） 库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。\x0d\x0a　　（4） 库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。\x0d\x0a　　（5） 任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。\x0d\x0a　　（6） 库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。

职 务 说 明 书

部 门 管理部 职务名称 仓库管理员 版本号 2
直接上级 管理部经理 职务等级 仓库管理员 编制日期 2011-03-17
工作职责
主要工作 做好半成品/成品出入库的数据管理，建立半成品/成品库存放产品的台账，为财务部、销售部提供及时、准确的报表
序号 工作职责
1 熟练掌握自己分管物品的种类、名称、规格、型号和数量
2 及时收发料，并按“先进先出”原则发料，保证质量
3 认真做到帐目清楚，物帐相符，及时登帐
4 收发料工作必须严格按规定办理相关手续，依单办理
5 对物品的保管，存放要科学化，合理化，摆放整齐，做到易取易放，标识明确
6 认真做好定期盘点工作，定期和不定期地核实物料数量和质量，密切配合相关部门提交有关数据以及资料
7 有条理地做好采购单的存档工作
8 货物进出的审核，各类单据的审核、登记、整理、传达和管理；
9 仓库收发料、入库、登帐等工作的跟催和查核；仓库异常情况的查核和提报，所需各种数据的提报
10 服从分配，按时完成领导指派的工作；处理仓库日常事务和有关部门的协调沟通
基本任职资格
学历专业 中专或高中以上学历，计算机、会计相关专业
知识技能 掌握库房管理、财务会计、物流管理以及产品特性等方面知识培训
工作经历 1年以上库房管理或财务会计工作经验
其 它

仓库管理员岗位职责
一、 做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表；
二、 与相关部门进行数据核对，确保出入库单据与实物一致，接受相关部门的数据复核，确保出入库报表与实物一致；
三、 建立健全仓库成品出、入、存的手续，将出入库单据填写准确，并形成出入存报表。
四、 负责审查出库手续的完整性，对将要出货的成品实物与销售发货单的要求品种、规格、数量进行核对。
五、 负责成品仓库的防火、防潮、防失工作。
六、 负责成品库所有货物的出入和出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。
七、 与销售部、财务部负责人一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务部；本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记货位标识。
八、 按照销售的情况结合规定的标准库存量向销售部门提供调整、控制库存量，及时配货的建议。
九、 根据销售发货单安排备货。负责监督执行成品发货先进先出的原则。
十、 负责成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及厂部要求的监督，确保产品质量状态不发生改变。
十一、 完成上级领导临时交办的其他工作任务。
十二、 有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库；有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员进入库房；有权要求搬运人员按照规定的位置合理摆放、移动库存产品；对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级报告。
十三、 对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责；对开据发货单的及时性、准确性负责；对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析负责；对因成品库保管不善给公司部造成的损失负责；对因成品库所有出入库单据保管不善给公司造成的损失负责；对成品的定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责；对未执行成品先进先出的原则给公司造成不必要的损失负责。

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