我司开发票给客户，但是客户要求我司抬头把我司换成其他公司。这样可行么？税务核查是否存在问题。
可是可以，但是不规范，你们三方要签订一个代收代付协议才可以不能做帐不好做。
这是“四小票”系统提示的比对异常发票，这类发票不一定全是有问题发票，
有些是发票录入时时间、金额、代码等等误输，也有存根联进入系统，抵扣联未进入系统，也有虚开发票比对不符的。这种情况，可以一要求税务部门与对方税务部门沟通，如果纯粹是录入错误，争取简化处理，二是根据你方税务部门要求对方税务机关重新发函。
增值税专用发票是由国家税务总局监制设计印制的，只限于增值税一般纳税人领购使用的，既作为纳税人反映经济活动中的重要会计凭证又是兼记销货方纳税义务和购货方进项税额的合法证明；是增值税计算和管理中重要的决定性的合法的专用发票。
扩展资料：
增值税专用发票注意事项：
1、开票时，发票的抬头要与企业名称的全称一致，2017年7月1日以后，增值税发票必须有税号，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。
2、报销要及时，发票时间尽量不要跨年，否则不能税前扣除。
3、开具增值税发票时，发票内容应按照实际销售情况如实开具，不得根据购买方要求填开与实际交易不符的内容。
参考资料来源：百度百科——增值税专用发票
那发票章去哪盖？
给客户开了张发票,但是客户以另一个公司名称打款的, 这个有影响吗?如果...
有影响，属于开具发票“三流不一致”。需要让客户重新以自己名称打款过来，再将收到的之前别客户款原路退回。公司开具发票的购货单位与实际付款方不一致，此种情况会有虚开发票的涉税风险。该客户取得的增值税专用发票，进项税不得抵扣。根据《国家税务总局关于加强增值税征收管理若干问题的通知 》国税发...
给对方公司开票了,但对方没有付款
一、给对方公司开了票,对方公司不付钱怎么办 发票给了对方,对方不付钱,可以到工商局举报、报备,然后经法院起诉追讨。法律分析根据相关法律条例规定,如果已经开票给客户,对方收了发票不付款是属于经济纠纷,开票方可以根据法律规定提起诉讼,之前由双方协商解决。 一般应当承担继续履行、采取补救措施或者赔...
我公司给客户开具增值税发票,但未寄出,放过期了怎么办?
有两个解决办法:一,如果对方单位是小规模纳税人,他们不用抵扣进项税,你现在就可以把票给他们.,只要不跨年.二,如果对方单位是一般纳税人,过期的票是不能抵扣税款的,一般对方也不会接收.这时你需要带上公章和发票去国税局开一份"开具红字发票的证明单".最好再附一份说明,说明下为什么票没有寄出去,...
如果我跟客户开了发票,客户款没有付过来,对我有什么损失呢
如果跟客户开了发票，客户款没有付过来，可能会无法收回款项。开具的发票就是其已付款的法律凭证，客户只要持有所开具的发票，从法律意义上讲，就等于已经收到了发票上载明的金额，也就不能再要求客货支付该款。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、...
给客户开了增值税发票,但货款至今没收到,可以打官司吗?
给客户开了增值税发票，但货款至今没收到，可以打官司。货物没有收到，但是你开了增值税发票，所以是可以直接起诉对方的。增值税的专用发票可以作为你的证据。物流公司的凭证也可以作为证据。一、 增值税发票和普通发票的区别相信很多人在购买大额物价的时候，都会要求对方开发票，那么对方开的一般都是普通...
公司给客户开了增值税普通发票,但是对方公司不走公帐给现金,可以吗?要...
1、买方要求财务部必须在见到发票后才能支付货款，以此要求卖方先开发票，业务员凭发票从财务部领取货款后付给卖方；2、买方通知卖方结账，卖方便将全额发票送至买方，买方工作人员却只先支付部分货款，或者要求卖方次日来取款，或者以银行暂时不能办理等种种理由推拖。三、“先开发票后付款”存在法律风险 ...
发票开出来给客户了,客户一直没打款,对双方有什么弊端
这种情况可能会涉嫌虚开发票，双方都有可能要负法律责任。法律分析如果流量远远低于保证精确度的最小流量，将导致无输出（如涡街流量计）或输出信号被当作小信号予以切除（如差压式流量计），这对供方来说都是不利的，有失公正。为了防止效益的流失，对于一套具体的热能计量设备，供需双方往往根据流量测量...
对方开发票给我们,但是货款要打到他私账 怎么记账?
你们公司应该按照发票对公转账给发票上的客户，如果不是专票，也可以选择现金。这里要注意三点，一是专票一定要对公转账，非专票可以选择现金支付，二是，如果货款比较大，超过五万，建议不要现金结算，选择对公转账，因为现金流过大是审计关注的焦点，三是，不要对公大额转账给私人账户，因为现在出台的...
发票已经给到客户了,但实际交易的款少于发票上的金额.发票可以不退回来...
你们这种做法，根本不存在违法的问题啊！！没有和法律想抵触的地方，纯属于你们之间的商业行为。他可以不退发票，你把收不回来的那部分做坏帐了！！如果他把发票退回来，那你就把发票作废（注意：看你们主管税务局对作废发票有没有什么要求）然后给他开，他所付款的金额就可以了！！
我公司所开销货发票(15000元)直接给用户,但中间商把货款给我们(10000...
1、收到中间商的货款时：借：现金10000 贷：应收账款-X客户10000。2、开发票给客户时：借:应收帐款15000元 贷:主营业务收入12820.51 应交税金2179.49 3、中间商需提供5000元的费用发票，或冲应收款，。即：借：销售费用5000，贷：应收帐款-X客户5000。4、值得注意的是,这部分差价实际上是...
本河复方： 公司如果是增值税一般纳税人,那么应该开具17%的增值税发票.如果是小规模纳税人则不能开17%的增值税发票,告到法院也没有用.
尚志市17293044082： 我公司开增值税普通发票给别人客户说要拿账单到我公司盖章是什么意思? - ？
本河复方： 如果是说拿支票给你们公司盖章,是指支票背书,即支票原来对应发票开出付给你们公司,然后你们公司再背书给其他公司,也就是转支付给其他公司,要盖的是你们公司的财务章和私章,也就是你们公司的银行预留印鉴.
尚志市17293044082： 请问一下,我公司在给客户开发票时,客户要求开发票时多开金额,这们就涉及到多缴税,我公司该怎么办? - ？
本河复方： 修理修配属于国税管理,税率3%,发票应该使用国税配售的维修发票.小规模纳税人可以采取核定征收方式,也可以建账自行申报.
尚志市17293044082： 请问一下 我开了一张增值税专用发票给客户,然后客户要求要普通发票的,然后就把专票寄回我公司,然后我 - ？
本河复方： 本期发生的、且在本期收到寄回的增值税专用发票的发票联和抵扣联,直接作废,重新开具增值是普通发票即可;跨期发生的,应该开具红字增值税专用发票冲回,再开具增值是普通发票.
尚志市17293044082： 我单位给客户开了一张发票,他拿到后擅自在发票上填写内容,填写出现了错误,要求我们重新开发票.我想问问这 - ？
本河复方： 可以的 再给公司财务就可以了 不过最好是让客户处一部分费用 是她的责任
尚志市17293044082： 我公司开给客户的发票过期了没有认证,我司是否还要交税呢,另外客户要我司帮忙解决一下,请教大家如何解 - ？
本河复方： 你公司开给客户的发票过期了没有认证,并不影响你公司确认销售,当然还要交税,只是客户不能抵扣了.客户要你公司帮忙解决一下,没有任何办法.
尚志市17293044082： 我给客户开了一张发票,收到以后要求我们提供我们的开户行和账号? - ？
本河复方： 一般发票填开应尽量详细写明出票方的基本信息,但实际操作中因开票人员图方便将开户行和账号等资料给省略了,对方严格要求也没有不妥.另外可能为了通过转帐结算款项.你不妨告知对方.
尚志市17293044082： 我们公司给客户开了增值税发票,发票没有按照客户要求,他们拒收,然后在寄回来的途中发票丢失.改怎么办 - ？
本河复方： 个人看法:首先在你的系统里作废,避免造成跨越,那样更难处理,然后和你的主管税务机关做丢失增值税专用发票证明,然后给对方重开
尚志市17293044082： 我方在7月1号开了张发票给客户,但是我们员工一直没有交给对方,现在已经过了3个月了,客户要求我们出个证明说没收到票,那这个证明要怎么开啊??? - ？
本河复方： 写个证明无非是要开具红字申请单要你方填开红字发票冲红.因已经超过90天的认证期,所以这个证明开了也没什么用! 不能填开红字发票了!!
尚志市17293044082： 我司已经开票给客户,但是客户还没有转账给我司,那我是等客户打钱才交税吗? - ？
本河复方： 如果你们已经开票给客户,那么,你们在报税时就要交税——与客户给没给你们钱无关,即只要你们开出发票,报税后就要交税.
