已知前几年各季度的销量 用excel预测下一年各季度的销量怎么做
要根据上年的具体数据走势才能确定计算方式(斜率、曲线、平均等)
所有经营预测,包括预算,都要“以销定产”为基本原则和前提。
1、用前三年的平均单位成本,乘以本年预测销量,计算成本。得到营业成本总额;用前三年平均费用水平(费用率=费用总额/销售收入)乘以本年预测销售收入,得到期间费用总额;用目前售价乘以预计销量,得到本年预计销售额。
这样利润表的雏形就出来了,还有些细节,如投资收益、营业外支出、营业外收入等,可以参考前三年的平均水平,也可按本年实际情况,或者忽略。
2、资产负债表资产一边主要是预测存货、货币资金、应收账款等流动资金。如,存货,可以用前三年存货占销售额的比重预测,也可用前三年平均增长幅度预测,看哪种方法更接近实际。应收账款也同理。
固定资产主要考虑新增产值(销售额)的需要,也可按前三年平均增长速度或固定资产占销售收入比重测算。
负债一边主要是短期借款、长期借款、应付账款、应交税费、其他应付款等,可参考前三年各项与销售收入的比重乘以本年销售额,预测一下。借款可以参考本年资金需求量预测。
所有者权益,如果没有增加投资,一般实收资本和资本公积变化不大,可以用本年一季度的数值;将利润预测的10%计提盈余公积。
这样,资产负债表的雏形也出来了,细节再调整一下。
添加趋势线,拟合方程,计算即可
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