用友U8预收款冲应收款,年初的已冲,4月份的一笔对冲时提示未找到符合要求的预收款.
你用的是什么软件？哪个版本？一般情况下，预收冲应收应该是同一个客户，预收款单要录入完毕并审核。采购入库单应该录入完毕并审核。之后才是预收冲应收的过程。
建议提问题的时候把基本情况描述清晰一些，这样有利于更好的得到帮助。
希望以上回答对你能有帮助。祝好运！
凭证未保存,转帐单实际上已生成.需要在应收系统其它处理_取消操作,类型选择转帐.客户选择你开单的客户再重新操作
你好，你先在明细账里查询一下“预收账款”余额，要有和“应收账款”同等的金额，才能对冲，你看下，是不是这种情况，影响了你的操作，个人意见，仅供参考。未找到符合要求的预收款.，说明没有这笔款，或者金额和日期不对，仔细查询，能找到的
什么是预收冲抵
预收冲抵是指企业收到客户的预收款项，在后续的业务中，用这笔预收款来冲抵应收取的款项。详细解释如下：预收款项是企业的一种负债。通常出现在服务或产品销售合同中，企业按照合同规定预先收取客户的一部分或全部款项。这样做的目的主要是为了缓解自身的现金流压力，因为企业在提供服务或交付产品前就能提...
我公司用速达软件做销售收款单,为何选预收冲应收项?为何凭证是,借:预 ...
软件销售收款单里面在预收冲应收是在你已经开过预收款的收款单（借：现金 贷：预收账款---XX）在前提下，当做了销售出库（借：应收账款 贷：主营业务收入）货品出库在之后，预收冲减应收（借：预收账款 贷：应收账款）的一个过程
预收冲应收生成转账凭证是可以的吗
可以。原因：预收冲应收需要生成转账凭证。对于预收冲应收业务，当预收、应收科目不相同时，需要生成一张转帐凭证。预收冲应收方式如下：1.采用预收方式销售货物或者提供劳务，是先收款后发货或提供劳务的方式。2.这种方式下应将收到的货款通过“预收账款”进行核算。
用友u87.2应收款转为预收款怎么处理
应收管管理模块 提供转账功能，里面有预收冲应收 等一些转账的功能
预收冲应收中为什么提示为找到符合要求的预收款
你用的是什么软件？哪个版本？一般情况下，预收冲应收应该是同一个客户，预收款单要录入完毕并审核。采购入库单应该录入完毕并审核。之后才是预收冲应收的过程。建议提问题的时候把基本情况描述清晰一些，这样有利于更好的得到帮助。希望以上回答对你能有帮助。祝好运！
应收冲预收是什么意思
当企业的应收账款和预收账款出现不平衡时，企业可能会选择用应收账款来冲抵预收账款，以调整双方的账务平衡。这种操作通常发生在客户部分支付了预收款，并且企业已经提供了相应的商品或劳务后。此时，企业需要将应收账款与预收账款进行对冲，以确保账务清晰并减少潜在的财务风险。操作目的：这种冲抵操作的...
收款单核销了不能预收冲应收
是的。因为收款单和预收账款一并冲应应收账款，才是财务正确的做法。
如何用用友u8生成红字收款单?
如何用用友U8进行核销处理？ 1、核销：核销具有普遍意义，主要是应收单和收款单之间的处理，也是企业经常操作的，可以将转账理解为特殊的核销。 2、【应收应付模组】由于处理多种收款（现金、支票、电汇、刷卡...）。 3、结算方式（纯预收款、预收冲应收、部分收款冲抵部分应收款、预收与收款合并冲...
应收账款与预收款冲抵怎么做会计处理
只是分录的话：借：应收账款红字，贷：预收账款红字，一般不用刻意转，收余款或是发生业务时候，借预收账款既可以；如果没有发现还有预收余额而做了应收账款，两边挂账，做出科目余额表后找领导审批，审批通过后：借：预收账款，贷：应收账款。一般做凭证时候先查询余额再做。要是对方可以帮助您盖章...
预收款转应收款的问题
应收款，核算企业因销售商品、材料、提供劳务等，应向购货单位收取的款项，以及代垫运杂费和承兑到期而未能收到款的商业承兑汇票。“预收款”转“应收款”，在进行账务处理之前，先要确认“预收款”一方是否为“应收款”的一方支付款项，如果是，开发票时直接冲减“预售款”方的预收款。
蠹光维乐： 你好,你先在明细账里查询一下“预收账款”余额,要有和“应收账款”同等的金额,才能对冲,你看下,是不是这种情况,影响了你的操作,个人意见,仅供参考.
濉溪县18950535298： 用友U8 “预收冲应收”中 右上角“自动转账”功能怎么用? - ？
蠹光维乐： 预收冲应收的凭证分录为 借 预收账款 1000(红字) 借 应付账款 1000 系统生成的凭证分录为这样,这个只能在预收和应收做科目的转换,在应付系统里面转换的同时,通过凭证传递到总账.核销:核销是付款单与应付款的冲抵,同样可以生成凭证,分录为 借:应付账款 1000 贷:银行存款 1000所以这是两个不同的账务处理过程,千万不要弄混了
濉溪县18950535298： 有人知道预收公司货款收到转账支票在用友系统中怎么做 - ？
蠹光维乐： 【操作步骤】选择【日常处理】菜单项下【转账处理】中的【应收冲应付】.如果需要用应收款冲抵应付款,则您须选中“应收冲应付”.选择“预收冲预付”,则可选择预收款冲抵预付款操作.如果需要红字应收单冲销红字应付单,则您可以将“负单据”复选
濉溪县18950535298： 你好,请问用友U8应付模块冲销了以前月份的一张付款凭证,现在应付模块显示这单未制单,不能结账,? - ？
蠹光维乐： ”标记“那张冲销的凭证即可.具体方法:应付模块--凭证处理--生成凭证--找到冲销凭证后点击上方按钮“标记”
濉溪县18950535298： 用友ERP应收账款年初余额怎样录入 - ？
蠹光维乐： 如果你买了应收账款模块,那就去应收模块里录入,如果没买就直接在总账-期初余额录入.如果有客户辅助核算,在总账-期初余额-打开相应科目-点往来明细.在这里进行维护,维护万之后点汇总即可,
濉溪县18950535298： 有谁知道要怎样用用友U8的应收冲应付啊 - ？
蠹光维乐： 应收冲应付:双击打开应收冲应付,先选择找到应收单位,在找到应付单位,录入需要付的金额.
濉溪县18950535298： 你好,请问:用友U8期初总账数据已经录入了,明细账的期初数据要怎么录入啊? - ？
蠹光维乐： 1、单击用友菜单右边的“总账系统”进入到总账系统中的控制界面,此后会有一段等待的时间需要我们进行等待软件进入总账系统.2、点击顶部菜单中的总账菜单,在下拉菜单中选择相应的选项,主要的目的是进行期初数据的录入,具体的步骤“总账”“设置”“期初数据”.3、在相应的科目栏中录入相关的数据,包括现金、银行存款、应收账款、固定资产、累计折旧、应付账款、实收资本等相关数据.这里需要注意的是有些二级科目需要我们进行刷新处理.最后需要点击试算,判断试算是否平衡,如果平衡点击确定按钮.4、最后点击退出,我们对帐套的期初数据的设置就相应的完成了.
濉溪县18950535298： 请问用友ERP - U8软件红冲凭证在什么地方?已记账的 - ？
蠹光维乐： 红冲不能从上年度的.在填制凭证的制单下有个冲销凭证.点开你就会操作了.
濉溪县18950535298： 在用友U8系统中上月应收冲应付,因为看错金额而冲少时,在不影响上月报表的情况下,本月要做如何处理呢?？
蠹光维乐： 方法有两种 1.红字更正法,先全额冲销上月的金额,再填制正确的凭证 借:应付账款 (红字)贷:应收账款(红字) 借:应付账款 (全额)贷:应收账款 (全额) 2.补充登记法,补充登记少记金额即可 借:应付账款 (差额)贷:应收账款 (差额) 笑望采纳,谢谢!
濉溪县18950535298： 用友u8反记帐到年初还能结转上年吗 - ？
蠹光维乐： 1、要看你使用的是那个版本截至到U872以前版本都是可以的,后面从U890开始是没有分年度的概念了,是可以跨年查询,这个你就要注意下了 2、你先备份下数据,重新年结下就可以
