在线求解:新手关于"其他应付款"与"其他应收款"的问题,请大家多指教!!!(问题有些啰嗦请各位见谅)
不需要到税务去购买,在办公用品商场就有,买回来也不需要到税务机关去登记,但记得印花税一定要贴好。
要设的帐有三类:
1/总分类帐
2/明细分类帐.其中包括三栏明细帐和多栏明细帐
3/现金/银行存款日记帐
如果有存货资产还应当设立辅助帐,用于存货的实物管理.
在总帐中要使用到的科目:现金、银行存款、应收账款、其他应收款、存货、待摊费用、固定资产、累计折旧、无形资产、长期待摊费用、短期借款、应付账款、其他应付款、应付工资、应付福利费、应交税金、其他应交款、应付利润、实收资本(股本)、资本公积、盈余公积、未分配利润、本年利润、营业收入、营业成本、营业费用(或管理费用).财务费用.营业外收入、营业外支出,以前年度损益调整、所得税
明细帐使用科目应与总帐相同,只是更详细更具体化,费用类明细帐使用多栏帐.
具体买帐本:现金日记帐1本.银行存款日记帐1本.总帐1本.多栏费用明细帐1本(核算营业费用/财务费用等).三栏明细帐3本(一本用于资产类,一本用于负债类.一本损益及所有者权益)一共是7本帐.
http://zhidao.baidu.com/question/3523823.html
如果其他应收款中有设A这个下级科目,那就不在其他应付款中设了。
如你所说这样处理同一明细户是可以的,只需在摘要中注明。
其他应收款是指除应收账款、应收票据和预付账款以外,企业应收、暂付其他单位和个人的各种款项。其他应收款包括的内容主有:应收的各种罚款,应收出租包装物押金,应收、暂付上级单位属单位的款项,应收的各种赔款,应向职工收取的各种垫付款拨给职能科室、车间、部门和职工的备用金等。
其他应付款是指企业除应付票据、应付帐款、应付工资、应付利润等以外的应付、暂收其他单位或个人的款项。如物业管理企业应付租入固定资产和包装物的租金、管辖区内业主和物业管户装修存入保证金;应付职工统筹退休金,职工未按期领取的工资以及应收暂付上级单位、所属单位的款项。企业应设置“其他应付款”帐户、用来核算企业应付、暂收其他单位或个人的款项,该帐户属于负债类帐户。贷方反映企业发生的应付、暂收款项,借方反映企业支付应付及暂收款项。月末,余额为贷方反映企业应付、暂收的结存金额。本帐户按应付和暂收等款项的类别和单位或个人设置明细帐。
看明白了吗?应付工资不应该在其他应收款里核算。
这样的帐没办法在年末结帐,我是不会。
关于补充问题的回答:正常情况下注册资金应该在资本公积或实收资本中核算,老板拿走注册资金时财务处理应该在资本公积或实收资本中核算,这要看你的公司会计科目是怎样设置的,有没有这个会计科目。现在年末其他应收款是借方余额,你有二种方法可以做,第一种是结转下年,把其他应收款余额结转到下一年的帐户上继续用。但长期看不是个好办法,支出性费用不应该从其他应收款中列支的。第二种方法是将其他应收款调出来,借:实收资本或资本公积(看你们的科目设置有哪个就用哪个,如果都没有可以自己进行科目设置)贷:其他应收款。这样做就将以前做错的凭证冲了回来。以后有支出时可以从经营支出中核算。
借:库存---你们老板公司的产品(让你们老板把他生产公司里开张发票过来)
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应收款
借:银行存款
贷:产品销售(要开具发票)
可以吗?? 仅供参考
我看怎么那么悬呢?
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