我公司开了一张增值税专用发票，由于失误，将货物名称水泵配件，开为泵，这样对方可以抵扣吗？有什么问...
按照新发票管理规定，这样的进项和销项是不能对冲的，也就是说购进的发票和销售的发票不一致，因此不能抵扣。
税收编码：1090117020000000000
货物和劳务名称：农用水泵
包括：用于农业生产的水泵，包括农村水井用泵、农田作业面潜水泵、农用轻便离心泵、与喷灌机配套的喷灌自吸泵。
但是建议收回发票重新开具。税务局对商贸企业进项和销项的对应关系比较关注，两者不对应，税局检查时会怀疑交易的真实性，要求提供（可能包括但不限于）:合同、入库单、出库单、送货单、收付款凭证等证明交易真实性的相关证据，挺麻烦的。
可以抵扣，只要对方没意见就可以，其实没什么问题。如果对方不同意，你只能重开了。
作废，重新开，
抵扣没问题，做帐有问题，不知做费用或是固定资产。这样会增加税务风险。
可以的 ，没事的，如果你觉得不放心 也可重开的
企业收款后开具了一份增值税发票,为何不需要缴纳增值税?不需要增值税申...
若是你企业属于建筑公司，收到工程预收款，由于增值税纳税义务并未发生，可以向业主开具编码为“612”，税率栏“不征税”，编码为“建筑服务-预收款”的增值税普通发票。
一张增值税专用发票,如何写记账凭证,其摘要是什么,说具体点,谢谢_百度...
一张增值税发票通常和分两种情况写记账凭证。1、公司取得的增值税专用发票，这种情况增值税专用发票属于是进项发票，即公司购进货物从销售方取得的发票。以购进原材料为例，假如原材料价款为1000元，增值税为130元。2、公司开具增值税专用发票，这种情况增值税专用发票属于是销项发票，即公司销售货物开具给购...
一般纳税公司开出一张增值税普通增值税销售发票,发票税额可以抵扣不...
(一)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。(二)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。(三)购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和13%的扣除率计算的进项税额。进项税额计算公式：进项税额=买...
开一张5000块增值税发票要交多少税
开一张5000块增值税发票，缴纳的税费是根据经营单位经营的类别等情况来确定税率的，如果5000元的增值税发票为含税价，以16%的税率为例，需要交纳689.65元的增值税，计算方法为5000\/（1+0.16）*0.16=689.65元。如果5000元不是含税价，则需缴纳800元的增值税，计算方法为5000*16%=800元。根据《...
企业自己开增值税发票?办理需要交纳多少钱
3、纳税人出口货物，税率为零；但是，国务院另有规定的除外；4、纳税人提供加工、修理、修配劳务税率为17%。纳税人兼营不同税率的货物或者应税劳务。【法律依据】《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》 自2017年7月1日起，购买方为企业的，索取增值税普通发票时，...
我公司财务上给对方开出一张增值税普通发票,对方没有在当月入账,请问在...
没有影响，你们公司已经交过税了，不会有问题的，放心吧！
开出一张增值税发票,但是实际的款项并未全部收到,怎么做账
你可以通过往来科目过度一下，分录为 开出发票做分录 借:应收账款－某公司 贷:主营业务收入 应交税金－应交增值税－销项税额 收款时做分录:借:银行存款 贷:应收账款－某公司 这样就可以了，而且还能知道这个公司欠收或者预收款情况
开了一个企业增值税发票,如果不给报销对我有什么影响吗。
如果你开了公司名头的发票，而公司不能按发票给你报销的话，对你是没有任何影响的。你可以收回发票，怎么处理都可以。
我公司是一般纳税人,若本月只开一张增值税普通发票,那么我公司能抵扣本...
税法有规定开普票增值税是不能抵扣的，只有购买方且接到的是专票又是应税劳务的才可以抵扣
请问,我公司开出了一张25万的增值税发票,进项还没有进来,我要交税务局...
如果没有进项，就要全额交税 需要交25万\/1.17*0.17的税，如果没有进项又不想交太多的税的话尽量不要开票。如果实在要开只能交税了，开出票后一定要暂估一下货值后转入成本，等进来进项后再冲出来，否则利润太大还要交所得税的。
云姣典比：一、超过了90天的认证期限,对方肯定已无法认证发票并抵扣进项税额了,只能全部进成本.你方也无法进行冲红重开.双方可进行协商,明确责任和补偿对方损失的问题.二、丢失了发票联和抵扣联,购买方可凭你公司提供的相应专用发票记账联复印件作为记账凭证. 以上两点同时执行
源汇区19389615078： 我们单位开了一张增值税专用发票,由于三证合一,发票上面开的老税号 - ？
云姣典比： 可以红字冲减的,你试试在你的开票系统中能填写一份红字发票申请单吗?如果可以,你填一份,让对方下载后据以开具红字发票.
源汇区19389615078： 我公司开具了一张发票给购货方,由于本公司人员的失误,造成该发票的作废,但购货方已将该发票认证.？
云姣典比： (1)发票作废了,抄税时就不用交税,重新开具发票后再纳税.不能开红字发票.这是2007年1月1日起执行的《增值税专用发票管理规定》.不明白你们为什么要补税?应该是对方做进项转出,再用新的发票抵扣. (2)你那样做是这样的.对于销售退回及销售折扣与折让的这个呀.应该由你们的购货方税务机关开具的.然后到你们主管税务机关审核.审核完以后才可以开具负数发票的.具体流程如下: 1、凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票,在防伪税控系统中以销项负数开具. 2、红字专用发票应与《通知单》内容对应. 3、开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案.
源汇区19389615078： 我单位给客户开具一张增值税发票,由于客户遗忘超过180天没有认证抵扣,要给我退回,我该怎么处理?? - ？
云姣典比： 当然不同意退回.退回你怎么办,又不能红冲,更不能重开...不知你是销售还是财务.如果是财务的话,这和你没关系...不要揽这种活,没办法处理的.如果是销售的话,你就说公司不同意退票.希望能帮助到您!
源汇区19389615078： 我公司开了一张增值税专用发票,但是没有进项,上月有留抵的进项,怎样入账 - ？
云姣典比： 如果上月那张进项你没有验,你就该怎么入就怎么入就可以,抵这个月的销项 入进项 借:原材料 应交税金-应交增值税-进项税额 贷:应付账款 入销项 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税额
源汇区19389615078： 增值税专用发票开错怎么处理 - ？
云姣典比： 增值税专用发票开错有发票联、抵扣联可及时作废掉.根据《增值税专用发票使用规定》第十三条 一般纳税人在开具专用发票当月,发生销货退回、开票有误等情形,收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的,按作废处理;开具时发现有误的...
源汇区19389615078： 开具红字增值税专用发票理由,特急! - ？
云姣典比： 需由对方(付款方)写证明,盖企业公章,说明开具红字增值税发票的理由.你公司拿着这张证明,去国税局即可开具红字发票. 理由应由对方填写,参考以下内容:我司由于内部原因...
源汇区19389615078： 我单位有一张100万元增值税发票由于疏忽未认证已过认证期,应如何? ？
云姣典比： 参:《国家税务总局关于逾期增值税扣税凭证抵扣问题的公告》(国家税务总局公告2011年第50号)规定,为保障纳税人合法权益,经国务院批准,现将2007年1月1日以...
源汇区19389615078： 增值税发票丢失怎么办?这个月我公司开了一张一般纳税人的增值税专用 ？
云姣典比： 根据国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号)第二十八条规定: 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失...
源汇区19389615078： 关于增值税发票退回问题 - ？
云姣典比： 原则上不可以,实际中经常有这样做的.9月份已经开出的发票,我想到现在一定已经有抄报税了吧.如果是这样,发票就不能做退回或作废处理,必顺要开红字专用发票冲减.申请开红字发票分销货方申请和购货方申请,由于你上所述,应该...
