我们公司是小规模纳税人，但是我客户是一般纳税人。我们提供酒水饮料商品要求我们开13%增值税专用票。
可根据代开的增值税专用发票
借：银行存款或应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-增值税-销项税额（3%）
税务机关代开的也是3%的，除非尽快变更成一般纳税人。其他没有合法的办法。
今年开始，所有的小规模纳税人，都可以自行开具增值税专票了。你们公司是小规模纳税人，只能开具3%的增值税专票，这是税法规定的，不是说你想怎么开就怎么开的，或者客人要求你开，你就开得出来的。个人建议，跟客人解释清楚，了解客人要专票的主要目的，总有解决办法的。酒水饮料小规模纳税人开专票也只能开3%的专票，无法开13%的专票。
您好！如果贵单位是小规模纳税人，是不能开具13％税率的发票的。
有限公司属于小规模还是一般纳税人
小微企业以何种身份纳税，要视其在一定期限内的累计应征增值税销售额而定。若纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额超过规定的，即属于一般纳税人，否则即为小规模纳税人。1、主要从事生产或提供应税劳务(特指加工、修理修配劳务)的：年销售额在100万元以上的，可以认定为...
要怎么证明公司是小规模纳税人?
含本数，下同）的；（二）除本条第一款第（一）项规定以外的纳税人，年应税销售额在80万元以下的。3、根据《增值税暂行条例实施细则》第二十九条：年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税；非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税。
小规模企业所得税怎么征收
关于企业的税务问题，相信很多人都有大问题要解决。各种税，不断出现的财税问题。那么小规模企业的所得税如何征收呢？下面就和我们钇财税一起来看看吧！小规模企业所得税如何征收？小规模纳税人每月开具10万份普通发票可以享受增值税免税，但不等于企业所得税免税。小规模公司，按月申报，月发票15万以内...
小规模企业所得税是多少?
小规模企业所得税的征收如下：小规模纳税人分为个人独资和有限公司两种模式，个人独资不用交企业所得税，按生产经营所得征收个人所得税，所以小规模纳人交企业所得税的只涉及到有限公司。按照2021年新政策，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的...
小规模纳税人怎么做账报税
一、小规模纳税人公司税务一般都比较简单，自公司成立拿到税务登记证的次月起，就要开始申报缴税。小规模纳税人主要的税种有增值税和企业所得税。现在公司报税基本上都是采用网上申报，只要在网上操作就可以完成申报缴税。1、网上申报一般都是登陆当地税务系统。2、首先是国税，进入国税局网站首页，右侧有“...
我们的公司是小规模纳税人,想请问各位,公司购买的办公用品对方开的货...
不论是小规模还是一般纳税人，只要取得正规的发票。就可以入账。你购买办公用品的应该取得货物统一销售发票，可以入账。这项业务不是服务业务范畴。以上，仅供参考！
小微企业就是小规模纳税人吗
小微企业：是指小型微利企业，可以享受所得税优惠。小规模纳税人：是指按税务局管理的分类未达到一般纳税人的，按小规模纳税人管理。按3%税率征收。企业的发展阶段如下：1、新生期：企业刚成立，最重要的任务是生存和发展，需要尽快进入成长期，这个阶段的主要特征是经营困难、资源有限、市场不确定性高、...
小微企业可以是小规模纳税人吗
那么您知道小微企业可以是小规模纳税人吗?为了方便大家能够了解更多的相关法律知识，以下就由我为您一一介绍关于小微企业纳税人的相关的法律知识内容，带着之前的问题，接下来我们一起来了解一下吧，希望对您有所帮助。一、小微企业可以是小规模纳税人吗可以是的，而且一般也是小规模纳税人，但有时不是...
企业是选择一般纳税人还是小规模纳税人
小微企业以何种身份纳税，要视其在一定期限内的累计应征增值税销售额而定。若纳税人在连续不超过12个月或四个季度的经营期内累计应征增值税销售额超过规定的，即属于一般纳税人，否则即为小规模纳税人。1、主要从事生产或提供应税劳务(特指加工、修理修配劳务)的：年销售额在100万元以上的，可以认定为...
我公司属于小规模,如果新签一单子发票金额是300000元,大概应缴税多少...
小规模纳税人没有进项抵扣，只需要计算应缴的增值税。应缴增值税金额=（发票金额是300000元\/1+增值税率3%）*增值税率3 =8737.86元。应纳城建税=应纳增值税*7%=8737.86*7%=611.65元；应纳教育费附加=应纳增值税*3%8737.86*7%=262.14元；所得税=利润总额*税率为25%（季报)；（符合条件的...
弥烁舒可： 今年开始,所有的小zhidao规模纳税人,都可以自行开具增值税专票了.你们公司是小规模纳税人,只能开具3%的增值税专票,这是税法规定的,不是说你想专怎么开就怎么开的,或者客人要求你开,你就开得出来的.个人建议,跟客人解释清楚,了属解客人要专票的主要目的,总有解决办法的.
下花园区18844301982： 我们公司是小规模纳税人,可是我们的客户非要我们开17的增值税.这个是我们大客户,有什么办法可以解决吗 - ？
弥烁舒可： 税务机关代开的也是3%的,除非尽快变更成一般纳税人.其他没有合法的办法.
下花园区18844301982： 我是小规模纳税人,那客户要17%的增值税发票能抵扣吗?有用嘛? - ？
弥烁舒可： 首先,你是小规模纳税人就没办法给客户开17%的增值税 ~发~票.如果客户需要能够抵扣的~发~票,你可以去税~ 务~ 局代开.但是税率也不会是17%
下花园区18844301982： 我公司现在是小规模纳税人,现在我的客户要求开具17%的票,除了申请成一般纳税人外还能怎么办? - ？
弥烁舒可： 到税务局代开17%的发票.
下花园区18844301982： 怎么办?我公司是小规模纳税人企业?我公司是小规模纳税人企业,客户 ？
弥烁舒可： 当然可以接受增值税专用发票,只是不能抵扣而已,不过一般纳税人是不能给小规模纳税人开具专用发票的.属于下列情形之一的,一般纳税人不得开具增值税专用发票: (一)向消费者个人销售货物>或者应税劳务的; (二)销售货物或者应税劳务适用免税规定的; (三)小规模纳税人销售货物或者应税劳务的.”
下花园区18844301982： 我们是小规模纳税人现在客户要求17%增值税专用发票怎么办?？
弥烁舒可： 小规模纳税人增值税的税率是6%或4%.商业企业为4%,工业企业为6%. 你公司不能开17%的增值税专用发票同时也不能到税务机关申请代开17%的增值税专用发票. 目前最合理的办法就是将客户支付的增值税税款退还一部分,也就是(17%-6%=11%)或(17%-4%=13%),然后给客户到税务机关申请代开6%或4%的增值税专用发票.客户取得该4%或6%的增值税专用发票是能够抵扣.
下花园区18844301982： 我们公司是小规模纳税人,现在有客户要求我们开增值税专用发票,怎么开呢?小规模纳税人可以开什么发票? - ？
弥烁舒可： 客户要求我们开增值税专用发 票,可以到税局代开.征收率3%.自开只能开普票.
下花园区18844301982： 公司是小规模纳税人,客户要求开发票,但是我们没有进项,能开吗? - ？
弥烁舒可： 可以开,没问题,就是客户不能抵扣,你申报缴税就行了
下花园区18844301982： 我公司是小规模纳税人,可有相当一部分客户是一般纳税人,需增值税发票,请问,如何取得此种发票? - ？
弥烁舒可： 首先你的小规模,客户要求你开17%的增票本来就不合理.你既然委托了一般纳税人,支票给倒一般纳税人的公司,然后可以背书给你,你可以开普票给一般纳税人,这是最合理的方式.如果转到你朋友的公司上,你也不开票他给你,那就是他做一笔借款,或者还款给你,不需要开票.这个方式除非你朋友是法人,且公司不是太正规,否则永远有一笔悬而未决的账.到你朋友公司里,提现金给你.我不知道你这笔多大,无法判断这个成本.
下花园区18844301982： 我们是小规模纳税人,可以向私人客户开具普通发票吗? - ？
弥烁舒可： 按票据法的规定,纳税人凡是出售商品,都必须向客户开具发票.小规模纳税人可以向私人客户开具普通发票.
