申报税额和开票软件上的税额有差额怎么办
有时候会时常出现这样的情况，申报的税额和开票软件上的是有一定的差额的，这时候应该怎么做呢？如果对这部分内容不太了解的会计人，可以和深空网一起来学习一下。
申报税额和开票软件上的税额有差额怎么办?
只有几块钱的差异是没问题的，因为有可能是按照季度在计算的时候有出入，可以按照实际开票金额进行报送的，纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。
如果是小规模纳税人开票系统里的销售税金和申报表计算是不符的，应该怎么办？
适当调整收入数，直到税额与开票系统里的一致。如果调收入就与开票系统里的收入不一致的话，少差一点没有关系，税额差也是一分二分，是因为小数取整造成的。
增值税申报表中应抵扣税额是如何计算得出的?
申报表总表上其实已经注明了如何计算的
应抵扣税额合计=进项税额+上期留抵税额-进项税额转出-免抵退货物应退税额+按适用税率计算的纳税检查应补缴税额
其中,进项税额指当前认证通过的新增进项税额
上期留抵税额指上期未抵扣完的进项税额,即上期申报表第20行
期末留抵税额
的数字
进项税额转出是指当前发生的应予转出的前期已认证通过的进项税额
增值税纳税申报表中留抵税额如何填报?
1.增值税纳税申报表中留抵税额有两个数据,一是上期留抵税额,二是期末留抵税额,
本表第13项
上期留抵税额
栏数据,为纳税人前一申报期的
期末留抵税额
数,该数据应与
应交税金--应交增值税
明细科目借方月初余额一致.
2.本表第20项
期末留抵税额
栏数据,为纳税人在本期销项税额中尚未抵扣完,留待下期继续抵扣的进项税额.该数据应与
应交税金--应交增值税
明细科目借方月末余额一致.企业跨区域涉税如何申报纳税？
申报税额和开票软件上的税额有差额怎么办
只有几块钱的差异是没问题的，因为有可能是按照季度在计算的时候有出入，可以按照实际开票金额进行报送的，纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改。如果是小规模纳税人开票系统里的销售税金和申报表计算是不符的，应该怎么办？适当调整收入数，直到税额与开...
小规模开票软件的税额和申报的差异
小规模开票软件的税额和申报的差异 答:1、申报上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的.2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改.小规模纳税人收入如何填报?(一)小规模...
小规模开发票和申报纳税怎么操作
第2行"本期实际抵减税额"根据填表说明规定,小规模纳税人填写时,第1行"合计"本列数=申报表主表第16栏"本期应纳税额减征额""本期数",而申报表主表第16栏"本期应纳税额减征额""本期数"小于或等于第15栏"本期应纳税额"时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第15栏"本期应纳税额"时...
小规模开票软件的税额和申报的差异
小规模开票软件的税额和申报的差异：应该是四舍五入造成的，应该以开票软件里面的税额为准，申报软件的税额可以手工录入修改为跟开票软件的税额一致；如果不能修改一致的话，可以按申报系统的税额申报，然后做分录调整差异。如果开票软件税额大于申报系统：借：应交税费-应交增值税，贷：营业外收入，如果开...
开具的增值税普通发票的税额和申报的税额不符是什么原因呢?我们已经申 ...
开票的税额和申报的税额不符很正常呀，因为四舍五入的关系，有尾差的，申报时调整一下就可以了。希望能帮助到您！
请教一般纳税人往上申报与开票详细流程?
双击开票软件---进入系统---选择开票员-（开票和报税人必须一致）进入后点远程报税 ---点报税状态（提示成功）---远程报税---查看报税结果---清卡！2、扫描流程．启动扫描软件，进去找到发票采集，启动扫描仪，点扫描，对比扫描结果，完成 3、扫描完抵扣发票后,你导出数据,你可以在税局网上抵扣申报...
在“防伪开票”和“增值税一般纳税人电子申报系统企业端软件”中的...
1.到税务局认证当月进项发票 2.在防伪开票系统中抄税 3.在电子申报软件中下载进项税额 4.在电子申报软件附表中填入本月销项发票数量金额和销项税额 5.生成电子申报主表并审核 6.远程申报 7.打出开票系统中和电子申报系统中的报表带卡和表去税务报税抄税 ...
先报税、读卡、清卡在系统上怎么操作
1、插入税盘，打开开票软件（以百旺税控为例），在登录窗口直接点击登录按钮。2、进入税控软件主界面，在上方的菜单栏中找到并点击报税处理。3、在弹出的页面中找到网上抄报按钮，单击。4、在弹出的网上抄报窗口中显示增值税票以及相关报送时间，确认无误后点击上报汇总按钮。5、点击上报汇总按钮，再点击...
为什么算的税额总是和税控盘上差一分钱
开票软件计算方法应该是每张发票的税额相加，并且有四舍五入了。手动计算的可能是直接总金额乘以税率了。申报软件就是这样
开票系统中抄税成功及报税成功怎么查询
1、电脑端登录开票系统：2、在系统的上方有一个菜单“报税处理”，点击进入该菜单的界面：3、在“报税处理”的界面中，点击下面的状态查询：4、点击进入界面左侧的增值税专用发票及增值税普通发票：5、查看锁死日期和抄税起始日期，锁死日期为：次月中、下旬某日; 锁死日期：2015年8月18日，抄税起始...
时奇盖天： 1、上的增值税税额和增值税报税系统有差额,没有关系,这是由于小数点后面保留位数和相加合计数不一至造成的,是客观的. 2、处理方法:纳税申报时按增值税报税系统上的数字填写即可,对自动导入纳税申报表上的数据可以进行修改.
长丰县13064123853： 纳税申报数据与防伪税控开票系统数据不一致怎么办 - ？
时奇盖天： 纳税申报数据是根据防伪税控系统里的数据填制的,所以假如不一致,就得更改纳税申报里的数据.防伪税控里开票数据是更改不了的.
长丰县13064123853： 小规模纳税人的开票系统里的销售税金与申报表里计算的税金有差额怎么调整 - ？
时奇盖天： 适当调整收入数,直到税额与开票系统里的一致.
长丰县13064123853： 增值税申报时候账上金额和开票发票认证有差异怎么办 - ？
时奇盖天： 有差异先把差异找到再说. 每个月申报之前,先对账,把开票的销售额和税额,进行抵扣的税额和账上的收入数、销项税、进项税发生额对一对、比一比,弄个差额备查台账登记一下.别稀里糊涂的,遇到检查时候人家让你提供申报表和账务的差异,你就晕了.
长丰县13064123853： 增值税发票开票系统未作废,导致报税金额与系统金额不符,怎么处理? - ？
时奇盖天： 增值税发票开票系统未作废,导致报税金额与系统金额不符,怎么处理?也就是说开票系统里显示税额是10万,而我报的税额是9万,这怎么处理呀,有差额,能申报通过吗? 这个肯定是不能通过的,你的申报系统要根据开票系统的数据来申报,那个未能在系统里作废的发票一定要再申报,下月再将该张发票红字冲红即可.
长丰县13064123853： 增值税申报中的不含税收入按照开票软件中的金额来写的话,计算出来的税和开票软件不一致,那应该怎么填呢 - ？
时奇盖天： 填写纳税申报表时,修改税额金额与开票软件中的金额一致就行.这是尾数合计和计算不同.
长丰县13064123853： 增值税申报与开具发票的税金总额有出入怎么办 - ？
时奇盖天： 更正为按照实际所开出票的合计金额,申报表上的数字可以调整几分钱.
长丰县13064123853： 国税网上申报系统自动计算出来的税额和发票上税额不一致怎么办?系统上还不能修改,怎么办? - ？
时奇盖天： 可以修改网上申报自动计算的数据.至少北京可以,也必须这么做
长丰县13064123853： 小规模纳税人申报系统中的税额比发票上的税额多出0.02,在系统中税额不能手工调整,应该怎么办 - ？
时奇盖天： 在申报表里直接减少0.02,手工调整,尾数调整是允许的.
长丰县13064123853： 销项发票导入税友网上申报软件,金额,税额对不上 - ？
时奇盖天： 此问题是由于四舍五入原因导致,申报软件中是保留小数点后两位,而且是先求所有发票金额的和,再乘以税率得出的税额,所以有可能导致上述问题.解决办法是可以先删除任意一张发票,手工录入并修改金额、税额,使得最终总额正确即可.
