勾选错误次月转出可以吗
账务处理在次月是可以的。你转出时,在申报增值税时,也要将转出的发票做申报。
增值税发票选择确认平台V3.0.04升级后，发票勾选增加“退税勾选”、“代办退税勾选”选项。
需要提醒外贸企业注意的事，外贸企业采用确认平台勾选发票时，不能再向以前一样将用于抵扣和用于退税的发票一起选择确认了，应该通过“退税勾选”“退税确认勾选”功能完成用于出口退税的发票勾选确认。
进项税已经认证,次月发票错误,应如何处理分录如何做?
2、直接对11月分录冲红字，但进项税入进项税转出
运费已做进项税处理,次月如何做转出?
将已抵扣的进项税部分转入运费记帐时的科目。借：原材料或库存商品或销售（经营）费用 贷：应交税金-应交增值税（进项税额转出）
本月应该转出的红字发票未转,可是国税钱已扣;下月又把它进行了认证,那...
你认证了什么发票，是原来那张认证过的，还是红字发票啊？ 前提是红字发票进项转出未转出，属于违规行为。购货方,是应次月进行转出.。做一笔负的进项税处理吧，课时进项税转出时当月必须转的呀，税务局报税的时候没问你。 红字发票原因 一、增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称专用发票）后，...
银行卡转账能撤回吗
可以撤回 以下三种情况银行卡转账可以撤回：1、通过ATM机进行的非同名转账在24小时之内可以进行撤回；2、在银行柜台办理转账业务时，如果到账方式选择的是24小时到账，那么转账后可以申请撤回；3、通过网上银行转账时选择24小时到账也可以申请撤回。如果通过银行柜台或者网上银行进行转账时选择实时到账，那么...
银行卡异常多久解除,只能存进去,取不出来?
2.余额宝转出到银行卡金额为1元;3.转出到银行卡的金额多只能持续转出30次;4.一个支付宝账号只能转出给同一张银行卡5次。 四、余额宝转出到银行卡注意事项1.余额宝转出到银行卡之前,一定要先查看银行处理时间,以免耽误资金到账时间;2.余额宝转出到银行卡时,必须确保银行卡信息准确无误,以免错误的收款;3.转出...
当月开具的发票可以勾选认证为上个月的所属期吗?
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银行卡异常钱还能转进去吗?
取现，但是往卡里存钱是不受影响的。当然，由于卡片的部分功能受到限制，用户需要联系发卡银行卡，解决卡片状态异常的问题。另外，卡片长期处于异常的状态，难免会影响用户的日常生活。银行卡状态异常可能是密码输错导致卡片被锁定、交易存在风险等原因导致的，只要解决了问题，那么卡片就可以恢复。
进项税额转出情形及账务处理
纳税人购进的固定资产专用于免税项目,应于发生的次月按下列公式计算不得抵扣的进项税额: 固定资产的净值=10000(10000÷5÷12×6)=9000元 应转出的进项税=9000×17%=1530元 会计处理如下: 借:固定资产 贷:应交税金--应交增值税(进项税额转出) 六、取得不得抵扣进项税额的不动产如何处理? 答:纳税人取得不动...
进项税额转出的8种情形,应该怎样做账务处理
2016年5月继续抵扣待抵扣进项税额中的剩余部分借:应交税费-应交增值税(进项税额转出)30000贷:应交税费-待抵扣进项税额30000不得抵扣的不动产发生用途改变,转为可以抵扣进项税额按照规定不得抵扣进项税额的不动产,发生用途改变,用于允许抵扣进项税额项目的,按照下列公式在改变用途的次月计算可抵扣进项税额。可抵扣进项...
多交增值税应该如何做帐务处理?
贷：应交税费-未交增值税 如果预缴税款业务：借： 应交税费-应交增值税-已交税金 贷：银行存款 做转出未交增值税时，扣除已交税款则已。如果是你误操作造成的：数额大，与税管员协商，申请退税。数额小，在次月抵减税款。次月做转出未交增值税时，减去多缴的税款就可 借：应交税费-应交增值税...
帛蕊尤尼： 发现错误后,跨月不能作废而且已经认证通过,只能由购买方申请开具红字发票. 先申请红字通知单再转出比较保险, 你先行转出也可以,但是你最好在当月申请红字通知书,因为税局要用红字系统比对你是否有当月转出 其实做进项转出是购买方申请红字的一个必须做法,前置或后置只是方式而已,只要符合政策规定,就不用担心.
会昌县13798535973： 网上纳税申报时,将进项税转出额输入错误,多转出10几万,那在本年剩下月份里应该转出的不申报抵可以吗 - ？
帛蕊尤尼： 转出容易转入难.从理论来讲是可以操作的,但是,需要税务部门的认可.进项税额多转,相当于多交了增值税,国税肯定乐意.如果你把多转的的转回去的话,凭空增加进项,少交税,国税一定不乐意.
会昌县13798535973： 8月份勾选用于退税的发票12月发现发票品名错误,开具了红字发票信息表 ,附表二要进项转出吗? - ？
帛蕊尤尼： 附表二要进项转出,填写在红字发票信息表那一栏.
会昌县13798535973： 如果七月份的增值税专用发票需要做进项转出的,而由于疏忽忘记转出了,8月份能做进项转出吗 - ？
帛蕊尤尼： 可以的
会昌县13798535973： 增值税专用发票开红字发票问题. - ？
帛蕊尤尼： 本月正常报税,即本月开错的发票,按照正常发票报税,取得方正常抵扣,次月进项税额转出;也可以不抵扣,次月不用进项税额转出.根据国家税务总局《关于修订增值税专用发票使用规定的补充通知》的规定,因开票有误购买方拒收专用发...
会昌县13798535973： 认证发票时发现发票有误,但是发票已认证,于是在下月申报增值税时选择了＂其他不得抵扣＂, - ？
帛蕊尤尼： 我觉得你的处理方式有误,不不应该录入其他不能抵扣栏,你先正常抵扣,次月再让开票方重新开具红字发票,你做进项转出即可
会昌县13798535973： 上月已经认证的发票次月能取消吗 - ？
帛蕊尤尼： 上月已经认证的发票,次月不能取消.如果上月已经认证的发票,次月发现不能抵扣,可以做进项税额转出.如果上月已经认证的发票,次月发现有错误,可以申请开具红字票冲回.但就是不能取消认证.
会昌县13798535973： 10月份报税,填写申报表时发现2月份进项税额转出(14行)漏填了,该怎么办?可不可以下月报税时补填? - ？
帛蕊尤尼： 1、如果申报错误 ,建议你到税局修改申报表,如形成应交税款,除立即补缴税款外,还应补交相应的滞纳金.2、不能在下月补填.
会昌县13798535973： 勾选认证可以勾选次月开具的发票吗 - ？
帛蕊尤尼： 不可以勾选次月的发票 如果上月有没勾选的可以在本月勾选,但是本月不能勾选次月的发票. 中意stp保温工程的回答,请采纳.
