出纳平时付款时，是要把单据给会计审核 会计盖章后才能付款吗？ 还是已经付款了，才给会计审核单据
先给到会计审核盖章后才能付款。
出纳根据会计凭证支付后，应当在凭证上加盖“现金付讫”章并签字，而不是财务专用章（一般只限于银行印鉴使用或销售发票上使用）。记完帐后月末交给会计汇总结帐，会计结完帐应当对凭证进行装订归档。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。会计承担记账责任，出纳承担付款责任。如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
扩展资料
出纳交接准备分六个方面：
1、将已经受理的经济业务处理完毕；
2、将尚未登记账目的登记完毕，结出余额，并在最后一笔余额后加盖出纳人员名章；
3、整理应该移交的各种资科，对未了事项和遗留问题要写出书面说明材料；
4、编制移交清册，将要办理移交的账簿、印鉴、现金、有价证券、支票簿、发票、文件、其他物品等内容列清;实行电算化的单位，移交人员还应在移交清册上列明会计软件及密码、数据盘磁带等内容；
5、出纳账与现金和银行存款总账核对相符，现金日记账余额要与库存现金一致，银行存款日记账金额要与银行对账单一致；
6、在现金和银行存款日记账扉页的启用表上填写移交日期，并加盖名章。
参考资料来源：百度百科-出纳
付款时出纳需要审核什么单据才能付款
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）出纳的最基本职能是收付职能。企业经营活动少不了货物价款的收付、往来款项的收付，也少不了各种有价证券以及金融业务往来的办理。这些业务往来的现金、票据和金融证券的收付和办理，以及银行存款收付业务的办理...
出纳该做哪些事情
付款前要仔细审核支付单据，有无领导签字，有无金额差错等，付款后登记现金日记账和银行日记账，要日清月结。最主要是要细心，付现金不能有差错，少了现金要赔钱，银行付款要注意不能出差错，哪个客户那个账户和付款金额不能搞错，收到的支票和汇票 承兑汇票，填数字和背书一定不能错，如果搞错，那麻烦...
出纳需要注意什么
问题三:出纳付款时需注意哪些? 最关键的三点: 1、付款要依据合法真实有效且经单位相关负责人批准的单据。 2、付款要取得对方的收据或签字,银行存款付款要取得银行回执。 3、要及时登记现金或银行存款日记账,做到账实相符。 问题四:做出纳的需要注意什么东西,需要知道什么东西,怎么样才可以做好? 企业出纳的...
出纳工作具体每天都做些什么
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，货款被拒付时，要通知有关部门及时处理。负责按时填制上报周资金状况表及资金月报表，便于及时的了解分公司的资金状况。 出纳人员每周一根据上周各外部银行的收付款填制周资金情况表，每月5...
出纳的工作流程具体是什么?
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出纳平时主要是做些什么工作?
逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。（3）认真登日记帐，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐，并结出余额。
做出纳在日常工作中需要注意什么?
对需要报销的发票，抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者，均不接受发票，待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款;收款单据先交款、后盖章;付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者，应签代领人名字，而不得签被代领...
请问出纳和会计的通常工作流程~~谢谢
、办理现金付款时,会计人员应认真审查原始凭证的真实性与正确性,审 查是否符合公司规定的签批手续,审核无误后填制现金付款凭证。 7 、出纳人员必须根据审核无误、审批手续齐全的付款凭证支付现金,并要 求经办人员在付款凭证上签上自己的名字。 8 、支付现金后,出纳员要在付款凭证上加盖现金付讫章和出纳员个人章, ...
刚做出纳,付款时是否要在发票联上盖“现金付讫”的章呢?
现金付讫章应该由出纳盖,但制度并未要求必须盖，盖现金付讫章对出纳有益处，这就避免了有时费用报销审批完毕，出纳库存现金不足时暂时未付的压单混乱（出纳压单多了，有时会忘记哪些已经付过，哪些未付），因为现金付讫章是在费用报销审批完毕出纳付出了相应现金后才盖的，记住盖过章的可不要再付一变 ...
我是建安企业的出纳,在收到签字的工程付款支付申请表后付款时要不要受 ...
如果是从对公走，双方经常不能碰面，就不要打了，有对帐单，回传签字就行。如果经手的是现金，收款人一定要签字，盖公司章，
五熊强压： 肯定是会计审核、制单,出纳根据会计制单支付.
东川区13746409414： 出纳出票时,需要提供什么手续给会计审核 - ？
五熊强压： 一、出纳平时付款时,要把单据给到会计审核,会计盖章后才能付款. 二、出纳的职责: 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,办理现金收付和银行结算业务.出纳员应严格遵守现金开支范围,非现金结算范围不得用现金收付;遵...
东川区13746409414： 我想问下在日常会计工作中,出纳要把哪些票据交给会计,又有哪些需要复印留底的?我们公司是找的兼职会计？
五熊强压： 1、出纳手上是不留票据的,全部应该交给会计做帐.2、出纳根据会计做帐凭证记录银行帐和现金账.3、如果认为需要留底的自行复印留底就是.4、会计凭证、报表、纳税申报表和账本应该在公司存档. 要减少票据丢失:A、办理交接登记簿. B、票据不出公司,会计上门做帐.
东川区13746409414： 出纳录完凭证后是将原始凭证编好号给会计审核吗?那凭证审核后应该由谁打印? - ？
五熊强压： 财务软件中,应该由会计按出纳的原始凭证录完会计记账凭证,然后出纳审核关于货币资金的会计凭证,只审核货币资金科目及金额无误后,在系统里点击出纳签字(即出纳签字审核)就完成了与出纳相关的凭证.正常情况下,在软件中应该设置收款凭证、付款凭证和转账凭证.只有这样设置,才能使用出纳签字功能,如果只有一种记账凭证,则无法户用出纳签字功能.出纳只对现金和银行存款科目使用和金额负责,至于对应科目,出纳不负责.出纳签字后,再由账套主管审核无误后过账.至于说凭证打印,则一般由录入的会计负责.
东川区13746409414： 出纳做好的记账凭证需要给财务看下吗?做好后什么时候把凭证都给财务? - ？
五熊强压： 1.出纳做好的记账凭证必须给财务审核,入账2.最好是已做完,确认无误后就给财务,以便财务能及时入账,至少一个月给一次,便于财务对账结账出具财务报表3.一般发票是由出纳签收登记后交财务保管、核销.付款时根据合同约定日期付款.付款不是谁说付就付的,是需要有严格的审批手续才能付款的4.应该是先做付款凭证,审批结束后在进行付款5.付款由合同决定,按照合同办事绝对不会错 希望能帮到你
东川区13746409414： 公司只有一个会计,没有主管会计,出纳编制凭证后把凭证给会计审核还是给公司领导审核?请问一下. - ？
五熊强压： 一般情况下出纳是不能做凭证的,但有时分工出现问题时出纳也做凭证,但是要让会计最后审核的.跟公司领导没有什么关系.
东川区13746409414： 出纳要不要填凭证的?如果要,凭证是否又还要上交给会计呢?？
五熊强压： 当然要,涉及到现金及银行存款的凭证都应该由出纳来编制,登完现金日记账和银行日记账后再交给会计登记对应科目账户明细账. 以前的“凭证”也叫“传票”,即把做好的票据登好自己的账本后传给其他会计登账的意思.
东川区13746409414： 出纳付款时是先填写原始凭证再付款还是先付款再填写原始凭证 - ？
五熊强压： 这个问题没什么争议的,出纳付款时首先要填写费用报销单,由相关人员签字后再付款. 一定不要先付款后再办理业务处理,如果因为没有审批就付了款,那责任由出纳承担.
东川区13746409414： 出纳网银付款、会计在审核时需要拿凭证过来查看吗? - ？
五熊强压： 网银付款,需要打印出来的,不然怎麽作为凭证呢?会计作帐要看你付款打印出来的凭证的.
东川区13746409414： 你好我是新手刚做出纳.我想问一下出纳到月末是不是要把所有的单据交给会计.那么要不要写移交清单呢? - ？
五熊强压： 要移交清单样式如下: 根据会计科目注明:期初余额、本期借方发生额、本期贷方发生额、期末余额,单据张数,自己签章后转会计签章,一式两份自己保存一份
