物品采购报价单
采购报价单主要用于供应商给客户的报价，类似价格清单。如果是交期很长的物料或是进口的物料，交期和最小订单量很重要。因为进口的物料需要报关，交期会很久，所以需要注明，交期一般用“周”表示，最小订单量一般用“千个”表示，有特殊情况的需要备注说明，如：12天是指工作日，需要7天报关等等。其中英文报价单和中文报价单略有区别。扩展资料：采购流程采购流程是采购管理中最重要的部分之一，是采购活动具体执行的标准。采购流程由于采购来源、采购方式、采购对象的不同会有一定的差异，因此采购流程的设计是十分重要的。企业规模越大，采购金额越多就更要重视采购流程设计。采购流程的设计适合采用闭环方法，即实施、监控、反馈、优化。一般采购流程包括采购计划、采购认证、采购订单和管理评价四个环节。在采购流程设计中要注意以下事项：1.采购流程的环节应该与采购物品的数量、种类和区域相匹配，流程的环节过多会增加作业内容和成本，降低工作效率；流程的环节过于简单，则会导致采购过程失去控制。2.采购流程要保持其流畅性和一致性，避免同一采购文件在不同部门有不同的作业方式；避免同一采购文件签字部门太多，影响工作效率。明确各项作业的任务、权力和责任，并明确核查办法；同时要注意弹性原则，防止偶然事件造成作业过程中发生摩擦、重复与混乱，如“紧急采购”等偶然事件。3.采购流程的设计要体现民主决策的思想，采购流程的设计应该由计划、设计、工艺、认证、订单、质量管理等相关人员一起来研究决定。一个完整的采购作业流程应该包括以下内容：发现需求、编制采购计划、选择供应商、拟定采购订单、跟催货物、验收货物、支付货款和更新记录。
报价单格式
编号：QPZFCG2004-
采购报价单（格式）
（第 包）
单位（人民币）：元
物料名称 品牌型号 配置要求 产地及厂家 数量 单价 总价
合计 （大写） 小写
交货时间 （ ）天内送货至用户指定地点
付款方式 货到安装调试经使用验收合格十五个工作日内支付95%货款，5%余款作为质保金一年后无质量问题无息退还。
技术性能、特点 （可另附页）
质量标准和检验方法
其 他
报价人（签名）：
报价单位（盖章）：
二0 年 月 日
一般情况的报价单都如此，有些还加上含税点
物品采购报价单一般包括以下几个内容：
物品采购
第一、物资名称，一定要是学名，不要写俗语，比如螺纹钢，不要写钢筋，钢筋包括螺纹钢、线材、盘螺。
第二、规格，规格一定要写正确，否则采购回来无法使用，比如螺纹钢12mm，9米长。
第三、型号，型号也必须填写无误，比如螺纹钢型号目前一般为HRB400。
第四、单位，比如螺纹钢的单位为吨。
第五、数量，比如需要采购60吨，这里就填60。
第六、单价，根据企业要求，可以填写含税单价或者价税分开填写。
价税是否需要分开要注意
第七、合计，也就是总价。
第八、填写送货时间。
第九、填写注意事项，比如钢材的磅差不能超过千分之三。
注意事项一定要写清楚
以上为物品采购报价单的各要素，望采纳。
如何与供应商过去的报价相比较?
定期报价原则。每周定一天或两天为报价日，接受供应商报价。资料齐全原则。接受报价时，应把商品的基本资料建立开全，故必须详细规定供应商应提供哪些资料。报价单规范化。各部门所采用的报价单要规范化，以利管理。样品提供与保管。接受供应商报价时最好要求供应商提供实物样品，以便采购人员判断商品品质，...
设备采购清单没报价怎么办
2.自行估算：如果供应商无法提供报价，也没有其他可行的替代设备，可以考虑自行估算设备的价格。可以参考类似设备的市场价格或者询问其他类似设备的供应商提供的报价。3.报价比较：如果有多个供应商提供了报价，需要进行比较分析，综合考虑设备质量、售后服务、价格等因素，选择最合适的供应商。总之，设备采购...
办公用品购销合同怎么写
根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,双方友好协商,就甲方向乙方采购办公用品事宜达成如下协议。第一条、合同项目-办公用品1.1.产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等(见附件一:办公用品报价单,其中报价均为含税价格);1.2.所有货物的价格是包括了运至交货地的货物及随机附件(包括维修工具)、材料、备品...
全包装修报价单明细包括哪些
一般包括装修材料的品牌、用量、施工的工艺、单价是多少。聚通装潢从1996年就提出清单式报价模式，预算即是决算，全程0增项。好的设计带来好的享受。聚通装潢被称为“原创设计专家”，主张以“个性设计”，为每位用户“定制美好生活”，倡导“心设计、 心体验、心服务” 。2020年，聚通定位为“服务提升年...
...上的采购商们为什么都是这样,叫你发一份报价单给他就不理你了_百 ...
不排除这样的可能，但是绝大部分还是外贸公司帮客户找厂家吧，我认识的好几个人就是这样的，他们是尽可能的获得报价，选择价格和质量最合适的，做生意要缘分的，时间长了总是会有单子接到的，那时候你也会有经验哪些该认真报价哪些该随便应付或者不回复。
湖南省政府采购电子卖场上单价格面议怎么操作
定点采购主要包括：公务用车保险服务、公务用车养护服务、定点加油、印刷等项目。（四）在线询价。在线询价是指采购人通过网上电子化方式实施采购，由采购人向供应商发出采购产品信息的需求或询价单，供应商在约定的时间内提交响应表或报价单，在质量和服务上均能满足采购需求且实质性响应要求的供应商中，原则...
企业物资采购流程是怎样的?
②采购项目要求:包括采购单位的基本情况、采购项目的详细内容和要求、采购项目清单和相关技术要求、报价单位的资质条件、合同的特殊条款等。 ③报价单位须知:包括询价单的主要内容、项目的实施过程和具体要求、对报价单位的要求、报价单的格式及内容、报价方式和时间要求、对报价单评价的方法和原则、确定成交办法及原则、...
采购员必备基本知识采购员的必备能力
此外，对于报价单的内容，应有分析的技巧，不可以“总价”比较，必须在相同的基础上，对原料、人工、工具、税款、利润、交货时间、付款条件等，逐项加以剖析评断。预测能力 在动态经济环境下，物品的采购价格与供应数量经常会调整变动，采购人员应能依据各种产销资料，研判货源是否充裕，再与供应商...
企业采购过程中要遵循哪些原则
获得多渠道的报价后，企业就会对该物品的市场价有一个大体的了解，并进行比较。比价：俗话说“货比三家”，因为专业采购所买的东西可能是一台价值百万或千万元的设备或年采购金额达千万元的零部件，这就要求采购人员必须谨慎行事。由于供应商的报价单中所包含的条件往往不同，故采购人员必须将不同供应...
...当材料会计发现采购员经常不提供购买材料的报价单,她们一直已来都是...
1.如果您是一位非常有权威的会计，可以直接让他们提供。2.如果您不是，可以将该问题交给您的主管会计，由主管会计斟酌处理；如果您的直接领导人是老板，你可以直接向老板反映该问题。个人意见，仅供参考
阮惠典比： 水笔/记号笔:￥2/支 笔筒:￥7/个 本子:￥5/本 文件夹:￥7/个 订书机:￥8/个 便签:￥2/本 剪刀:￥4/把 胶水:￥2/支 抽纸:￥12/组 一次性纸杯:￥15/条
集安市13722877530： 物资采购单如何做? - ？
阮惠典比： 表头 序号,名称,规格,单位,数量,单价,总价.交期,交货点. 条款 预付 交货付 验收付,尾款,维修费,维修配件,保修配件,消耗品等等,需要全部写进条款,一般的物资是用合同的,不是一般的采购单.
集安市13722877530： 如何分析供应商的报价? - ？
阮惠典比： 报价单分析的33条经验1.防止供应商可能会以小的计量单位报价,从而降低你对价格的敏感度. 2.报价单上小数点的精确位数应该根据采购量来决定. 3.在分析、审核报价单的时候,尽可能用你最常用或最熟悉的货币单位来分析.(如果人民...
集安市13722877530： 怎么做好一个采购? - ？
阮惠典比： 作好采购比较容易,因为他的业务知识要求并不高,当然,有一些理工知识更好.但,最重要的是要有责任心,别怕伤人,以企业利益为重.
集安市13722877530： 采购工作有哪些注意事项? - ？
阮惠典比： 1、注意及时发布询价采购公告 在询价采购项目确定后,首先要在政府采购指定媒体上发布询价采购信息公告,扩大询价采购范围,为所有潜在供应商提供平等竞争商机,增加询价采购的公开性和信息发布的高透明化,避免仅由询价人推荐报价...
集安市13722877530： 您喜欢什么格式的报价单?作为国外采购商,您喜欢什么格式的报价单, ？
阮惠典比： 一般都是Excel; 不过大的客户都有自己的报价单格式,他们在询价的时候都会发给您的.
集安市13722877530： 采购基础知识 - ？
阮惠典比： 什么是采购:是指通过交换获取物料和服务的购买行为,为企业经营在合适的时间、地点、价格获取质量、数量合适的资源. 采购员必备能力:成本意识与价值分析能力、预测能力、表达能力、良好的人际沟通与协调能力、专业知识. 什么...
集安市13722877530： 采购的议价过程中应该注意那些方面 - ？
阮惠典比： 一、采购在拿到报价单后进入议价阶段比较容易犯的错误1、不了解行情或者对自己不熟悉的东西随便乱出价,2、碍于面子不敢狮子大开口去砍价,要敢出价,不要怕得罪人3、就供应的利润来讨价还价,没有就供货商成本做比较...
集安市13722877530： 采购购买商品价格低了要用报价单吗 - ？
阮惠典比： 靠那看你的公关能力了也许一辈子也许一年也许一个月也许一天
集安市13722877530： 会计如何审核账务 - 如何审查报销人的采购单据?我是企业的财务人员,所有报销的单需先由 ？
阮惠典比： 1、财务部门设置一个采购支出审批表. 2、各部门需要采购时,填写采购支出审批表,部门主管、采购人员签字,然后,部门主管拿审批表找单位领导审批. 3、各部门根据领导批示后的审批表,到财务借支现金或领取支票. 4、报销时,财务人员根据报销发票与审批表上的内容进行审核. 注:采购支出审批表中,将采购支出的项目写清楚.必要时,附采购明细表.
