每月开出去的增值税专用发票的明细是不是一定要和开进来的发票明细一样才可以抵扣？
不需要，进项是进项，销项是销项，除了抵扣时金额有关之外基本没什么关系
不会这样要求。
开出去和开进来应该与实际业务一一对应，并非要求开出去与开进来一致。
开具的增值税发票未认证,没有作废,已跨月怎么办
1、已开出的增值税专用发票，即使对方未认证，你也不能随便作废。2、如果该发票在你手里，或被购货方拒收，你没在当月作废，只能留在下月冲红处理 3、由于你没作废引起的增值税提前缴纳，这需要你按期缴纳的，否则会有滞纳金或被处罚 4、如果金额很大，你无力缴纳，可以申请延迟缴纳税款，在税务局...
当月开票下月补进项票可以吗
法律依据：《国家税务总局关于纳税人取得虚开的增值税专用发票处理问题的通知》第二条在货物交易中，购货方从销售方取得第三方开具的专用发票，或者从销货地以外的地区取得专用发票，向税务机关申报抵扣税款或者申请出口退税的，应当按偷税、骗取出口退税处理，依照《中华人民共和国税收征收管理法》及有关法规...
增值税专用发票过月怎么作废
其中，“十万元版”不含税价款可超过人民币十万元，而“限十万元版”不含税价款不得超过人民币十万元。在日常工作中，要注意区分。二、增值税专用发票抵扣期限增值税一般纳税人，在收到增值税专用发票后，在发票开具日期起180天之内认证，可以抵扣进项税，当期够抵扣不完的，可以留抵。留抵没有期限...
...但开进来的是增值税专用发票 请问这样要怎么叫增值税
首先，你要明白，“但开进来的是增值税专用发票”这是进项，“本月开出的都是增值税普通发票”是销项。税款的计算方法是：销项税额-进项税额 你开了普通发票，也要按适用税率计算销项税额的。
开出去的普通发票多久时间可以作废
普通发票没有期限限制。发票没有过期，只有税务机关规定什么时候的发票不能用了要换新发票这样说算是过期，但是没有规定你的发票还是能用的，增值税专用发票只是说在开票日期后90天内要认证，不然不能抵扣。
增值税发票销项开出去了,进项过两个月再开可以吗
可以。需要说明的是，在开具了增值税专用发票后就产生了销项税额，在当月内如果没有可抵扣的进项税额，将会有较大的增值税额产生，并且还将有城市维护建设税，教育费附加，地方教育附加等地税。应通盘考虑进项税额认证抵扣和开具进项票。
开出去的增值税专用发票超过3个月自己未认证算过期吗?
不认证，税局不会罚款的，按正常入账就好。会计科目有点不同，不需要记进项税。假设发票不含税价100元，税金17元 那么你全额入账：借：存货 117 贷 银行存款 117 不过话说回来，这无形中令你公司交多5000多的税金，可以滞留票令公司损失了5000多 因为你不可以抵扣这个进项，根据应交税金=销项-进项 ...
增值税发票可以跨月入账吗?
但是,比如4月开具的发票,不能勾选认证到3月,因为在你未报税缴款之前,在网上认证平台也看不见别人给开具4月份发票,只能认证3月及以前的,所以只有在纳税申报后才能勾选4月及以前的发票,再者,税法规定也不允许你提前抵扣进项税撒.哪些情况不能勾选认证发票?一、依据《增值税专用发票使用规定》的通知(...
跨月的增值税专用发票怎么作废
跨月开错的普票，进入发票填开界面点击“红字”——输入发票号码、发票代码后核实信息无误后打印。其具体的流程参考如下：1、发票管理——信息表——红字增值税专用发票信息表填开-填写信息后打印 2、进入红字增值税专用发票信息表查询导出界面选中开具的红字发票信息表点击上传 3、上传成功后生成信息表...
开专票可以是不是每个月都得向税务局缴税?
开专票的话并不是说每个月一定要缴税。但是不管有没有开票，每个月都要定时的向税务局进行抄、报税，并且在电子税务局上完成当月所得税的一个报送。至于是否要交税需要看因为企业开出去的专票的话是销项税额，然后也要结合企业以前或者当月的一些进项税额的情况来看是否要交税，如果销项税额大于进项税额，...
满询木瓜： 只要是和公司经营直接有关的,都可以抵扣的,进项不需要对上,产品进货和出货的数量是要对上的,起码差不多,不能下水管进来的,卖出去是热缩管.
开封县13140594439： 增值税专用发票清单发票怎么填开 - ？
满询木瓜： 根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发〔2006〕156号)中规定:一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票.汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳...
开封县13140594439： 增值税专用发票明细清单怎样开具 - ？
满询木瓜： 开具增值税专用发票清单的具体步骤如下: 1、进入防伪税控系统,进入发票管理界面,点击发票填开; 2、确认发票号码; 3、进入“发票填开”界面,填写购货方信息;选择金额含税与否,点击“清单”按钮,进入“清单填开”界面; 4、填写货物或劳务名称、型号、数量、单价及税收分类编码等信息; 5、检查确认所有信息均已正确填写,点击“完成”返回“发票填开”界面; 6、打印发票; 7、在“已开发票查询”界面,查询刚刚已开的发票,点击“清单”按钮,打印增值税发票清单,并加盖发票专用章.
开封县13140594439： 增值税专用发票每个月开好后有一个5页清单怎么打印 - ？
满询木瓜： 在开票系统中选择清单录入,完成后可以在开票系统中查询发票并打印发票及清单.
开封县13140594439： 增值税专用发票必须开明细吗 - ？
满询木瓜： 进项明细里没有的货正常用是不能开销项发票的,如果要开,你要先挂暂估库存,最终还是必须要有进项发票进来.不一定要开明细,看对方要求了.
开封县13140594439： 怎样填报《增值税发票使用明细表》 - ？
满询木瓜： 1)该表分为《增值税专用发票使用明细表》和《增值税普通发票使用明细表》两类.纳税人使用该表登记专用发票时,应在“普通”两字上划线,表示该表为《增值税专用发票使用明细表》.登记普通发票时,应在“专用”两字上划线,表示...
开封县13140594439： 增值税专用发票明细清单 - ？
满询木瓜： 从开票系统里面可以打印的,进入开票系统后点击报税处理---发票资料 就可以选择打印了 ,但是没开过发票其实也不用打了
开封县13140594439： 开增值税专用发票时销售清单怎么开 - ？
满询木瓜： 所谓清单,就是发票中没有那么多的栏写不开那么多的品种,所以在开票时只写一批或一宗后附发票清单,发票清单要写清楚,包括货物名称、规格、数量、单价、金额以及税额,做成表格式,一一填写完毕以后,在清单底部加盖你单位的发票专用章即可.
开封县13140594439： 一般纳税人每个月开出去的增值税发票和销货单位每个月开进来增值税发票有什么用?有没有规定每月都要开票 - ？
满询木瓜： 有就开,没有就不开罗 开出去的发票叫做销售发票,上面的税额叫做销项税 收进来的发票叫做购进发票,上面的税额叫做进项税 而增值税发票是可以抵扣的,即销项税与进项税相抵消 销项税大于进项税,要缴纳税了 进项税大于销项税,可以零申报,进项税减去销项税还有剩余的部分可以转到下个月再进行抵扣
开封县13140594439： 以清单形式开具的增值税专用发票是什么样子的 - ？
满询木瓜： 一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票,但是一张发票最多只能开7行,如果超过7行,可以使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,在“货物及应税劳务.服务名称”栏内,会自动显示“(详见销货清单)”字样.汇总开具的增值税专用发票,与一般的增值税专用发票格式完全一致,只不过是“单位”要根据货,及应税劳务、服务名称相匹配,“单价”不填.
