如何应付供应商催款
有钱吗？有钱就给人家啊，没钱就拖着呗，没有啥好办法。攒到一定地步还是要给的，供应商嘛，肯定要押款的。
第一次的时候很客气，XX你好，我们的钱什么时候可以到账啊？第二次，我们的钱怎么还没到账啊？
第三次，欠我们的钱什么时候给啊？
第四次，火了！#&（P(^%乱七八糟的话讲一大堆，然后可能还会说：“你买的东西，我不找你要钱我找谁啊？”然后接下来可能会发生更可恶的事情，那就是拿着货款说事儿，还卡住你的货，不给钱不交货。。。后果老板K你到死，你懂的！
遇到诸如此类的话题，诸君莫急莫头大！更不能动了肝火跟供应商一起发火，都火了，后续的工作就注定了坎坷，即使复原了关系也很难再默契的配合下去了，早晚有一天会旧情复燃一发不可收拾…….那一刻，你还是辞职吧！不死也没用了。
那么，到底如何摆平供应商的同时又不得罪他们呢？下面由群主与三星共同把采购行业十几年的经历当中最有效最接近完美的案子拿出来共享！仅供参考！实用否，诸君行业不同，每个人的表达方式也不同，故在此说明：还是那句话-仅供参考！
NO.1:起初前几次的催款都好对付，左耳进右耳出就是了。
NO.2供方开始改变态度的时候就是你提高警惕的时候；
1,、在电脑备份两份档案，并记录该厂商的催款次数、金额、每次的催款日期等信息，两份信息基本同样，唯独不一样的是次数！A文件实际次数 B文件虚构次数
2、每次供应商催款后立刻拨打老板电话(重点：不要拨通，播下就挂掉，备用！) NO.3多次跟催都没能收到货款的时候，供应商急了？跳脚了？没关系！他发他的火，你依旧耐心的听他抱怨完，然后约他来见你。
见了你之后，NO.2当中的1&2知道怎么用了吧？给他看，每次供方催款后你都会会记录，并且夸大催款频率打印出送至老板处汇报情况。还有每次催款后都打电话跟老板说，某某某都急了，再不付款就要断货了、打官司了、来公司吃住不走了、等等。。。多说点没关系，让供应商知道你为他付出了多少努力，帮了他多少忙，还被老板骂了几次说到底为谁打工的。。。你看看，你说说我容易嘛，一直把你当朋友的，而且默默无语的帮你做了这么多事然后你还对我发火，你说我怨不怨？
接下来~~他还好意思跟你发火不？只会有很多句谢谢、很多句辛苦了、很多个微笑与感激！但不会有一个怒火.(而实际作假的数据都是咱自己做出来的，还有重点是，电话记录与文档都有创建时间，所以，只能即时更新，不能后补，不然露馅了，自己就找个地儿撞墙吧)
针对催款+拒卖(拿款做要挟不发货)的处理方案，上面的方法同时受用！然后加上以下内容，效果会事半功倍。
采购：“你也看到了，每次我都帮你跟的紧紧的，又是文档又是电话的，而且还夸大其词的去忽悠老板给你钱，但没用啊。你这样总拿款说事还真不太好办，事到如今跟你直说了吧：（方法两种，按实际问题做选择）
生意是建立在诚信的基础上的，尽量选择关系稳定的供应商，真有难处坦诚的和对方沟通，对方应该可以谅解，一旦资金周转过来要立马还款，并请对方谅解。
诚信就好
...想请教下这个行业怎么跟供应商谈判,太苦恼了!!!
二、平时多开发一些侯补供应商,特别留意上门业务员的资料,或者说经常打电话到你公司的业务员的资料,一般情况下这些业务员他们都很希望自己的产品能够打入你们公司,你在当时给他交谈时就注意说明情况,我们公司有现成的供应商,如果你要打入我们公司,那么你必须要品质和价格上优于现在的公司,而且我们公司首次就必须做月结...
客户一直拖欠货款不给怎么办
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百果园的管理模式
应收管理 主要对企业的应收账款进行全面管理和销售模块数据共享，自动生成应收台账，及时发出每份催款单，对企业的应收账款进行方便、灵活、快捷、多角度的查询和分析，实现企业债权的科学管理，全面解除企业应收账款的管理之忧。应付管理 主要对企业的应付账款进行全面的管理，及时支付供应商货款，在节约资金...
如何编制“资金预算表”?
2、收现金货款：根据合同预计收款期限，预计各月收到的货款，建议采用“应收账款”管理表进行管理。3、购材料：根据合同预计付款期限，预计各月应付材料款，建议采用“应付账款”管理表进行管理。4、经费支出：根据企业的经费预算填写，不含折旧摊销。5、人工费：财务人员根据上年实绩，参考本年的人员计划...
mfg\/pro的MFG\/PRO 模块功能介绍
应付款项尽可能减少纸张工作,自动产生公司内部交易,加快对主要供应商的回复。应付帐款模块也管理供应商帐户,监控拖欠款项,以及付款给供应商。供应商发票与所有历史订单相符(三方匹配)。另外,收货预估结算(ERS)可以自动生成应付帐款,也叫自助付款。应收帐款用来跟踪客户余额,监督信用条件,产生帐龄分析报告,并记录客户支付...
工作运营助理工作心得范文_工作运营助理工作心得
3、对供应商退货的处理。很多不合格的产品,由于时间拖延,最后在逼不得已的情况下一挑再挑,并当成合格产品销售,这样对我们“追求高品质”的信念是非常不吻合的。经常有拿出去的东西因为质量问题让销售人员非常难堪。 4、应定期对销售却未回款的业务进行催款或者提醒。有许多已经回款的业务,财务在几个月之后才告诉销...
企业债权债务清理需要注意的问题有哪些
3、采用意向式大宗交易做诱饵，针对先期交易拖延付款，让供应商心存余悸，不敢贸然催款。4、交易中采用各种理由推托付款责任，比如提出各种质量问题和借口，拖延给供应商办理结算的手续和时间，让供应商无法尽快获得有效的催款凭据等。5、采用善意欺骗方式，多次承诺付款均不予兑现，态度诚恳，行为恶劣。以上...
如何向老公的朋友要回债务
有时催款者善于充分利用的力量来一齐催款,这当然比那些不善于借助他 人力量只味自己徒劳奔波的催款者费的周折要大大少得多了,以逸待劳催款兵法,一是节省了时间、力气、金钱,二是提高了债务人还债的概率,何乐而不为呢?! (五)杀一儆百催款兵法 在催款活动中,具体运用“杀一儆百“这一兵法时,需要注意以下几个...
建筑工程工程发包问题?
据部分供应商说催款有达数十次之多,若干散户资金不足的供应商,有因欠人不能少,人欠要不到而停业的。 如上所列举的情况不胜枚举,至此辍笔。 二、困境主因: 《中华人民共和国建筑法》第十二条之(一)明确施工企业应当具备“有符合国家规定的注册资本”,建设部令第87号《建筑企业资格管理规定》更为具体。且...
公司债权债务清查方法是什么
债权债务的清查主要是对各种应收、应付款，预收、预付款等往来业务的清查。 债权债务清查的方法一般使用函证核对法。企业首先在检查本单位各项往来款项账簿记录正确和完整的基础上编制“往来款项对账单”，送(寄)交对方单位核对。“往来款项对账单”的内容可分为两部分，上半部分说明债权或债务形成的原因、...
彭向克洛： 呵呵,我以前就是做这个工作的,每天都有供应商催款,老板还就是不想给.这个角色不好做啊.以下几种方式不知是否会对你有帮助:“这段时间我太忙了,等忙过这一段,立马给您办.”“最近财务在对账,等账目核对清楚之后,立马办理.”“这得需要某某签个字,他最近请假了,等他回来,我立马给您办理”...我.
达县18318495440： 怎样应付供应商催款 - ？
彭向克洛： 以前我会把它当成一种压力.现在我反倒把它当成一件轻松事,供应商不敢交货,管理层自然会著急,我们采购员只负责通知供应,叫他们传份催款单,然后我们再一一发出去....采购本是压力很大工作,我们不要和自己过意不去...
达县18318495440： 我是一名新采购员,面对供应商催款,而公司款紧张,我该怎么应付? - ？
彭向克洛： 拖一下 就说财务不在、你暂时不在公司、或者说资金紧张给他办理承兑汇票等,找理由迟点给他打款.
达县18318495440： 有供应商催款,应付会计该怎样做(怎样处理)? - ？
彭向克洛： 向公司申请付款计划,待老板批准后付款: 借:应付账款贷:银行存款
达县18318495440： 怎么处理供应商的催款 - ？
彭向克洛： 淑女说的对,应该找会计,两个人的财务室会计应该是主管,企业的资金控制管理,往来欠款业务,经营状况的分析都是会计的职责.有客户催款先要由会计核实账目,汇报领导,在单位领导审批同意、会计主管签字后,由出纳负责汇款、开具支票、或支付现金.
达县18318495440： 公司货款不能如期付出,作为财务如何应付催款,特别是比较吊的要钱的 - ？
彭向克洛： 这个问题不是财务造成的,如果你们愿意替公司挡子弹,可以说不好意思我们付款是有计划的,您的款项安排在**时间支付,如果你们不愿意管这类事情,可以直接推出去,说付款的安排归**管,以后你们电话打给**.
达县18318495440： 年底了,客户的钱收不回来,而供应商拼命催款?我该如何跟客户要钱? - ？
彭向克洛： 1、直接开口要求还钱;(回答:对方就是说没钱还) 2、请对他有影响力的朋友出面要求还钱;(回答:中国是文明国家,打杀已经很难行得通.就算可以行得通可能对方也会有影响力的朋友出面帮忙.结果赔了夫人又折兵,钱收不回来反而还要...
达县18318495440： 作为一名采购面对供货商一遍遍打电话催款时你该如何应对(前提是财务没钱)?？
彭向克洛： 有没有压货?没压货就说最近在查账清账让十天之后或者几天之后再打呗,压货的话,你公司又急用,那还不给人家钱?是你你干么?
达县18318495440： 财务人员应对问题? - ？
彭向克洛： 这个就需要技巧了,既不能跟供货商翻脸,还得让人家乐意给你供货,遇到供货商催款,你就说跟老板申请之类的,尽量拖延时间,不过,你们老总也够差劲的,这个怎么可以让财务人员挡呢,财务人员只能是稍微拖延一下而已
达县18318495440： 怎样应付催款的供货商?？
彭向克洛： 最好的办法就是结账~ 不然的话就避而不见吧~
