用友T6应收年度反记账：我要修改2012年的应收账，但是反结账时系统提示已结转下一年度，不可反结账。

用友T3版:已年结转了后才发现有凭证输错了,现在想反结账再重新结转行吗?那操作步骤是怎样的?~

你这样的问题，最快的方式就是做凭证来调整，注明你是调账的；除此之外就要将所有12年的凭证删除。如下说明：
你现在最新的是12年度的帐，当你在做12年度账的时候发现了11年有凭证做错了。你想返回到11年将错误的凭证修改之后重新做年结把11年的账结转到12年度来。你所问的问题是可以重新做结转的；但是你要将12年的所有凭证删除，不然在重新结转的时候是会报错的；
要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；

具体操作如下：

1、使用账套主管身份登录到T3中，在填制凭证中将所有凭证作废整理掉（删除12年度所有凭证）或者取消所有凭证记账（“要删除12年的所有凭证的目的是因为防止你在12年的账套中设置了其他的新的会计科目和其他二级科目，为了防止在结转的时候不要报错，所以建议删除。如果你保证12年的的科目和11年的科目完全一样你也可以不用删除所有凭证，只需要将所有凭证取消记账即可；”）

2、登录到11年度，将你要修改的凭证所在的月份要反结账，反记账之后在填制凭证中找到你所需要修改的凭证；修改完毕之后将所有凭证记账，然后在将所有月份结账；

3、用账套主管身份在【系统管理】中登录，登录的时候选择【会计年度】为”12“年度；进入【系统管理】之后点击【年度帐】——【结转上一年数据】；结转完毕之后登录12年度检查一下期初数；
注意事项：在做所有修改之前一定要做好数据备份。

可以的，分三种情况决定。
1、传统结转模式（12月结账-新建立年度账-结转上年余额）解决方法，进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度手工在期初余额中进行修改余额。
2、新结转模式 （12月结账-新年度开账-结转上年余额） 解决方法，先进入上一年度正常反结账反记账调整业务，再进入新的年度重新结转余额。
3、如果是通过新增期间或者直接结账的方式，因为数据库后台还在同一数据库中，所以直接取消上年12月结账即可反年结。

扩展资料：
用友年度结转注意事项：
1、如果档案信息重复，可能会使年度数据结转失败，检查档案是否重复，如果结转失败，最好的方法是引入结转前的备份，调整错误重新结转。
2、业务系统（购销存）的一些调整最好在结转后进行。结转数据之前不要在新年度中做业务（除了填写凭证）。
3、结转总账数据之前系统日期必须是新年度的日期。
4、全部模块结转完毕后一定要检查结转后的期初余额与上年期末余额的数据是否一致，当时发现的问题及时解决，避免问题积压时间过长后给后期工作带来无法弥补的损失。
5、在用友软件中，年度账建立完成后，并不代表着直接可以进行下一年度的账务操作，此时系统只结转了会计科目，客户档案，存货档案等基础档案，没有任何上年数据。
参考资料来源：百度百科-用友财务软件
参考资料来源：百度百科-结转
参考资料来源：百度百科-上年结转

先将2013年的凭证导出，在将备份的2012年度帐重新导入后修改2012年的应收账款，然后新建2013年度帐，再导入备份的2013年的凭证，然后重新审核记账就ok了

应收应付修改必须从数据库来操作，你如果懂数据库的话，我给你发个语句就可以。
use UFSystem

update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_id=001 and iyear=2012 and csub_id= 'AR' and iModiPeri=12
如果不懂，不建议你操作。

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平利县18456179481： 用友T6应收年度反记账:我要修改2012年的应收账,但是反结账时系统提示已结转下一年度,不可反结账. - ？
台爸滋补： 应收应付修改必须从数据库来操作,你如果懂数据库的话,我给你发个语句就可以.use UFSystem update ua_account_sub set bclosing=0 where cAcc_id=001 and iyear=2012 and csub_id= 'AR' and iModiPeri=12 如果不懂,不建议你操作.

平利县18456179481： 用友年度结账后如何反结账 - ？
台爸滋补： 一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可. 二、反记账:在总账-期末下的对账功能界面按【Ctrl+H]激活恢复记账前状态功能.用鼠标单击系统主菜单凭证下的恢复记账前状态,选择后确定. 三、...

平利县18456179481： 会计电算化,怎么将记账过并审核的凭证作修改? - ？
台爸滋补： 会计电算化,将记账过并审核的凭证作修改:1、用友软件是在月末对账里面按CTRL+H来显示反记账功能选项,反审核即用审核员进入帐套在审核凭证选项下既有取消审核.取消审核后就可以进行数据修改了.2、其他软件不能恢复未记账状态,直接改数字.凭证(voucher),又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明.如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的.

平利县18456179481： 用友财务软件中反结账后怎样作废或修改之前做的凭证 - ？
台爸滋补： 用友软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证,如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态,如下所示:1、取消结账;以账套主管的身份进入总账系统,点击【结账】,...

平利县18456179481： 我2011年开始用友财务软件12月凭证已做了之前(6 - 11)月已反结账现在想修改6月凭证如何操作?请教老师 - ？
台爸滋补： 1、你要反记账,一直反记到6月 2、在填制凭证里查询你需要修改的那张凭证进行修改然后保存即可 3、然后再逐月进行记账结账 希望我的答案能给你帮助!

平利县18456179481： 用友财务软件中如何把上年度使用的客户往来在今年改成二级科目 - ？
台爸滋补： 在2009年中查询出每个客户的应收款余额数,结转到2010年后,进入期初余额,界面,将应收账款的明细删掉.在会计科目设置中给应收账款科目设置二级科目,科目名称就是欠款客户的名称.录入完成后,回的期初余额界面,按照上年余额情况,给每个客户输入余额数即可

平利县18456179481： 用友丅6如何修改上一年度应付系统凭证? - ？
台爸滋补： 1、总账反结账,反记账,反审核到需要修改的月份2、应付反结账到需要修改的月份3、取消核销4、删除凭证5、反审核单据6、修改单据重新生成凭证,重新结转就可以了

平利县18456179481： 用友T6的年结流程 - ？
台爸滋补： 用友T6的年结流程: 1、 进入系统管理,点“系统”下拉菜单中的“注册”;用户名选择要做账套的账套主管的名字,一般为操作员自己的名字;选择要做的账套;会计年度选择本年的年度.如果要结转2011年的年度期末数据,此时要选2012...

平利县18456179481： 用友软件中,如何修改上年度账?？
台爸滋补： 结账,记账,审核,恢复要你要修改的月份,改完后结账.打份12月底的余额表出来,核对本年期初余额,如果有差额修改本年期初数就OK(修改本年期初的话,本年已结账的月份都要取消结账,记账,审核) 还有什么不明白到我空间看一下有群号加一下.或在百度里面搜:南阳用友ERP

平利县18456179481： 用友T6已记账生成报表后来发现凭证有误怎么办 - ？
台爸滋补： 一般是这样: 一.进行反结帐- 反记账-取消审核-取消出纳签字,对错误的记账凭证进行修改; 二.在修改完成后,进行出纳签字,审核、记账、结账.然后重新制表. (请参考)