发票开错了，怎么办，而且是上个月开的，这个月客户打电话来说开错了。
当月的发票作废不需要任何文件，把发票联和抵扣联收回，直接作废重开即可
根据国税发[2002]10号文规定，一般纳税人丢失增值税专用发票，
如果该发票丢失前已通过认证，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“已抄税证明单”，经购货单位主管税务机关批准后，作为进项抵扣的合法凭证。
如果该发票丢失前未通过认证，购货单位可凭销货单位出具的丢失发票存根联复印件进行认证，凭存根联复印件及销货方所在地主管税务机关出具的“已抄税证明单”，经购货单位主管税务机关批准后，作为进项抵扣的合法凭证。
以上，比照办理就行了
普通发票：
1. 是税控机开的：
当月的，直接在税控机里作废，发票上写作废；跨月的，在税控机里开负票，原发票联与负票发票联、记账联放一起做凭证：
2.手工开的，
当月的，直接发票上写作废；
跨月的，手工开负票，备注注明冲*年*月*号发票。
专用发票：
1 当月的，收回后，作废重开。
2 跨月的：
销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报红字增值税专用发票申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。
有挽救的机会。普通发票直接从开票系统内开负数即可，不用去税务局申请，增值税专票才去税务局申请。开具完负数发票后，重新开具正确发票即可。
发票开错了怎么办
1、如果发票的金额或税额开错，购销双方未作账务处理，购货方可将原发票联和抵扣联退回，由销货方重开正确的发票。销售方需要将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记，并粘贴在原存根联后面，注明原因。如果金额、税额少填开，但一方或双方已作账务处理，销货方可以补开一张蓝字专用发票，并在...
发票金额开错了怎么办
1.如果发票尚未交付给客户，应及时更正发票金额，并重新打印正确的发票。确保更正后的发票内容准确无误，避免给客户带来不便。2.如果发票已经交付给客户，应立即与客户取得联系，说明情况并请求客户退回原发票。在客户退回原发票后，重新开具正确的发票并交付给客户。三、记录处理过程 在处理发票金额开错问题...
发票开错了怎么重开
1. 开具红字发票进行冲销。2. 在发票查验平台查询并确认原电子发票信息。3. 开具正确金额的蓝字发票。如果增值税普通发票开错，当月发现错误时，应收回并作废原发票；隔月发现则需开具红字发票后，再开具蓝字发票。金额或税额多开或少开且未作账务处理的情况，购货方应退回原发票，销货方重新开具正确...
发票开错了怎么办
当月发现错误的，无论是普票还是专票，处理方法都是一样的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了，然后根据需要可以重新开具。作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。如果是需要跨月作废发票，那么两种发票芦族的做法是不同的，普票相对简单一些，只需要在税控系统中输入发...
电子发票开错了怎么处理
电子发票开错后，应及时发现错误并联系开票方进行处理。根据具体情况选择作废或红冲处理，并重新开具正确的电子发票。在整个处理过程中，应保留相关记录以备日后审计和检查。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条规定：开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目，全部联次一次性如实开具，并加盖...
发票开错了怎么办
发票开错了的处理方法如下：1、立即联系开票方：在发现发票开错之后，应该第一时间联系开票方，说明情况并请求更正。如果开票方同意更正，可以直接在原发票上加盖“作废”章，并在新发票上重新开具正确的发票信息；2、申请发票冲红：如开票方不同意更正，需要申请发票冲红。需要将需要冲红的发票信息填写在...
发票开错了怎么办
方法\/步骤 1当月发现错误的，在税控系统中找到错误发票，双击，然后点击作废就可以了。2根据需要可以重新开具新发票，注意作废的发票联次要齐全，然后盖上公司统一的发票作废章。3如果是需要跨月作废的发票，需要在税控系统中输入发票代码。4然后开具红字发票，最后账务处理的时候把收入红冲掉就可以了。5...
发票金额开错了怎么办
1.联系开票方：首先，您可以联系开具发票的单位或个人，告知他们发票金额开错了，并要求他们重新开具正确的发票。2.提交更正证明：如果您无法联系到开票方或者他们拒绝重新开具发票，您可以向税务机关提交更正证明。更正证明应当包括详细的更正原因、更正金额以及相关证明材料。3.冲红重开：如果您已经将错误的...
发票开具错了该怎么办?具体要如何处理?
具体处理方法，购货一方需要将原来开错的发票上加盖或标明“作废”印记，并且清楚错误原因的信息，同时要求对方重新开具正确的发票过来。二、金额数目写错，但双方已经入账在发票上的金额出错的情况下，双方或者一方已经进行了相关账务上的处理，这问题要该怎么办?对于这种问题，财会人也不需要惊慌，处理方法...
发票开错了怎么办
1、跨月的发票，不管是专票还是普票均需要红冲处理；2、开具的错误发票是增值税电子普通发票或增值税电子专用发票，不可以作废，因系统没有作废功能，只能选择红冲处理。3、成品油发票开具错误应当作废处理。4、开具增值税专用发票之后，发生销售退回、销售折让、应税行为中止等的情形，不满足作废条件的，也...
益贪肝太： 如果是上月的普通发票开错,只能走红字程序. 1:根据错误发票内容在系统中进行开具红字发票; 2:在本月中做账冲减后,开出正确发票.
普定县18392635491： 上个月增值税专用发票开错重开怎么处理 - ？
益贪肝太： 开错重开,按以下方法处理: (一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息,...
普定县18392635491： 上个月的普通发票开错了,怎么办 - ？
益贪肝太： 上个月,在仿伪税控系统开了几张增值税普通发票给客户,发票已入账了,可现在客户说开错了并退了回来,上个月的肯定已经申报了,那么这个月,要开负数发票冲回,然后再开具正确的.这个月红字和蓝字的数额正好相抵,这笔不需要做帐务处理.把红字和蓝字发票一起附在其他的销售凭证后,就可以了.
普定县18392635491： 增值税发票开错了,但是已经过了一个月了,嘎要怎么处理 - ？
益贪肝太： 1. 增值税专用发票如果是隔月发现发票开错的话;就只能通过开具红字发票来冲红处理了. 2. 增值税专用发票隔月冲红:发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开----销售方申请----选择因开票有误购买方拒收的----输入对应蓝字增值税专用发票信息----下一步----确定----打印后该张隔月的增值税专用发票就冲红冲掉了. 3. 冲红完成后开具正确的发票即可.4. 普通发票处理方法同增值税专用发票相同.
普定县18392635491： 发票遗失同时发票开错了并且跨月了,怎么办? - ？
益贪肝太： 发票遗失,按照发票管理办法规定,属于未按规定保管发票的行为,需要接受税务机关的行政处罚,处罚金额视情节而定.发票开具错误,如果可以收回的话,可以重新作废原发票而开具,否则,也是需要行政处罚的.
普定县18392635491： 并且已经跨月了怎么?增值税普通发票开错了,并且已经跨月了怎么办 ？
益贪肝太： 1.当月发现开错的增值税普通发票,收回全部联次后作废重开;隔月发现普通发票开错,开红字发票冲销原发票后重开,不用到税局打申请报告; 2.增值税防伪税控系统升级后如果开具发票信息在发票保存后已经上传的,则只能开红字不能直接作废.
普定县18392635491： 增值税发票开错了,并且已经跨月,怎么办?急! - ？
益贪肝太： 增值税发票开错了,并且已经跨月,发票退回来了,在金税卡中申请开红票冲回,导出电子文件和纸质申请,去税务局经批准回来后就可以开具红票冲回,再开正确的就可以.
普定县18392635491： 上月发票开错了怎么办 - ？
益贪肝太： 用防伪税控系统进行冲红发票申请,打印出来,带着申请、U盘到当地税务局拷一个冲红文件,然后把从税务局拷来的文件,生成到防伪税控系统里,在本月就可以将上月票据进行对应冲红.各地税务局流程不同,事先可以先问下税务局要用什么文件.
普定县18392635491： 发票开错了单位名称,而且又跨月了怎么办? ？
益贪肝太： 按开票有误处理.退回发票. 专用发票的话,让对方出一个因开票有误而拒收的证明,向主管税务机关提出红字申请单,批准后红冲掉重开; 其它发票的话,直接将其作废,并重新开具.
普定县18392635491： 上月的普通发票开错了,怎么办 - ？
益贪肝太： 如果是普通发票的话,不必提供什么红字发票申请单,那是增值税发票,和这个不一样.如果是上个月的发票了,在确定本月开票总金额一定大于或等于你错开发票的金额的情况下,重新开具一张...
