企业所得税申报表A表填错了。怎么办
营业外收入照实填写就行，因为没有营业收入和营业成本，不影响填写企业所得税申报表（A类）季度报表。
全部计入营业收入：
营业收入：账户上的【主营业务收入+其他业务收入+营业外收入+视同销售收入】。
利润总额：财务会计报表（损益表或利润表）上的【利润总额+或—应纳税调整的增加或减少】。
企业所得税季度预缴纳税申报表（A类）中：
1、营业收入=主营业务收入+其他业务收入（季度累加）
2、营业成本=主营业务成本+其他业务成本（季度累加）
3、利润总额=营业收入-营业成本-营业税金及附加-营业费用-销售费用-管理费用-财务费用+营业外收入-营业外支出（季度累加）。
扩展资料：《中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）》相关规定
本年度新成立企业，预计本年度资产总额、从业人数、从事行业符合小型微利企业条件且本期本表第9行“实际利润额 \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人，选择“是”。
本年度新成立企业，预计本年度资产总额、从业人数、从事行业不符合小型微利企业条件或者本期本表第9行“实际利润额 \ 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额”填报的金额不符合小型微利企业应纳税所得额条件的纳税人，选择“否”。
参考资料来源：
国家税务总局上海市税务局-中华人民共和国企业所得税月（季）度预缴纳税申报表（A类，2018年版）
百度百科-营业外收入
已经申报，还未扣款。那就到办税服务厅更正申报。企业所得税是季度预缴，年度汇算清缴，比对季度预缴的税额，多退少补。
按季度预交税款，年底是算总的汇缴清算；申报若没有成功，未提交退出即可。
企业所得税采取收入来源地管辖权和居民管辖权相结合的双管辖权，把企业分为居民企业和非居民企业，分别确定不同纳税义务。
扩展资料：
居民企业应当就其来源于中国境内、境外的所得缴纳企业所得税。非居民企业在中国境内设立机构、场所的，应当就其所设机构、场所取得的来源于中国境内的所得，以及发生在中国境外但与其所设机构、场所有实际联系的所得，缴纳企业所得税。
非居民企业在中国境内未设立机构、场所的，或者虽设立机构、场所但取得的所得与其所设机构、场所没有实际联系的，应当就其来源于中国境内的所得缴纳企业所得税。
1、企业所得税申报表A表填错，且已经申报缴纳的，电话咨询税务机关专管员表明情况，申请网上撤销申报记录，重新申报。
2、如未能网上再重报，可携带正确的企业所得税申报表前去税局前台申请作废前申报表，再重新提交申报。
3、企业所得税是指对中华人民共和国境内的企业（居民企业及非居民企业）和其他取得收入的组织以其生产经营所得为课税对象所征收的一种所得税。作为企业所得税纳税人，应依照《中华人民共和国企业所得税法》缴纳企业所得税。但个人独资企业及合伙企业除外。
肯定会找你的，你现在给税管员打电话，让他给你退回来，重报，
不用调整，下季度直接把少填的数加上就可以了。
错误描述，财务报表（季度）与纳税申报表累计金额不符。如果不报错，应该就是没发现。希望年度计算不要出错。
企业所得税a表与b表的区别
1、两种申报表所适用的对象不同：企业所得税a类申报表适用于查账征收方式下的企业所得税纳税人，企业所得税b类申报表适用于核定征收方式下的企业所得税纳税人。2、两种申报表所需填写的栏目和数据不同：企业所得税a类申报表要求纳税人填写营业收入、营业成本、利润总额、不征税收入、免税收入、弥补以前...
经营所得a表和b表的区别
经营所得A表和B表是两种不同的税务申报表格，主要区别在于其适用的纳税主体和申报内容。一、经营所得A表 经营所得A表主要适用于个体工商户、个人独资企业等个人生产经营所得的税务申报。该表格详细列出了纳税人的经营收入、成本、费用等各项内容，要求纳税人按照实际情况进行填写，以便税务部门核算其应纳...
个人所得税年度自行纳税申报表(a表)如何填报
1、第1行“收入总额”：填写本年度开始生产经营月份起截至本期从事生产经营以及与生产经营有关的活动取得的货币形式和非货币形式的各项收入总金额。包括：销售货物收入、提供劳务收入、转让财产收入、利息收入、租金收入、接受捐赠收入、其他收入。2、第2行“成本费用”：填写本年度开始生产经营月份起截至本...
企业所得税a与b的区别
企业所得税a与b在性质上各有区别。企业所得税纳税申报表a表适用于查账征收企业的月度、季度预缴和年度汇算清缴的填报，而企业所得税纳税申报表b表适用于核定征收企业的月度、季度和年度汇算清缴的填报。企业所得税是对企业生产经营所得征收的所得税，企业所得税的征收方式一般有两种，一种是查账征收，...
企业所得税申报表分为A类和B类是什么意思
1.企业所得税申报表，根据税款征收方法，分为A类申报表、B类申报表：A类申报表为查账征收企业所得税纳税人填制，适用于查账征收方式的单位填写申报 B类申报表为核定征收企业所得税纳税人填制。适用于核定征收方式的单位填写申报.2.1.根据《国家税务总局关于发布《中华人民共和国企业所得税月（季）度...
企业所得税a类申报表怎么填
企业所得税年度纳税申报表主表(A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》)是整套报表的核心,它包括了利润总额计算、应纳税所得额计算、应纳税额计算三个部分。通过主表,可以直观获取企业所得税的计算过程,除个别行次需要填写之外,主表的多个行次都通过附表或者表间逻辑关系计算得出。 1、主表“...
个人所得税生产经营所得纳税申报a表、b表、c表有什么区别,在什么情况下...
一、 生产经营所得个人所得税纳税申报表（A表）与B表的区别：征收方式不同，缴税时间不同，申报期限不同。1、征收方式不同 A表：一般用于实行查帐征收方式企业申报；适用于一般纳税人；B表：实行核定征收方式企业申报，适合小规模纳税人。2、缴税时间不同 A表：适用于月度（季度）纳税申报；B表：...
个人所得税A表与B表区别
征收方式不同：A表适用于实行审计征收方式的企业申报，适用于一般纳税人；B表适用于经批准的征收方式下的企业申报，适用于小规模纳税人。申报期限不同：A表是15天内的预缴税申报表，而B表是30天内的年度个人所得税申报表。缴税时间不同：A表适用于每月(季度)的纳税申报表，而B表适用每年的最终结算...
个人所得税年度自行纳税申报表(a表)如何填报
1.税款所属期：填写居民个人取得综合所得当年的第 1 日至最后 1 日。如：2021年 1月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。2.纳税人姓名：填写居民个人姓名。3.纳税人识别号：有中国公民身份号码的，填写中华人民共和国居民身份证上载明的“公 民身份号码”;没有中国公民身份号码的，填写税务机关赋予...
企业年度纳税申报表a类怎么找到
办税指南、所得税申报。根据查询知乎网显示。1、办税指南：进入税务服务页面，点击办税指南。2、所得税申报：进入申报纳税页面，点击所得税申报，即可找到企业年度纳税申报表a类。
濮呢甘海： 企业所得税月(季)度预缴纳税申报表A类填错了数字分以下几种情况处理:1、当月申报期内,到办税大厅去修改.2、当月申报期过后,可以更正.3、以后月份可以通过补充申报纠正.
四会市19356794148： 年度企业所得税汇算清缴纳税申报表报错了怎么办? - ？
濮呢甘海： 准备一份正确的年度企业所得税汇算清缴纳税申报表,签字、盖章后到办税大厅要求更正.
四会市19356794148： 3月份的所得税A类表填错了 请问怎么办啊？
濮呢甘海： 一般情况下是应该到税局申请撤销原来那份错误的,然后再重新上报正确的申报表. 不过3月份的所得税A类申报表应该还没有申报吧,还没到申报期呢.如果没有申报的话,那就重新按正确的做一份就OK了. 补充回答:根据你的补充提问,去...
四会市19356794148： 企业所得税申报表(A类)累计金额填错了怎么办呀? - ？
濮呢甘海： 填个表去大厅把没交的数补上让税务盖上章回去入账
四会市19356794148： 第3季度企业所得税(A类)申报表填错了,怎么办 - ？
濮呢甘海： 一、可以去大厅修改三季度申报表. 二、别管它,四季度按正确的数据申报.
四会市19356794148： 企业所得税应填a类申报表申报,但原来错填在综合申报表里申报了,怎么办 - ？
濮呢甘海： 税率没有25%的???????朋友 ,你是听错了还是写错了,这不可能,原来已经申报了若管理员要求你更改就改一下,若没有要求就无需更改,毕竟综合申报表也是申报表哈
四会市19356794148： A类所得税申报表的营业成本写错了怎么办?上季度,A类所得税申报表 ？
濮呢甘海： 上季度所得税申报表上的“营业成本”数据填写错误,就不要管它了,因为,这项金额的多少不影响申报表中的利润总额,也不影响应纳所得税的金额.因此,这季度直接按正确的金额填写就行了.
四会市19356794148： 企业所得税申报表填写错误怎么办? ？
濮呢甘海： 由于纳税人申报企业所得税填错金额,需要前台税务人员删除报表,因此纳税人应持相关企业所得税纳税申报表及税务登记证副本到当地主管税务机关前台进行申报.
四会市19356794148： 预缴所得税申报表A类数据填写错误了.年度汇算清缴时该如何处理?由? ？
濮呢甘海： 如果没有正式申报的话直接改过来就行了,如果已申报成功,请你把错误的报表及正确的申报表及会计报表加盖公章,带上税务登记证到国税局申报就行了.
四会市19356794148： 年度企业所得税申报填错了,怎么办 - ？
濮呢甘海： 年度企业所得税申报填错了,目前还在申报期内,可以申请税务局退回申报表,修改后再重新申报.《企业所得税汇算清缴管理办法》第10条有明文规定: 第十条 纳税人在汇算清缴期内发现当年企业所得税申报有误的,可在汇算清缴期内重新办理企业所得税年度纳税申报.
