采购入库单到了应该怎么做凭证
正规企业的话，拿到入库单还不能做凭证，要等拿到对方开来的发票才能做账。
此时，就核对入库单与发票数量，无误，那就：
借：原材料等
应缴税费——应交增值税（进项）
贷：银行存款或应付账款——某企业
如果月底时，已经31号，入库单是来了，可对方发票没开开，或者我方没拿到，那么就估价入账：
借：原材料 （金额根据本月或上月同类材料单价*入库单数量）
贷：应付账款——估价
到下个月，如果发票来了，就冲估价再做账：
借：原材料 （记住一定要用红字，借贷方向不变和你估价时那笔分录是一样的，唯一的区别就是用红字，即负数）
贷：应付账款——估价
同时，根据发票列示金额：
借：原材料
应缴税费——增值税（进项）
贷：银行存款或应付账款等
首先登录上用友帐套，然后选择左下角的“业务工作”选项；
在左侧依次选择：供应链--库存管理--入库业务--采购入库单（其他入库单），具体的是“采购入库单”还是"其他入库单“更具自己手中的具体单据而定；
在”其他入库单“界面录入信息时。先点击左上角的”增加“，入库单号和日期系统就会自动的显示出来，然后需要选择对应的仓库、入库类别、业务类型，这些信息录好之后，在表体第一行中直接输入”存货名称“然后用“F2”查询就可以，最后在输入对应的数量，金额（含税），倒推单价；
再次在左侧选择：供应链---存货核算---业务核算---正常单据记账；在弹出的”过滤条件选择“界面中什么都不选择，直接点击“过滤”确定；
在显示出来的”正常单据记账列表"中，双击表体中的”选择“项下面的空白格，出现”Y“的标志后，点击菜单栏中的"记账"，等到页面上弹出“记账成功”的标志后，就可以退出此界面；记账即相当于财务会计中的审核步骤；
在左侧在依次选择：供应链---存货核算---财务核算---生成凭证；在出现的“生成凭证”界面，从菜单栏中选择“选择”项，在“查询条件”的界面中，直接点击“确定”。同样在出现的页面中，双击”选择“下面的空白格，然后在点击菜单栏中”确定“；
在出现的“生成凭证”界面中，输入“借贷”方所对应的科目名称和科目编码，然后选择菜单栏中的“生成”，在弹出的凭证页面上输入对应的供应商或是客户名称，然后保存凭证就结束了，对应的入库单入库结转凭证的业务就做完了。
(1)收入库单时，表时材料已经入库
借：原材料
贷：材料采购
(1)收发票时
借：材料采购
应交税费——应交增值税(进项税)【如符合抵扣条件】
贷：应付账款
二、如果公司未采用ERP之类的软件，做凭证方法如下：
借：原材料
应交税费——应交增值税(进项税)【如符合抵扣条件】
贷：应付账款
拓展资料：
1、要以审核无误的原始凭证为依据
记账凭证必须附有经审核确认为真实、完整和合法的原始凭证为依据。除结账和更正错账的记账凭证可以不附原始凭证外，其他记账凭证必须附有原始凭证。
2、正确填制会计科目、子目和编制会计分录
填写会计科目时，应当填写会计科目的全称，不得简写。为了便于登记日记账和明细账，还应填写子目甚至细目。记账凭证中所编制的会计分录一般应是一借一贷或多借一贷，避免多借多贷的会计分录。但是对于一些特殊的会计分录，
例如，收回联营投资，只有多借多贷才能说明来龙去脉时，应按多借多贷填写一张记账凭证，而不能拆为几个简单会计分录或一借多贷、多借一贷的会计分录。但是，多借多贷的会计分录在会计实务中并不常见。
在填制记账凭证时，可以根据一张原始凭证填制记账凭证，也可以根据若干张同类原始凭证汇总填制记账凭证，还可以根据原始凭证汇总表填制记账凭证。
但不得将不同内容和类别的原始凭证汇总填制在一张记账凭证上。否则，就会造成摘要无法填写，会计科目失去对应关系，记账时审核困难，也容易造成记账错误。
记账凭证按其适用的经济业务，分为专用记账凭证和通用记账凭证两类。
专用记账凭证是用来专门记录某一类经济业务的记账凭证。专用凭证按其所记录的经济业务是否与现金和银行存款的收付有无关系，又分为收款凭证、付款凭证和转账凭证三种。
收款凭证。收款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金收款业务的凭证，它是根据现金和银行存款收款业务的原始凭证填制的。
付款凭证。付款凭证是用来记录现金和银行存款等货币资金付款业务的凭证，它是根据现金和银行存款付款业务的原始凭证填制的。
收款凭证和付款凭证是用来记录货币收付业务的凭证既是登记现金日记账、银行存款日记账、明细分类账及总分类账等账簿的依据，也是出纳人员收、付款项的依据。
出纳人员不能依据现金、银行存款收付业务的原始凭证收付款项，必须根据会计主管人员或指定人员审核批准的收款凭证和付款凭证收付款项，以加强对货币资金的管理，有效地监督货币资金的使用。
转账凭证。转账凭证是用来记录与现金、银行存款等货币资金收付款业务无关的转账业务(即在经济业务发生时不需要收付现金和银行存款的各项业务)的凭证，它是根据有关转账业务的原始凭证填制的。转账凭证是登记总分类账及有关明细分类账的依据。
一、如果是采用ERP系统， 做凭证方法如下：
（1）收入库单时，表时材料已经入库
借：原材料
贷：材料采购
（1）收发票时，
借：材料采购
应交税费——应交增值税（进项税）【如符合抵扣条件】
贷：应付账款
二、如果公司未采用ERP之类的软件，做凭证方法如下：
借：原材料
应交税费——应交增值税（进项税）【如符合抵扣条件】
贷：应付账款
采购入库单到了，可以做入库的帐务处理。
借:原材料或库存商品
借：应交税费-(明细)-应交增值税-进项税
贷:现金或银行存款
也可以这样做:
1、采购时：
借:物资采购
借：应交税费-(明细)-应交增值税-进项税
贷：:现金或银行存款
2、入库时：
借：原材料或库存商品
贷：物资采购
一张
借：原材料
应交税金-应交增值税-进项税金
贷：应付账款-XXX公司
采购入库单的账务处理怎么做?如何生成凭证?
1、在你已经勾选外购入库生成暂估冲回凭证这个参数的情况下，将外购入库单和发票勾稽之后，你可通过外购入库实物过滤出发票生成凭证。2、如果你没有勾选这一参数，那么在存货核算——凭证管理——生成凭证界面，可分别通过外购入库单及采购发票事物类型过滤单据，从而生成凭证。3、步骤：采购入库——采购发...
一般纳税人,有一张入库单和购销合同怎么做会计分录?
只有入库单和购销合同，还缺少一张增值税专用发票。在没有增值税发票的情况下，可以先做估价入库的记账凭证，借库存商品（原材料）使用不含税价格，贷应付账款-***公司。待收到发票，再按发票金额做入库记账凭证，同时冲销估价入库的记账凭证。此时再做进项税的分录。
入库单怎样填写,外购商品入库单,成品入库单的填写方法
外购商品入库单般为一式三联，第一联留做仓库登记实物账;第二联交给采购部门，作为采购员办理付款的依据;第三联交给财务计账。根据不同的需要，也可以适当地增加一联，交给送货人员，使其留做商品已经送到的依据。2.成品入库单 成品入库单是用以表示企业自己生产的产品存入仓库的凭证。它除了包括商品的...
金蝶K3中已录入的外购入库单和领料单在哪里查询,入库数量和规格型号录错...
可以，有好多地可以查询和修改，外购入库，你可以在采购管理--外购入库（也可以在仓库管理--入库管理--外购入库），领料单可以在仓库管理--出库--领料发货下查询，你改的话，你查到要改的单子，点上面的修改就成了，前提是没有审核，否则要反审核后再改！！青岛金蝶林工 ...
出库单,入库单有啥用?
一、仓库出入库单据的录入，核对，装订工作。二、安全库存的汇总统计工作。三、其他 1、月末参与库存盘点，将盘点清册整理成电子文档。2、根据财务部的要求，将整理后的盘点表录入到仓存系统。3、其它临时统计工作。
...怎么入账?需要做入库单和出库单吗?怎么做?正在学习中,麻烦大家帮 ...
根据对方的送货单你们要点数，确定材料是不是跟送货单上的数一致，如果数字对的话，你们就开入库单，一联给送货单位，他们凭这个单子跟你们结账，一联给会计，会计凭本联做账及对账。一联仓库留底。就这样。实际工作中很多东西都需要学习和灵活变通的，当然，这是需要经验的积累。加油 ...
外购入库单怎么修改厂名
外购入库单修改厂名方法：1、在采购入库单列表,找到需要修改的单据;2、点击单号链接,弹出采购入库单窗口后,点击“编辑表头”按钮;3、在该窗口可对供应商、采购员、开票类型、票据号、厂名等信息进行修改；4、更改完毕点击保存即可。
购材料入库单入帐,第二年发票到
材料入库单入账后，软件认为是暂估入库单记账，年结后会形成第二年的期初暂估入库单，发票到了后，可以参照这个单据生成发票、结算
什么是外购入库单
5. 验收信息：记录验收人员、验收结果等，确保物料质量符合要求。外购入库单在企业的采购流程中起到了至关重要的作用。它不仅是企业确认物料入库的凭证，还是进行库存管理、财务核算和供应商管理的重要依据。通过外购入库单，企业可以实时监控库存状况，确保生产所需的物料及时供应，并有效进行成本控制和财务...
...购入一批蔬菜,保管已入库,然后财务收到入库单已做会计账。但是公司的...
收购农产品应该是10%的征收率进行抵扣，由于员工食堂使用，就计入福利费用中，就视同食堂领用处理，按领用的采购成本计入福利费中。
大叔舒非那： 正规企业的话,拿到入库单还不能做凭证,要等拿到对方开来的发票才能做账.此时,就核对入库单与发票数量,无误,那就:借:原材料等应缴税费——应交增值税(进项)贷:银行存款或应付账款——某企业如果月底时,已经31号,入库单是来了,可对方发票没开开,或者我方没拿到,那么就估价入账:借:原材料(金额根据本月或上月同类材料单价*入库单数量)贷:应付账款——估价到下个月,如果发票来了,就冲估价再做账:借:原材料(记住一定要用红字,借贷方向不变和你估价时那笔分录是一样的,唯一的区别就是用红字,即负数)贷:应付账款——估价同时,根据发票列示金额:借:原材料应缴税费——增值税(进项)贷:银行存款或应付账款等
永城市19121834657： 公司进货写入库单,销售开出库单,收到现金开收据,那么我该如何写完整的记账凭证, - ？
大叔舒非那： 假设一件商品采购价10元,销售价20元.现金采购,现金销售.假设企业为小规模企业,不考虑进项税抵扣事宜. ①现金付款,采购入库.财务记账的原始凭证为供货单位开具的收据,本单位的入库单. 借:库存商品 10 贷:现金 10 ②销售收款,财务记账的原始凭证为现金收据 借:现金 20 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税 ③结转成本,财务记账的原始凭证为出库单 借:主营业务成本 10 贷:库存商品 10
永城市19121834657： 库存商品入库收据怎么做记账凭证 - ？
大叔舒非那： 应该是入库单,入库单是自制凭证,作为会计凭证的附件.根据入库单上的数据与相应的信息 借:库存商品贷:商品采购(银行存款)
永城市19121834657： 用友852采购入库单怎样生成凭证 详细的步骤 拜托 - ？
大叔舒非那： 采购入库单生成凭证: 采购入库单在存货核算模块业务核算下面进行正常单据记账,然后即在存货核算模块的财务核算下生成凭证.(全月平均法需要在仓库期末处理之后再生成凭证;存货核算里的科目设置可设置出入库单据生成凭证时自动带出的科目) 核销: 首先是采购发票在应付款管理下进行应付单据审核,审核后即可在应付款管理【制单处理】生成应付凭证;填制相应付款单并审核后,即可进行核销处理,相应付款凭证在【制单处理】处生成凭证
永城市19121834657： 采购入库单怎样生成凭证? ？
大叔舒非那： 根据采购入库单编制凭证,如: 借:原材料 物资采购 贷:应付账款 库存现金 银行存款 等等
永城市19121834657： 用友T3里面采购入库单和采购发票到了一共要做几张凭证? - ？
大叔舒非那： 一、如果是采用ERP系统, 做凭证方法如下:(1)收入库单时,表时材料已经入库 借:原材料 贷:材料采购 (1)收发票时,借:材料采购 应交税费——应交增值税(进项税)【如符合抵扣条件】 贷:应付账款 二、如果公司未采用ERP之类的软件,做凭证方法如下:借:原材料 应交税费——应交增值税(进项税)【如符合抵扣条件】 贷:应付账款
永城市19121834657： 采购入库单怎么生成凭证,不通过采购发票! - ？
大叔舒非那： 只有入库单,没有发票.需要业务部门提供一个说明,说明“发票在途”的原因,预计获得发票的时间,进过领导审批后,可以做账. 严格意义来讲,没有发票,只有入库单的情况是不可以做账的.
永城市19121834657： 采购材料收到普通发票材料验收入库如何填制凭证 - ？
大叔舒非那： 仓库应该有入库单吧,没有去办公用品店买一些来填制.记账凭证: 借:原材料 贷:银行存款或现金(未付款,写应付账款)如果是增值税一般纳税人. 借:原材料应交税金——应交增值税(进项) 贷:银行存款或现金(未付款,写应付账款)
永城市19121834657： 用友软件根据采购入库单怎样生成凭?用友软件根据采购入库单怎样生成 ？
大叔舒非那： 在核算模块进去,在财务核算里的凭证列表,找到那个凭证就可以删除了,也可以点击打开凭证进行修改.
