如何做GJB内审检查表
按本组织编制的质量手册涉及的所有要素去编写内审检查表，重点是过程控制。
1.首先确定被审核部门有哪些主控条款；
2.写明条款号以及条款要求的应查询的具体内容；
3.记录审核证据（被审核部门有哪些文件资料可能证明他们对该条款的符合性）
4.根据审核证据对被审核部门是否符合予以评价；
5.开具口头不符合和书面不符合，要求被审核部门制定纠正措施和完成时限、负责人；
6.验收。dzws.thmz.com/jhsy/wtrl/
一、文件和记录的管理：
1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单；
2. 外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录；
3. 文件发放记录（各部门都要有）
4. 各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（国家、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）；
5. 各部门质量记录清单；
6. 技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）；
7. 各种类文件的都要进行审核批准及日期；
8. 各种质量记录签字要齐全；
二、管理评审：
9. 管理评审计划；
10. 管理评审会议的“签到表”；
11. 管理评审记录（管理者代表的报告、与会者的讨论发言或书面的材料）；
12. 管理评审报告（其中的内容见《程序文件》）；
13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。
14. 跟踪验证记录。
三、内审方面：
15. 年度内审计划；
16. 内审计划及日程安排
17. 内审小组长的任命书；
18. 内审成员资格证书复印件；
19. 首次会议记录；
20. 内审检查表（记录）；
21. 末次会议记录；
22. 内审报告；
23. 不符合报告及纠正措施验证记录；
24. 数据分析的有关记录；
四、销售方面：
25. 合同评审记录；
26. 顾客台帐；
27. 市场调查结果、顾客满意程度调查结果、顾客投诉、抱怨及反馈的信息，台帐，记录，并进行统计分析，是否完成质量目标；
28. 售后服务记录；
五、采购方面：
29. 合格供方评定记录（包括外协代方的评定记录）；以及对供货的业绩评价的材料；
30. 合格供方评质量台帐（在某个供方采购了多少材料，是否合格），采购质量统计分析，是否完成质量目标；
31. 采购台账（包括外协产品台帐）
32. 采购清单（应有审批手续）；
33. 合同（应经部门负责人批准）；
六、库房：
34. 原材料、半成品、成品名细台帐；
35. 工具名细台帐；
36. 量具明细台帐（应包括量具检定状态、检定日期、复检日期）及检定的证书的保存；
37. 不合格量具、工具的控制（报废手续）；
38. 量具检定记录；
39. 原材料、半成品、成品标识（包括产品标识和状态标识）；
40. 入、出库手续；
七、设备方面：
41. 设备清单；
42. 检修计划；
43. 设备维护保养记录；
44. 特殊过程设备认可记录；
45. 标识（包括设备标识和设备完好状态标识）；
八、生产方面：
46. 年度生产计划；及生产、服务过程实现的策划（会议）记录；
47. 完成生产计划的项目清单（台帐）；
48. 不合格品台账；
49. 不合格品的处理记录；
50. 半成品、成品的检验记录及统计分析（合格率是否达到质量目标）；
51. 产品的防护、仓储的各项规章制度、标识、安全等；
52. 各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）计划、记录；
53. 作业文件（图纸、工艺规程、检验规程、操作规程到现场）；
54. 关键过程一定要有工艺规程；
55. 现场标识（产品标识、状态标识、设备标识）；
56. 生产现场不能出现未经检定的量具；
57. 各部门的每一类工作记录要装订成册，便于检索；
九、产品交付：
58. 发货计划；
59. 发货清单；
60. 对运输方的评定记录（也属于合格供方的评定）；
61. 顾客收到货物的记录；
十、人力资源：
62. 岗位人员任职要求；
63. 各部门培训需求；
64. 年度培训计划；
65. 培训记录（包括：内审员培训记录、质量方针和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理体系文件培训记录、技能培训记录、检验员上岗培训记录，均应有相应的考核评价结果）
66. 特殊工种名单（经有关负责人批准上岗的、及有关证件）；
67. 检验员名单（经有关负责人任命，并规定职责和权限）；
十一、 安全管理：
68. 安全方面的各项规章制度（有关国家、行业及本企业的法规等）；
69. 消防设备、设施清单；
说明：
1. 以上内容必须准备完善；
2. 强调各个部门的质量记录一定要完备；
3. 各个部门的负责人一定掌握本部门的质量职责；
4. 质量方针、质量目标及各部门的分解目标要掌握；
5. 岗位责任要求每一员工都要掌握。
6. 以上内容，按各个专项负责人/班组的职责分工准备好材料
申请GJB国军标认证必须提供的资料和条件有哪些
1．承担武器装备论证、研制、生产、维修任务的单位或是与之配套的整机、部件、组件、器件和材料生产单位或是为武器装备进行试验、贮存、和工程试验的组织；2．具有法人资格；3．有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；4．建立国军标质量管理体系；5．质量管理体系运行三个月以上，完成内审...
品质管理的流程?
(一)操作人员确依操作标准操作,且於每一批的第一件加工完成後,必需经过有关人员实施首件检查,等检查合格後,才能继续加工,各组组长并应实施随机检查。(二)检查站人员确依检查标准检查,不合格品检修後需再经检查合格後才能继续加工。(三)质量管理部制程科派员巡回抽验,并做好制程管理与分析,以及将资料回馈有关单位...
什么是国军标\/GJB9000体系
（3）有固定科研生产场所、检验检测手段和相应的专业技术人员；（4）建立国军标质量管理体系；（5）质量管理体系运行三个月以上，完成内审和管理评审；（6）军标体系运行期间有订货及交付发生，且现场审核时应有产品生产或现场。注明：军用产品也包括：硬件、软件、服务、流程性材料。1.3 笔者总结只要企业...
质量体系工程师的岗位职责是什么内容?
1.建立、完善公司质量管理体系，并负责公司质量管理体系的推进、实施以及对体系运行情况的监控。2.负责公司质量管理体系认证与评审的准备、协调和联络工作，并做好体系维护工作。3.负责按照管理体系标准要求结合公司现状建立文件化的管理体系。 4.督促和指导公司各部门贯彻执行质量体系文件，并检查其执行情况。
干货:手把手教你申请“军工四证”(内含礼包,附申请保密资质所需材料清...
编制GJB9001A-2001质量管理体系文件(包括质量手册、程序文件、相关记录表格等)。 对涉及申报产品的员工进行培训及内审员培训。 管理评审和内审。 认证申请工作。 做好的工作协调和取证。2、武器装备科研生产单位保密资格认证 保密认证有关的法规、标准的培训。 组建保密组织机构,明确保密岗位职责和权限,指导签订保密责任...
从过程质量控制角度看“采购和外包”
所以，“外包合同”的实施过程也是定制化的，仅仅采用“采购合同”过程控制的“三要素”已经远远不够了，必须加上研制生产过程的控制，具体包括：功能性能要求、质量策划、设计评审、技术状态、质量问题管理等内容（具体看参见《外包过程质量要求和外包过程监督》一文），需要采用认可\/审批、评审、现场检查、...
什么叫国军标
国军标是我国制定的军用标准，代号的GJB，归口单位是中国航空综合技术研究所。如果你要查询GJB国军标可以上他们的官网上查，工业与信息化标准网，相关的GJB标准是蛮全的。
巴倩佳苏： 企业认证之前应具备的材料一、文件和记录的管理: 1. 办公室要有全部文件和记录空白表格清单; 2. 外来文件(质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等)清单特别是国家强制性的法律法规的文件及控制发放的记录; 3. ...
海阳市19210278824： 请问如何设计内审检查表? ？
巴倩佳苏： 内审检查表是现场审核前由内审员按照分工范围编制并经组长审查用于规范现场审核的重要文件.其内容包括审核的要素、审核的依据文件要点、要素涉及的部门 和关键人员、审核的形式(查阅文件和记录、现场检查和提问、实践操作等具体的要求)、时间安排、审核的重点(每个要素、每个过程、每个部门都存在易发生的问题或隐患,如标志的管理、防护用品、菌毒种管理、危险物品管理、废物处置等).编制检查表要注意审查的全面性、不能遗漏,抽查样本应综合考虑审核的时限和风险大小,确保样本的代表性,必要时按分层抽样,确保样本的规范性(如抽取实验记录时,可根据致病因子的类别和操作的方法等分别抽取).
海阳市19210278824： GJB体系内部审核如何查财务部门,有那些问题是主要查核的, - ？
巴倩佳苏： 主要检查财务方面的质量经济性分析.内部失效成本及外部失效成本等方面.不太难的,别怕.
海阳市19210278824： 怎样编写GJB9001B - 2009质量手册 - ？
巴倩佳苏： 可以自己申请QS生产许可证,自己编写好相关文件和手册就行.这样你剩下一大笔钱,如果中间遇到文件不对或者不知道怎么编写,可以让质监局的朋友帮你搞定,请人家吃点喝点意思意思就行了.祝您好运! 如果一点都不会编写文件 还是找个那种咨询公司给你做吧,当然需要一定的费用. 最后的现场考核是省、市、县(区)3级质监局进行现场审核.产品检测也是当地的质检系统指定的检测机构.一般穿揣扁废壮肚憋莎铂极都是在质监院检测 bjzntw
海阳市19210278824： 火柴有着怎样的历史? ？
巴倩佳苏： 古代,人们用火刀和火石相互撞击,就会冒出火花.这种点火方法比较麻烦, 特别是遇到阴冷潮湿的天气,不易点着火.后来,用火柴点火就方便了:用火柴头 在盒边一...
海阳市19210278824： 怎样修改wifi密码 - 移动网上营业厅怎么改wifi密?移动网上营业厅怎么改wifi密码 ？
巴倩佳苏： 可通过以下步骤登录网上营业厅修改WiFi密码:1、使用“客户密码”登录网上营业厅个人账户(如何获得“客户密码”请跳转“客户密码”获取流程.2、点击“业务办理—》宽带业务”3、点击“业务变更与功能设置”—》“更多”(右下角).4、点击“WiFi上网密码修改”,按网页提示完成操作即可.
海阳市19210278824： 传真机老响,但接收不了传真是怎么回事,急 ？
巴倩佳苏： 检查传真机模式,手动还是自动更改一下是否能用.断电,将连线全部重新插一遍,检查是否正确安装.检查与传真连接的电话线上是否连接了猫,电信部门默认一条线上只能有一个网络连接,如果有猫,会出现不能识别传真机的现象.
海阳市19210278824： 持中国护照,去柬埔寨需要签证吗?,持中国护照,去柬埔寨需要签证吗? ？
巴倩佳苏： 最好签好,柬埔寨海关有索贿现象,签好吧,省的麻烦
海阳市19210278824： 为什么发了短信对方收不到?？
巴倩佳苏： 可能有如下的: 1:对方欠费停机. 2:对方没有漫游权限 但是漫游了 收不到短信的 3:运营商的网络系统错(概率极小) 4:对方为缺席用户 也就是说用户关机或是脱离网络 5:对方由于发送流量超标或是发送非法短信被加入了黑名单 6:对方手机有短信防火墙(几款高档手机有) 7:你要是网间短信(移动发往小灵通 联通)由于你的手机编码格式不符合网间通信的编码格式 被对方的网关拒绝了.或是你的sim卡协议类型有错 也会被拒绝掉的. 8:你要看看自己是不是设置正确,发送方式应该为'文本类型' 9:对方漫游 但是在漫游地登记信息有错 这就要清掉用户数据 在重新登记了
海阳市19210278824： 谁可以告诉我空调温度不下降是怎么回事啊?谁可以告诉我空调温度不下 ？
巴倩佳苏： 首先检查过滤网有没有清洗,遥控器是不是制冷模式,室外机里压缩机有没有工作;你的房间面积是不是太大,是不是顶楼,有没有西晒,综上所述都排除的话请师傅上门检查!
