仓库的基本管理制度，

仓库管理规章制度~

企业仓库管理制度总则

1.仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，企业仓库管理是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。

2.置要根据工厂生产需要和厂房设备条件统筹规划，合理布局;内部要加强经济责任制，企业仓库管理进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系;业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。

4.物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5.材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，入库存单各栏应填写清楚，并随同托收单交财务科记账。

6.不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职的责任。

7.验收中发现的问题要及时通知科长和经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直到消除悬事挂账。物资的储存保管8.物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9.物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

10.仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11.保管物资要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达到“十不”要求，勿使国家财产发生保管责任损失。同类物资堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。

12.保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出。总成物资，一律不准折件零发，特殊情况应经科长批准。

13.仓库要严格保卫制度，禁止非本库工作人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。物资发放。

14.按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发放材料 。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失，保管员应负经济责任。

15.领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称和材料用途，核算员和领料人签字。

保证物资管理的安全，严防坏人破坏，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟、烧电炉。物资进仓须有严格验收手续，对物资的数量、规格、质量、名称等做到准确无误，同时做好进仓的登记手续。物资出库发放必须严格执行发料须有领料凭证，并且手续完备、齐全，否则仓库管理人员有权拒发材料。开展技术革新，不断改善仓库的物资管理工作，减轻笨重体力劳动，做到科学管理仓库，提高工作效率，使物资尽快地投入生产，充分发挥物资的作用。仓库管理规定一、总则第一条为了使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特订本规定。第二条仓库管理工作的任务：根据本规定做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。积极开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作。做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全。第三条本规定适用于本公司所属的各级公司，包括全资公司和控股公司。第四条仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。仓库物资的入库第五条外购物资到达后，由业务部门经办人填制“商品验收单”一式四份，企业仓库管理员根据“商品验收单”填写的品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在 “商品验收单”上签名，并根据点验结果如实填制“入库规格单”一式三份，送货人须就货物与入库单的相应项目与仓库员核对，确认无误后在“入库单”上签名，做到货、单相符，仓管员凭手续齐全的“商品验收单”和“入库单”的存根登记仓库实物账，其余一联交财务部门，一联交业务部门。第六条企业自身生产的产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，由专人送交仓库，仓管员根据入库情况填制“入库单”一式三份，双方相互核对无误后须在 “入库单”上签名，签名后的入库单一联由仓库作为登记实物账的依据，一联交生产车间做产量统计依据，一联交财部作为成本核算和产品核算的依据。第七条委托加工材料和产品加工完后的入库手续类比外购物资入库手续进行办理，但在“入库单”上注明其来源，并在“发外加工登记簿”上予以登记。

一 总 则
第一条：为加强公司对物料的管理与监督，健全物料在仓储、使用与处置等各个环节的责任体系，以维护公司利益,从而保障公司财产物料的安全完整，特制定本制度。
第二条：本制度所称物料，是公司正常生产经营活动中所需要的各种物料，主要包括原材料、辅助材料、包装物、外协配套件、外协加工件、委托加工件、备品件、低值易耗品以及礼品、办公用品等。

二 物料入库
第三条：物料入库前，均需公司检验部门验收合格出具报告，仓管员凭采购计划、或临时性报告及检验合格报告、采购合同入库，无上述凭据仓管员有权拒绝入库。仓管员有复核价格的责任，对不符合合同或公司物资价格明细表的发票，不给予入库。
第四条：各类物料入库时，仓管员必须对供货质量凭证(如质保书、合格证书等)及磅码单(或装车、装箱单)、发货明细表等进货凭证进行审核。同时必须对物料数量、质量检验单进行核对，符合要求方可办理入库手续。对于发票未到的物料须由仓库估价入库，（数量按实物、单价由采购部门提供，对不能确定但已到库的产品必须提供正确的估价。），待发票到后，冲估价入库单后，再按发票的正确金额填写入库单。
第五条：验收中发现物料缺损、规格不符、质量不合格等情况，应及时报有关部门处理，凡不属本公司人员造成缺损的应由采购部门有关经办人员负责退换或索赔。
第六条：入库物料应及时做好登记入库台帐，分类存放及必要的防护手段，做好收料标志，挂上标签。

三 物料仓储
第七条：各种物料存放必须按类分区，加强管理，要实行日清月结，做到三清三一致，即：规格清、数量清、材质清，帐、卡、物相一致，发现有损坏、缺少、变质、积压等情况应查清原因及时报有关部门处理。
第八条：随发料随盘点，月、季抽查盘点，年底全面盘点，盘盈、盘亏和报废物料必须查明原因，提出报告，仓管员未经批准，不得自行处理。
第九条：为避免超储积压，物料的采购要防止假冒，少量多批，行政部根据库存定额每月对相关部门进行考核，防止物料继续超储，确保储备定额的控制。
第十条：领用调换的工具、电器、五金等、报废的在制品、半成品、设备安装后的包装物均交废品仓库管理并如数清点开具入库单。废品库应建立分类台帐，登记各种废品物料收发结存情况。

四 物料的领发
第十一条：所有采购物料均需入库后方可领取，特殊情况则需报经总经理审批同意。
第十二条：原材料。先由生产供应部门开具加工产品出库单，车间按单填写领用单领料，附件由装配根据当日的生产计划领用相应配套数量的附件。领料单由负责人审核。领取结束后，仓管员要及时把实数告生产供应部。料废和报废的产品应及时退给生产供应部门废品仓库。
第十三条：各类外协加工，应同内部车间管理一样，要填写外协加工入库单、外协加工领料单。月末仓管员必须报外协在制品月报给财务。各车间及外协单位完工交仓时有报损或缺失的要注明理由，并由相关经办人负责向外协单位索赔。每月底仓管员要对仓库内应报损的材料等进行汇总，统一报总经理审批后，给财务一份，双方同时入账。（各仓库均需按此执行）
第十四条：辅助材料。属计划内的领料员应根据需要，填写领料单，领料部门负责人审核后，由总经理审批，才可去仓库领用。
第十五条：设备的大中修理、电器修理用物料、机修工具、操作工工具由各使用部门出具领料单，部门负责人审核后，由总经理审批后领用。固定资产新增费用上报总经理审批。
第十六条：技术革新、改造、试验、调试设备等非生产性物料所用材料由申请部门出具领料单，总经理审批后领用。
第十七条：计量器具由领用部门出具领料单，部门负责人审核，总经理审批后领用。
第十八条：办公用品领用须根据公司综合计划，由部门出具领料单，经行政部门负责人审核后领用。
第十九条：集团或公司领用礼品由申请部门出具领料单，经部门负责人审核报总经理审批后领用。
第二十条：原则上公司物料不得外借，特殊情况需外借单位和个人申请，填写公司统一的借据，由各仓库直属部门及质量管理部门签署意见(需说明外借物料规格型号、价格等)，总经理审批后方可外借。出公司大门的由行政部开具证明。归还时检验人员、仓管人员必须对其进行严格验收，如有损坏应要求进行赔偿。
第二十一条：物料领发时，要认真点数，手续要齐全，并在领料单上有领发人员签名，明确责任，凡物料领用，均须分部门进行分类建帐，造册登记。
第二十二条：各部门领用物料均须在领料单上标明实际价格，并按实际价格进行使用部门及个人结算。物料材料等出库手续必须齐全，领料单、出库单内容填写必须准确，原始单据必须与实物一致。

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