关于增值税销项发票多开了数量的问题。如何处理，在金蝶K3要怎么才能生产凭证？
如果当月进项大于销项,不用处理.
1、在系统设置-系统设置-应收款管理-系统参数-凭证处理，打上《使用凭证模板》的勾。
2、在系统设置-基础资料-应收款管理-凭证模板，设好所需的模板。
应收凭证 在收款单里面做 生成应收凭证
然后在核销界面吧 吧这张收款单 与你做的销售发票单据联系起来 达到核销的目的!
首先数量不一致是不允许钩稽的，其实如果不勾稽对毛利表是有影响的。你发票开错了可以反过去改啊 最好是改正过来 如果你做红字冲的话只有数量没金额也不行。发票生成凭证在存货核算就个专门生成凭证的地方的，首先要设置凭证模块再生成凭证。
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我当月认证的进项发票劲儿比销项发票金额多怎么办啊?
没有问题，很正常啊！如果进项税额大于销项税额，就会形成留抵税额，可以留待下期继续抵扣的。
发票认证多了好多,就是进项远远大于了销项怎么办啊?急死了!
首先，不用着急。因为实际情况确实是购进了那么多的货物，只要是符合增值税条例规定是没有任何问题的。其次，按照规定进项税额在认证（开票之日起90天内）当月就进行抵扣，只是由于货物暂时还没有全部销售，暂时出现进项税额大于销项税额的情况，当月应纳增值税为零，没有抵扣完的进项税额作为留抵税额放到...
进项不够,发票开多了,销项大于进项,而且已经过月了,有什么补救方法吗...
增值税缴税原理:应缴增值税=增值税销项税额-增值税进项税额。销项税额=当期销售额*适用税率 进项税额=上期留抵额+当期认证抵扣的进项税（含计算抵扣部分）举例:A公司本月销售100万，销项税13万。采购额80万，取得进项税票50万，注明进项税6.5万。当月发生的火车票、飞机票等客票1万元，计算得出进项税...
进项发票总金额比销项发票总金额多的多,有什么后果,应怎样处理?_百度...
1、销售收入没有采购入库成本高，那么最好少认证一些进项税，每个月都应该交些增值税，稳定的税负，也是税务局考察你的标准，如果你的税负水平陡升陡降，也许税务也会注意你的。2、取得的收入没有全额开票，也就是说有未开票收入。如果未开票收入，你没有确认，那也会造成你的销项少，进项多。这样你...
多开一部分增值税发票该如何处理?
《国家税务总局关于填开增值税专用发票有关问题的通知》（国税发[1996]166号）规定，纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的，应换算成不含税单价填开专用发票，如果换算使单价，销售额和税额等项目发生尾数误差的，应按以下方法计算填开：（一）销售额计算公式如下：销售额＝含税总收入\/（1＋税率或...
如果每个月的进项发票大于销项发票,就不需要交税了?
本月应交增值税额为0，叫零申报。出现零申报的现象是很正常的，可能在个别月份出现这种情况。没有抵扣完的进项税在接下来的月份继续抵扣。如果想要交税，则需要控制进项税的认证抵扣时间。如果连续3个月进项大于销项，肯定不需要交税，但是税务局会怀疑企业生产经营，列入监控名单，税务局会上门稽查的。
一般纳税人的公司,进项票多于销项票,该怎么交税?
1、一般纳税人的公司，增值税的进项票多于销项票，可暂不缴增值税及附加税。2、一般纳税人的公司，进项票多于销项票，如果想缴纳增值税，可以对部分进项票暂不认证。
药品进项发票金额很低开出的销项发票金额很大会是什么后果?属于虚开...
进项发票价格低，销售价格高，会导致纳税人销项税额大幅度高于进项税额，纳税人需要缴纳较多的增值税，增值税税负率比较高；另外毛利率偏高，如果没有合理合法的费用扣除，纳税人的利润总额也会偏高，需要缴纳较多的企业所得税。这种情况不属于虚开发票。
进项大于销项怎么结转增值税
可用在下月抵扣,也就是说在申报表18行(实际抵扣额)上反映的数字等于销项税额,因此本月应交税额为零,多余进项税额留下期抵扣(申报表20行).增值税进项大于销项,纳税报表怎么填按照增值税扣税办法规定,企业取得的增值税专用的发票,须在发票开具之日起的360天,拿着发票到办税大厅进行扫描认证,当月认证当...
进项大于销项怎么做分录
也就是说如果本月进项税额大于销项税额，月末是不需要进行账务处理的。需要注意的是“多交增值税”和“进项税额大于销项税额”是两个不同的概念，多交增值税是指实际上交税金超过本期计算应付税金的部分。举例：1月份销项发票金额是5000元，销项税额是850元；进项发票金额是7000元，进项税额是1190元。...
郦柯维百： 答:首先需要说明的是,《国家税务总局转发〈最高人民法院关于适用〈全国人民代表大会常务委员会关于惩治虚开、伪造和非法出售增值税专用发票犯罪的决定〉的若干问题的解释〉的通知》(国税发[1996]第210号)第一条第(2)项规定:...
定兴县15268718218： 求助,发票金额多开了,怎么办 - ？
郦柯维百： 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后...
定兴县15268718218： 增值税专用发票多开货物少怎么处理 - ？
郦柯维百： 增值税专用发票多开货物少和实际业务不一致,只能作废或红冲重新开一张正确的发票.
定兴县15268718218： 增值税发票数量多开0.5,有事吗 - ？
郦柯维百： 看对方吧,下家肯不肯要了.但你入账的时候按发票金额入账,收款的时候,那0.5做财务费用.至少发票和你入账的金额要一致.
定兴县15268718218： 急 急 销项 开多出去了,进项 不够 现在要怎么办啊,谁可以帮帮我啊 - ？
郦柯维百： 只有平时计算好税负.如果销项开出去了.没有进项税额,只有多交增值税了,真的不好处理.如果强行作废发票,没有合理的解释,税务局也会查的.
定兴县15268718218： 我单位一般纳税人企业,购入的原材料煤是50吨而销方给开了52吨的增值税专用发票,多开的2吨发票账务怎么做 - ？
郦柯维百： 此类开票多是销售方为了减少增值额降低增值税税负采取的手法,购买方可复制此手法消化多出的数量,也可退回...
定兴县15268718218： 求解:关于增值税专用发票多开部分的处理? - ？
郦柯维百： 1、借:原材料 1000 应交税费——应交增值税(进项税额) 170 贷:银行存款 1170 按照实际付款的金额记账,发票正常拿去认证抵扣,然后申报的时候,将差额的增值税额(1200/1.17*0.17)-170,计入进项税额转出,账面不用处理2、跟上面那个是一样的啊,按实际付款入账 借:原材料 1000/1.17 应价税费——增值税进项 1000/1.17*0.17 贷:银行存款 1000 申报的时候,一样的,申报的时候差额做进项税额就可以了,账面不用处理
定兴县15268718218： 销项发票开出的数大于库存商品数怎么办? (例:库存商品30个,销项发票开了38个,怎么办呀?) - ？
郦柯维百： 一般情况下是进货未取得进货发票,可以作估价入帐处理,待下月初红冲.
定兴县15268718218： 增值税发票数量开多了,单价开少,但金额没错.现在要怎么办. - ？
郦柯维百： 你现在还可以开具红字专用发票的.不过,你要按开具红字专用发票的规定来处理.也就是要么对方形成据收发票证明,要么对方提供你通知单.
定兴县15268718218： 对方增值税发票多开了一定数量的物资,会计分录如何处理? - ？
郦柯维百： 这种现象我们公司也遇到过.我们的处理是:借:物资采购 (实际物资货款)A 应交税金—应交增值税进项(发票票面税金)B贷:应付账款(实际货款+实际税金)C 营业外收入(多开物资部分税金)D 物资采购 (发票的物资货款-实际物资货款)E借:原材料(实际物资货款)A贷:物资采购(实际物资货款)A这种现象相当于对方多给了我们进项,他们会打证明过来,说我司应付给他们的金额为(实际货款+实际税金).
