业务员出差都需要填哪些表格
轻装上阵比较好，盘缠备足就好，尽量少带现金。 如今交通方便，购物也方便，日常用品就尽量少带 如果非要送点礼物，送把剃须刀挺不错的
员工出差借款要填写“暂支单”，出差回来后如果有差旅费用发票要填写“差旅费报销单”以及其他单据及贴票，在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额(大小写)必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款(退款)金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
返回后，业务员填写费用报销单报销出差期间所花的费用，同时还借款。
看你公司（单位）规定的审批表格是什么样的就怎么填写。
公务之家怎么报销差旅费
（二）报销申请 出差回来后，报销人就可以填写报销申请，通过公务之家平台预订的火车票，系统会自动从12306平台获取相关电子凭证，如果有纸质发票需要手动拍照上传，遇到特殊事项，则需要先审批特殊事项，待特殊事项审批完成后，再继续报销审批。（三）支付 报销申请通过以后，财务工作人员在PC端点击批量生成...
业务员李**出差,凭借据借现金1000元,出纳以现金付讫,这笔业务是不是要...
现金付款凭证，即现付凭证只要编凭证都要登帐簿，借款分录是借：其他应收款——李 1000 贷：现金 1000 报销：借管理费用—差旅费用 现金（少用的现金）也有可能在贷方所借现金不够时在贷方 贷其他应收款——李 1000
财务方面要求出差都是做些什么?
（2）反映职能应包括事前、事中，事后的反映，即贯穿于经济活动的全过程。（3）会计对实际发生的经济活动进行核算，要以合法真实的自我凭证为依据，要有完整的和连续的记录，并按经济管理的要求，提供系统的数据资料，以便于全面掌握经济活动情况，考核经济效果。出差文员即外勤人员，是指从事外部经营活动...
报销差旅费的会计分录怎么写
报销差旅费的会计分录书写方法如下：1、差旅费报销的会计分录:借:管理费用 贷:其他应收款 借或贷:库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时,此时尚未出差,费用没有发生:借:其他应收款--职工 贷:库存现金 3、出差报销时,差旅费用已经发生,差旅费一般列入管理费用,费用增加记入借方:借:管理费用 贷:...
差旅费可以包括哪些
2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。差旅费开支范围包括:城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。差旅费的证明材料包括:出差人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。差旅费...
作为业务员,第一次出差该做什么呢?
“处处留心皆学问”,要养成勤于思考的习惯,要善于总结销售经验。每天都要对自己的工作检讨一遍,看看那些地方做的好,为什么?做的不好,为什么?多问自己几个为什么?才能发现工作中的不足,促使自己不断改进工作方法,只有提升能力,才可抓住机会。机会是留给有准备的人,同时也是留给有心的人,作为业务员,客户...
报销差旅费的会计分录怎么写
1、差旅费报销的会计分录：借：管理费用贷：其他应收款借或贷：库存现金 2、出差人员出差前预借差旅费时，此时尚未出差，费用没有发生：借：其他应收款——职工贷：库存现金 3、出差报销时，差旅费用已经发生，差旅费一般列入管理费用，费用增加记入借方：借：管理费用贷：银行存款 ...
业务员出差带回来的报销发票如住宿发票等,对公司来说都有哪些作用?求答...
从长期看，可以得出结论，贵公司的业务费用所占比率，本年度的销售额度，是否在正常的轨迹下运动，作为下年年度目标制定的参考依据，也可以分析企业运行是否正常。
员工出差的费用如何报销
一般来讲，是一个字都不能错的。所以要与报销单位确认好抬头信息，以免影响报销。6、保留索要相关附件有时报销是不能只凭发票报销的，还需要相关辅助性证明材料。比如机票报销，除行程单外，还需要附上登机牌。参加会议报销，还需要附上会议通知。要及时咨询负责财务相关人员，需要哪些材料。因为出差回来...
13月5日,业务员吴刚出差预借差旅费6000元。要求填制借支单及记账凭证...
地球上没有13月吧？！借支旅差费，记入其他应收款科目。借:其他应收款——吴刚 6000 贷:现金或银行存款 6000
滕光妇炎： 你们公司财务处应该有财务报销制度和表格啊.一般需要填写:报销日期、部门、出差人、出差事由、时间地点.项目下应该填写:火车票、汽车票或者飞机票、轮船票的张数和金额.如果有住宿费,还要填写住宿费金额.如果,住宿费含在途中补助里面核算,那么你就直接填写途中补助的金额,比如一天100元,几天一共多少元钱就可以了.最后填写你报销的总金额.
象州县13392314776： 大家好,想问问平时实际会计操作中要填写什么单据1:员工出差要填写 ？
滕光妇炎： 1:员工出差要填写什么单据,出差回来后填写什单 据 (1)如果出差借款的,要写借款单,根据借款单入账. 借:其他应收款--XXX 贷:现金 (2)出差回来,根据住宿...
象州县13392314776： 如何管理业务员出差费用? - ？
滕光妇炎： 1、因工作需要离开常驻地到其他地方出差,则必须填写《出差审批单》,并经部门经理、总监批准;到其他国家出差需要审批至总经理.2、员工在办理出差借款时,必须提交已经审批完的《出差审批单》给财务部,方能办理借款. 3、员工在出差返回后,必须填写相应的《出差情况反馈表》,经原出差审批领导审批,报销时,需将《出差情况反馈表》作为附件审批.
象州县13392314776： 业务员出差计划表怎么写 - ？
滕光妇炎： 出差计划首先是要明确你此次出差的目的和任务,可以123的列举出来,然后有条不紊的去执行,然后做的过程可以写一些,结果要重点写一下,然后可以在发表一下个人的意见或建议什么的都可以.我的回答希望对您有帮助.,谢谢
象州县13392314776： 出差点报表怎么写? - ？
滕光妇炎： 序号、出差人员姓名、出差何地、回电日期、最后有必要时加一个备注(可能会有个别情况)就这样做一个电子表格就完事了.
