差旅费报销单模板范文

~ 一、总则
、为了加强公司对员工出差的管理，细化员工差旅费报销标准，结合相关财务**及公司实际情况，特制定本**;
、员工出差是指员工离开原工作地区，进行与公司业务相关的活动，根据出差目的地不同，分为**出差和**出差，根据公司目前情况，本**所指出差均为**出差;
、本**适用于河北福瑞德高新建材有限公司、河北易倍得建材机械制造有限公司、成都福瑞德建材有限公司、河北康德建筑装饰工程有限公司。
二、部门职责
、财务部负责差旅费报销;
、行政部负责出差火车票和机票的预定;
、各部门负责本**的执行。
三、出差及报销程序
、目的地分类标准
、标准：
、团体出差，长途交通及其他交通费用一律集体买单，凭有效单据实报实销;
、餐费报销标准：
、员工出差期间，应选择包含早餐的酒店，或在酒店内用早餐，早餐费用可包含在住宿费用中，因此不另予报销;
、员工出差餐费报销不分地区、员工级别，补贴标准上限为50元/天/人，填写《领款凭证》报销(见附件三);
、团体出差，集体就餐，集体买单，集体就餐标准参照的标准，填写《领款凭证》(见附件三)经审批后报销，超出部分个人分摊，实报实销的`一律凭有效票据审批后报销;
、出差出发或返回(指到达出发城市)当天的餐费报销计算如下：
、住宿标准
、除大交通外其他交通费用标准：
、员工往返机场，在公司不能派车的情况下，应乘坐机场大巴或换乘其他交通工具，但以下情况，可以乘坐出租车：
、由于赶乘早9:00之前航班或其他特殊情况需乘坐航班;
、晚上21:30后到达目的地，下机后当地机场已无往来市内的公共交通;
、员工出差期间市内交通费用应遵循节约原则，以乘坐市内交通为主，尽量**出租车费用，尤其是长距离高额的出租车费用;
、员工出差期间的交通费用实报实销;
、通讯费用标准：
、已享有手机费用补贴的员工，不予报销出差期间的通讯费;
、未享有手机费用补贴的员工，凭账单和通话清单，实报实销出差期间因公产生的话费;
费用补充说明：
、员工出差期间适逢国家法定节假日在交通旅途中度过，或上级有明确安排员工需在法定节假日工作时间，按加班计考勤，除此之外员工在出差期间一般不报计加班;
、员工出差必须提前申请，并填写《出差预算申请表》(见附件一)，经相关权责人员审核、批准后方可出差;
、员工填写《出差预算申请表》(见附件一)时，需将出发及回程的时间填写完整，否则不予审批;
、员工出差期间，必须严格按照审批时间执行，如需因工作需要延长，应先与主管**沟通，待主管**同意后，方可实行，并在出差回到公司后，重新填写《出差预算申请表》(见附件一)并重新审批;
、员工出差如需借支的，凭审批后的《出差预算申请表》(见附件一)填写《借支单》，金额不得超过《出差预算申请表》(见附件一)中所填写的金额;
、员工出差归来后，应在5天内进行费用报销申请，所有费用按现有的费用报销程序进行报销;
、员工出差机票由行政部负责预定，费用**由行政部报销，员工报销时需扣除机票费用，住宿费用由员工自行在酒店前台结算;
、员工出差期间非因公需要参观、游览或因私事而绕道增加的一切费用均由个人承担，额外增加的时间若非节假日或休息日，作为事假处理;
、报销出差费用时，需提供合理票据，具体如下：
、酒店住宿**需提供酒店入住清单，明确入住人姓名、入住时间及入住酒店期间发生的费用，酒店**金额需和酒店入住清单金额一致，住宿费用不得单晚超标，不得累计均衡报销，单晚超标部分由个人自行承担;
、大交通费用需提供相应单据，乘***需提供登机牌;
、其他交通费用**需注明往返地点;
、任何差旅报销**必须加盖清晰的收款公司**印章，且注明正确的公司抬头(河北福瑞德高新建材有限公司)，否则，一律视为无效票据不予报销;
、员工因个人原因造成的退、改票费用不予报销;
、所有因客观原因无法提供**的费用，需在报销时解释原因并经相关权限人员签字审核后方可报销;
、公司有权要求员工对任何有疑问的票据做出解释，并决定是否报销;
、凡员工乘坐大交通出发时间(含乘坐市内交通工具的时间)在公司上班之后的，须从公司出发，返程抵达石家庄的(含乘坐市内交通工具的时间)，须回公司上班。
四、附则
、本**由财务部和行政部负责解释;
、本**自 年 月 日执行，原《销售人员出差费用标准》同时作废。

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羿茅速溶： 吉林广诚汽车零部件制造有限公司 差 旅 费 报 销 单部门: 经营销售部 报销日期: 2010年7月29日出差人 陈天亮 出差地点 郑州 事 由 摧收销货款 起 终 车 船 应 补 报 销 单 据 项 目 张 数 金 额 月 日 时 地 点 月 日 时 地 点 机 费 金 额 住 ...

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羿茅速溶： 报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销.或是将用坏作废的物件报告销账.报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称 ;还有经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额.报销申请是把报销凭证,原始凭证...

三都水族自治县17798968359： 差旅费报销单怎么填 - ？
羿茅速溶： 差旅报销单填报(如图): 填写部门—年月日—起止时间及地点—差旅人数—差旅天数—单次补助标准—补助金额; 填写差旅途中交通票据—住宿票据—票据金额小计; 填写差旅事由.

三都水族自治县17798968359： 出差旅费报销单怎么填 - ？
羿茅速溶： 出差日期,在途天数,住宿天数,出差事由、出差人姓名、发票张数,发票金额、出差费标准等等,可以向财务要一张现成的差旅费报销单,根据表格要求和实际情况填写即可.

三都水族自治县17798968359： 费用报销单应该如何填写? - ？
羿茅速溶： 先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证...

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羿茅速溶： 差旅费报销单 结算时间: 年 月 日 出差人 结算部门 出差地点 事 由 出差时间 至 项 目 张 数 金 额 项 目 张 数 金 额 项 目 张(天)数 金 额 飞机票 火车票 住宿费 船 票 汽车票 市内交通 行李费 招待费 补 助 出租票 邮电费 其他费用 晚间乘火车未购卧铺票补助: 宿,金额 以上合计 张数 金额(大写): ￥ 总经理 部门负责人 财务审核 结算人

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羿茅速溶： 单位名称: 填报日期 20 年 月 日 金额单位: 元 姓 名职 级出差事由出差天数 计划 天 备 注 实际 天 城 市 间 交 通 费 其 他 费 用日 期 起讫地点 飞机、车、船费 项目 标 准 计算天数 核报金额 月 日 起 讫 类 别 金 额 伙食补助费 III 公杂费 III 住宿费 未卧补助 硬座票价 元 核报比例 80%其 他 杂 项 小 计小 计 总计份额 (大写) 万 仟 佰 拾 元 角 分 预借数 核报数 退或补

三都水族自治县17798968359： 报销单怎么填写 - ？
羿茅速溶： 首先告诉你,照片里的那个“票据粘贴单”,就是张让你贴票的纸,把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了,没有票据粘贴单,用别的纸代替都没问题. 其次,如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的,如果你没办法把这些费用分成...