请问对方单位发票多开了，我公司账务上做不平了应该怎么处理
上一年我公司给对方开多了一张发票，是之前的会计看错了，同一张出库单开了两回，钱是肯定要不回来，在账上怎么处理啊？
如果钱已经支付了，作为债务重组处理吧。要写个书面请示，老板批一下，这样你就没责任了。
借：营业外支出—债务重组损失
贷：应收账款 / 其他应收款
这笔核销的债务，所得税汇算清缴时，可能要做纳税调整，因为是你们的错误，不是合理开支。
如果钱没有支付，可以用红字核销。但看你的表述，好像不属于此种情况。
望,六神无主的我心里想有一只调皮的小兔子在嘭嘭直跳,我心想“昨天晚上还在呀,现在怎么没了呢?难道它长翅膀飞了?那我考试怎么办?这次百分之八十的题目都要用上尺子,我该怎么办?向同学借?可是每个同学也都只带了一把呀!我越想越着急.”
就在这时,杨诗祺看见我的样子,便跑过来关心地问：“韦祎然,你怎么了?”我着急地说：“我的尺子不见了,怎么办,要是现在去买肯定来不及,更何况我又没带钱,更不要
按实际收到金额记账。发票多了，不理他。少了，要他补。
用费用冲抵，是什么费用就进什么科目呗，如销售50000，实际开发票55000，收到转帐支票50000，多开的部分你肯定要做现金收入的。
借：银行存款 50000
现金 5000
贷：主营业务收入 55000
这里不考虑税金了。
你这现金收入5000就是虚增的，实际上你并没有收到，用费用冲减的时候，如用招待费用发票：
借；管理费用 5000
贷：现金 5000
最后你可以理解为多开的部分，实际上就是做为管理费用冲减了，那么管理费用的什么费用啊，实际上就是回扣，这里计入到了招待费中。
为什么为给你多开票呢?
如果是多开金额大了,那和对方协商,从你方汇款至对方,由对方将现金返还
如果金额小了,那就做成现金冲了
让对方单位开红票冲销就行了
对方要求多开发票,也就是发票金额2000,实付800加200元税金。这样的话...
按财务制度是不允许的，业务行为不真实，对成本的结转也会造成影响。但实际工作中，也有未开票的收入，所以帐的真实性就有出入了。是啊税金对方承担，你开票没什么，是可以操作的，财务就是多收了现金或银行，多转了库存，没什么损失。当然是按正常发票来入账。如果现金，仓库比较准确，开内部单据调账吗...
开发票可以要求开票单位多开金额吗
不可以，属于虚开。
多开的发票怎么问对方要税钱
发票金额多开了13%的税怎么跟对方公司解释参考以下方法 1、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售折让；2、由对方单位向对方所地国税局申请红字发票证明，理由为销售退货或开具错误。3、如果是本月的，直接去国税局作废发票，之后重开正确的发票；4、如果是跨月的发票有误，就需要冲...
对方增值税专用发票金额多开,怎么办?
1、如发票尚未入帐，当月开的增值税发票，如发现错误当月可以作废，要把所有联次收齐后盖上作废章并在开票系统里做作废处理。作废的发票留底备查；2、如发票已经入帐，应拿收回的发票联和抵扣联做红字分录。
对方多开发票金额,多出的做小金库,是啥意思,不懂,请各们详细解释,谢谢...
他给你的发票金额大于你付的金额，你回单位报销是发票金额，多出来的钱就可以做你们的小金库了
关于财务多开发票的问题!请专业人士解答,谢谢
开发票了去都是证明你收到了货款，以后多开发票出去对你们公司一点好处都没有，要是你的客户收到的多开的发票是增值税发票的话他可以少交税，你就成了你们客户偷漏税款你帮手，要是打起官司来你的客户在发票这个问题上做手脚的话你们的官司还是有点麻烦。
客户要求多开地税发票金额,请问什么情况可以开?对方愿意交税点的话_百...
如果你是比较正规的企业，不建议你这样做。例如正常情况你开出的票是100，对方给你100，5%税率，交5营业税。对方要求你开200，交10营业税，对方给你120 看似你多赚了15，但实际上这是只考虑营业税的结果 多开的票额是要计入营业收入的，会虚增你的利润，最后要纳25%的所得税 而且你收到的钱，...
我是一般纳税人,销货开专用发票时,对方让我多给他开票,这样做我们是...
亏大了！首先，从经济上吃亏：你要承担多开部分17%的增值税，还有25%的企业所得税。其次，你要承担虚开增值税专用发票的法律后果。《中华人民共和国刑法》第二百零五条 虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；...
为什么公司要多开发票呀?
如果是真实的业务，多开发票说明收入多，收入多一般利润相对更高，如果是多开、虚开发票对企业没有有什么好处，只会引来税务局的处罚。___一、多开发票的具体好处1、他可以多抵扣增值税，同时可以减少附加税的缴纳额；2、经办人可以吃点差价；3、发票多不多开你要问你们领导，要不谁担这个责任呢，...
问一下大家关於多开发票的问题
既然你们愿意这样开，当然要做好承担这10万收入的税金的准备，如果是一般纳税人就要好些。另外要是为了账上好看点，最好是先让对方把30万货款汇过来，再提现，现金转给对方10万！如果不行，只能补一张现金收据了，证明你们这笔收入是收人家汇款20万，收现金10万，也是很牵强的事！谨慎！
勾话右旋： 按道理讲,发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具; 如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以的; 如果以后不会发生业务往来,而对方也不同意重新开具发票,那么就根据实际支付的金额入账,如果牵涉到增值税,那么增值税只能按照票面入账,将货物成本减少,并在摘要栏注明,如果财务管理较为严格,还应有情况说明 附在该笔凭证后边,主管领导要签字确认.
沙洋县13460332364： 对方给我多开了增值税,可已经入账怎么办 - ？
勾话右旋： 若该增值税专票还没有认证,最简单的办法是做账务红冲,同时将该票...
沙洋县13460332364： 公司买车发票多开了,多开部分怎么入帐? - ？
勾话右旋： 按实报入账啊,会计规定报销金额
沙洋县13460332364： 对方单位多开了发票按实报金额怎么入账 - ？
勾话右旋： 做账的金额也是按照实报的金额入账.多余的金额不管,实报实销.
沙洋县13460332364： 收到的发票金额多开了,怎么入账? - ？
勾话右旋： 发票金额和入账金额必须是一致的,因为对方也要做收入帐的,如果不一致对方也不太好操作,可以先联系对方,要求对方重新开具;如果以后还有经济业务往来,本月可以按照票面金额入账,在后续的往来中让对方少开200元,这样也是可以...
沙洋县13460332364： 发票金额多开怎么作帐销售货物客户方要求多开发票金额,但实际收到的 ？
勾话右旋： 1、多开发票,你单位就会多纳税. 2、账务处理 (1)按照发票金额入账 借:现金等(实际收款额) 借:应收账款(多开金额) 贷:主营业务收入 贷:应交税金--增值税 (2)多开的金额暂时在“应收账款”科目中挂账,以后做坏账损失处理.
沙洋县13460332364： 对方2011年多开了5万元的发票给我们,我方已抵扣入账,之后无往来,账务如何处理? - ？
勾话右旋： 因为对方如果多开5万,这会导致你们应付账款会多5万的应付账款.1、最简单的就是你做应付账款的坏账(慢慢计提,然后一把全冲掉).2、最保险的就是,让你们的供应商做红冲发票,然后重开正确金额的发票给你(也就是2份发票)3、下策就是你和供应商做虚假的退货合同(在我们这是要到税务局申请的).
沙洋县13460332364： 供应商发票开多了 怎么进行账务处理 - ？
勾话右旋： 供应商发票开多,最好是退回重开.如果对方不愿重开,那入帐时按实际金额入帐.如果是增值税专用发票,将多抵的进项税作进项税转出.
沙洋县13460332364： 收到的增值税专用按票金额多开了怎么入账?是购买原材料 4个,含税金额2520元.但是对方单位开的专票含税金额是3150元.公司按正常收到的货物入库,入库单列明含税金额2520元,不含税金额是2153.85元.增票票面金额是2692.31元,税额457.69元. 怎么做分录?？
勾话右旋： 按入库单金额记账.实际金额小于发票金额没关系的,如果发票少开了就不行了,必须让对方补开.
沙洋县13460332364： 分包商给我们单位开税票开多了怎么办? - ？
勾话右旋： 第一、多开票了,与对方协商,要求换张发票;第二、以后还合作不,合作的话,与对方财务协商,你作为应付账款处理,对方作为应收账款处理;第三、以上两种方法,如果对方单位都不愿意,你直接按实际发生额作账好了;
