核销和红票对冲有什么区别
1同币种核销:核销节点按客户进行过滤,选择收款单和应收单或发票,保证上下行结算金额一致,点击确定
2异币种核销:用于收款单和应收单或发票币种不一致的情况,需要先点击汇率设置中间币种汇率,根据中间币种汇率计算外币单据本币结算金额,保证上下行结算金额一致
2.红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。
A1: 某客户的红蓝应收单进行回冲,过滤条件方向选择为借方
A2:红票对冲查询出对应的红蓝应收单,录入对应的对冲金额点击确认即可
B1: 某客户的红蓝收款单进行回冲,过滤条件方向选择为贷方
B2:红票对冲查询出对应的红蓝收款单,录入对应的对冲金额点击确认即可
3.预收冲应收:相求客户、币种一致,在预应收款和应收款中转账金额维护相同的金额,点击确认即可
总结:核销、红票对冲和预收冲应收应用场景以及区别
1.应收单和付款单核销,一客户两类单据冲销
2.红票对冲:某客户的红蓝应收单或红蓝收款单,同种单据之间进行冲抵。
3.预收冲应收:处理对同一客户的预收款和应收欠款的转账核销业务
红票对冲怎么修改
亲亲,您好很高兴为您解答: 解答为:亲红票对冲手工对冲金额弄错了修改方案如下哦当月的话,可以直接把负数发票作废。在重新开具一张负数发票。已开具红字发票信息有误的,可开具对应蓝字发票冲减后重新开具正确红字发票。红字冲销法和红字更正法的区别红字冲销法就是先用红字冲销原错误的会计分录,再用蓝字...
用友u8销售红字发票已经审核,为什么核销的时候看不到发票
红字发票与红字收款单核销，或者和蓝字发票做红票对冲；
用友系统中有哪些许可权功能
红票对冲:AR050503红票对冲 汇兑损益:AR0507汇兑损益 取消操作:AR0807取消操作 应付结算单列表:AR060103结算单查询 供应商往来总账:AR060201总账查询 供应商往来余额表:AR0701往来余额表 供应商业务明细账:AR060202明细账查询 供应商往来对账单:AR060203对账单查询 核算系统: 供应商往来科目设定 :AP0401科目设定 发...
用友怎样取消已结账月份红票对冲
点那个其他处理下的取消操作，取消核销
用友财务软件中明细权限怎么设置
1、用admin进入系统管理后，点工具栏的【权限】下拉【权限】。2、在弹出的窗口选中需要修改的操作员，选中后会变蓝色，如图：201操作员。3、选择要分配的账套和年度，如图：800账套 2011年度。若要将此操作员设为账套主管，他便有些账套的所有权限。4、选择操作员要分配的账套和年度。5、点左上角的...
用友的红票对冲不能制单,显示有效凭证分录为零不能生成凭证,怎么处理...
可以标记此制单记录，然后可以结账，这个是一个很简单的方式。所谓"合法、有效凭证"，是指填制内容、方式符合有关税收法规、财务会计制度规定的会计凭证(包括原始凭证和记账凭证)。其中，合法的原始凭证包括套印税务机关发票监制章的发票以及经省级税务机关批准不套印发票监制章的专业发票和财政部门管理的行政性...
你好啊,麻烦你也给我发一份用友帐套试题吧!下星期考试都不知道怎么练...
经过红票对冲后,再点核销时,系统自动只显示一账发票,并且核销金额为600元。4) 红票对冲可以和本供应商的任何一账没有付款的蓝字发票对冲,不一定非的是该退货业务对应的采购发票。这里的红冲更多是金额上的冲销。10、 利用采购模块和核算模块进行操作。步骤:a、供应商往来――付款结算――选择供应商――增加――...
用友U8,应收的,手工对冲里面红票对冲怎么检查还有哪些红票未核销的...
你就在单据查询-发票查询里面查啊 不要过滤客户，点辅助条件，在“负发票”这个选项上选“是”就可以了
应收转预收是什么意思?
请问会计中的预收冲应收业务和红票对冲是什么意思？你和某客户的往来业务中,收款1000时,记入预收账款中,则出现了预收账款贷方余额1000.销售及开票时,你没有查以前的往来情况,就直接计入了应收账款中,又出现了应收账款借方余额1000.实际情况是:你与客户货款两清了.但在账上表示的是,你预收了客户1000元...
用友通 什么是红票对冲,请教。
红票对冲，起源于会计更正错误的一种常用的办法——红字更正法：所谓红字更正法，即先用红字填制一张与原错误完全相同的记账凭证，据以用红字登记入账，冲销原有的错误记录；同时再用蓝字填制一张正确的记账凭证，注明“订正×年×月×号凭证”，据以登记入账，这样就把原来的差错更正过来。应用红字更正...
贸伦先锋： 不要慌,多伦多的,采纳我的吧有``
黄山区18913118900： 发票核销与发票缴销的区分 - ？
贸伦先锋： 发票核销是税务机关上下级之间的发票核销手续,不面对纳税人的,一般是由于主管税务机关库存发票因换版及印制质量等原因需要更换或者换版,对于之前的发票进行作废处理.而税务机关与用票单位和个人的发票管理工作应该是发票的缴销...
黄山区18913118900： 用友T6软件红票对冲是什么,何时可以做此业务 - ？
贸伦先锋： 蓝字销售发票和红字销售发票对冲.举例子,正常销售发货开单票是蓝字发票,形成正数的应收账款,而退货所开的发票是红字发票,形成红字的应收账款,这两笔业务可以通过红票对冲来核销掉.
黄山区18913118900： 用友里面红票对冲是啥意思? - ？
贸伦先锋： 红字发票和蓝字发票冲的意思!比如应付a100 红字发票50冲完还有50应付!
黄山区18913118900： 用友通T3的红票对冲在哪里制单?？
贸伦先锋： 红票对冲是不需要生成凭证的!比如蓝字1000 红字-400 生成凭证在总帐中 余额就会是600,红票对冲主要是方便做付款单核销里做600发票的核销动作.
黄山区18913118900： 发票核销的意思?为什么要核销发票呢?？
贸伦先锋： 发票核销有两层含义:一个是监督企业开具发票是否按规定填写并开具,有没有违规开具发票的情况,如漏项、错开、替开、没有顺序开具发票等情况;另一个是抄报开具发票的金额,以便和企业纳税的情况相对比,监督企业是否足额纳税.
黄山区18913118900： 坏账准备转销和核销的区别 - ？
贸伦先锋： 1、核销:是指对某项往来款项的清偿.比如对应收帐款的核销:某公司经常购B公司的货物,双方约定月结款 2、转销:按照一定的法规和会计政策对某项会计记录予以撤销,如:对无法支付的应付帐款予以转销.
黄山区18913118900： U8单据核销时到期日错误怎么办 - ？
贸伦先锋： 在当月调整,需要做两张与错误单据完全相同,只是方向相反的单据进行红票对冲,这样就将以前月份的错误进行冲销.再在当月新增两张正确待核销的红兰应收单(操作到此,相当于这两张单据在以前月份没有核销),最后选择正确的单据核销即可.【注意事项】由于在当月进行调整,增加的红兰应收单发生日期为当月,因此账龄分析会有所影响,请告之用户.
黄山区18913118900： 有谁能告诉我用友软件系统中核销、结算、转销、审核分别是什么意思吗?谢啦 - ？
贸伦先锋： 核销:通过收付款单和对比以前的采购或者销售业务.影响的是往来账款.比如采购一笔业务,金额1万元,但是没有付款.挂账的业务.之后给供应商付款.我们做付款单之后就需要核销以前所挂的一万块钱,冲销往来款项 结算:把发票跟入库业务对应上 一对一的关系. 审核就是二次确认的意思.
黄山区18913118900： 支票核销 什么意思 - ？
贸伦先锋： 所谓支票核销即向银行购买的支票在使用完后,将作废的支票拿到银行将所作废的支票号核销的业务.
