供应商开增票给我，全额为86000元，我再开增票给客户，全额为96000元，请问，我需要交多少税金？
你的所有营业证件都要贴印花税票，每个5元。
如果你的店面是租的，按租赁合同计算的全部租金的0.1％贴印花税票。
你的所有账簿每本贴5元印花税票。
按你的注册资本的0.05％贴印花税票。
销售商品要交3％的增值税，按交增值税税额的7％和3％交城建和教育附加。
视乎税局核定的税率交个人所得税。
间接来说，你多给的这个3%的税金是没有多给的，因为你们公司收到增值税发票后是可以认证抵扣的，若你没有增值税专用发票，那么你们公司的销项税照样也要上缴的。
（96000-86000）/1.17*0.17=1452.99要交1452.99元增值税
地税附加主要是7%的城建税和3%的教育费附加等，这个是以你实际缴纳的增值税数额为基数计算缴纳的，不是进项，也不是销项
1452.99
...我在一家外贸公司,老是听到老板对工厂说开增票。要这个东西有用吗...
增值税是对销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人就其实现的增值额征收的一个税种。应纳增值税额=销项税额— 进项税额。销项税额比如卖掉杯子价格110美金，销项税额就是110*17%=18.7，假设这个杯子你买的时候100美金，进行税额是100*17%=17对方开给你一张增值税票（一式两联，...
饮料卖给批发商需要开具什么发票
根据批发商要求，开普通发票，还是开增值税发票，要开增票，要他提供相应的税号，帐号。
贸易公司怎么退税
1、工厂开成品增票给贵司,贵司跟工厂之间形成内贸关系,贵司操作出口报关,收汇动作,结汇把成本(工厂发票金额)给到工厂。贵司拿着报关单,退税联,发票申请退税。贵司在这里充当了一个代理的角色(浮前市场上的代理公司都是这种模式) 2、工厂开票给贵司,贵司抵扣掉,自己有进项,还是以贵司名义操作出口报关,结汇,核...
库存补差 供货商开具增值税发票
将商品b当成商品a不就对了，开票时按a商品实际数量、单价、金额开一行，b商品应补差金额作折扣开一行，都开在一张增票上就OK了！这样既体现了a商品实际销售情况以体现了b商品的补差！
...给我的人是不开发票的,但是客户要我开17%的增票给他,这给应该怎么处...
客户要求你开票是合理的要求，而供应商不给你开票不是你不给客户开票的理由。其次，考虑到税的问题，不清楚你给客户的价格中是否是含税价格，如果是不含税价格销售的话，可以要求客户支付相应的税点，再开具发票。也就是说税由客户来承担。关于供应商那边，你可以让供应商去国税局代开发票。
增票折扣是什么意思
增票折扣是指在购买商品或服务时，由于增加了购买数量或金额，供应商给予的额外折扣。详细解释如下：在商业交易中，为了鼓励客户增加购买量，供应商常常会提供增票折扣这一优惠措施。当客户购买的商品或服务达到一定的数量或金额时，供应商会根据这些增量给予客户一定的折扣。这种折扣可以是百分比形式，也可以是...
开增票是什么意思啊
开增票是指开具增值税专用发票。详细解释如下：一、增值税专用发票概述 增值税专用发票是一种用于商贸交易的标准化发票，由国家税务总局监制并管理。它不仅是买卖双方进行交易的凭证，更是记录货物销售和服务提供的重要税务凭证。二、开增票的具体含义 “开增票”中的“开”指的是开具...
我们公司出口了一批货,供应商开出专票也认证好了,因为报关单出了问题...
开在一张出口发票上就行。不退税的产品不知道是否符合免税政策，如果符合可以同时申报退税和免税。
什么情况下增票清单
增票清单通常出现在需要开具发票的情况下，涉及到金额变动的业务需求。详细解释如下：业务往来出现商品或服务的销售。 当公司与客户之间发生交易，需要开具发票记录这次销售活动时，就会生成增票清单。这些增票清单详细列出了销售的商品或服务的种类、数量、单价和总金额等信息。原有发票内容需要补充或修改。
什么是抵扣过的增票
所谓的抵扣，是指购买方可以将销售方开具的增值税发票上注明的税额，作为自己应纳增值税额的一部分进行抵扣，从而减少实际应纳税额。经过抵扣过程的增值税发票，就被称为抵扣过的增票。具体来说，当企业购买原材料、设备或服务时，收到的增值税发票上会有一个税额。这个税额可以在企业的应纳税额中进行...
车谢单瑞： (96000-86000)/1.17*0.17=1452.99 要交1452.99元增值税地税附加主要是7%的城建税和3%的教育费附加等,这个是以你实际缴纳的增值税数额为基数计算缴纳的,不是进项,也不是销项
江油市17327332070： 供应商把要开给我单位的增值税发票直接开给客户,差额利润部分由我单位开给客户,这样操作可以吗? - ？
车谢单瑞： 如果您是增值税一般纳税人,一般情况下,不允许那样操作.打个比方,您从供应商那买了五台电脑,然后卖给客户,您让供应商将票开给客户,即客户收到五台电脑的发票,然后您再将五台电脑的利润开给客户,您拿什么开,如果是增值税专用发票,一般有数量开具,那么贵司在无入库情况销售会出现负的库存而客户库存也将虚增.除此之外,以上操作会使贵司的商业信息泄漏.因此,切勿因小失大,您正规操作无非多出些印花税、水利基金,那占到的是很小的比例.但如果您是开服务费且不担心客户信息泄漏,应该问题不大,但您此时跟客户的协议是服务收入,而非商品买卖.如果以上两种都不是您的情况,您可以找我私聊,希望能帮上您,我会尽自己知道的帮忙解答.
江油市17327332070： 采购回来的产品对方开给我方的增值税发票为百分之1.12,我方是赚了还是亏了 - ？
车谢单瑞： 你的意思是,如果需要发票,供应商需要加收百分之1.12 这种情况,当然是赚了. 一、如果对方提供的是增值税专用发票,而你方又是增值税一般纳税人,拿到这样的发票你可以直接按17%的金额抵扣你应该缴纳的增值税 二、如果对方提供给你的是增值税普通发票,这样你虽然不能抵扣应该缴纳的增值税,但你可以做为成本费用入账,在计算企业所得税时可以少计利润,少缴对应利润的25%的企业所得税.
江油市17327332070： 增值税发票合适还是普通发票合适 - ？
车谢单瑞： 问题: 1.你的供应商能否给你开增值税发票 2.你的客户是否需要增值税专用发票 3.你的销售额能否达到180万一年 另外,增值税专用发票和增值税普通发票的税率是一样的.若你没有进项税额抵扣,还是小规模纳税人合适6%
江油市17327332070： 我朋友的公司从甲公司购了货物,可是甲公司让它的原材料供应商乙公司直接把增值税发票开给了我朋友的公司 - ？
车谢单瑞： 乙公司涉嫌虚开增值税专用发票罪,由公安立案查处,甲公司介绍他人虚开,属同案.你朋友公司在已知情情况下,拒接收此发票,并有权要求甲公司重新依法开具.已做帐务处理的,一并冲销.如甲公司拒不办理,你朋友应及时向税务机关反应情况.
江油市17327332070： 我是个体户,我的供应商给我开的是增值税发票,要是我销售出去的产品是怎么算的税金? - ？
车谢单瑞： 销售出去的价格是3400元,开的发票也是3400元.如果你是增值税一般纳税人,税金=3400/1.17*17%=494.02元,交税时可以抵进货时交的税.如果你是小规模纳税人,那么,税金=3400/1.03*3%=99.03元.
江油市17327332070： 购买材料,预付给供应商65000元钱,随后供应商开出增值税发票61500元(含税),如何做会计分录啊? - ？
车谢单瑞： 预付给供应商65000元:借:预付账款 65000贷:银行存款 65000收到发票如果未收到材料,则不用做账务处理 收到原材料验收入库 借:原材料 实际购买价贷;预付账款 实际购买价后附入库单,对应原材料发票
江油市17327332070： 供应商拿来10万增票,要求只要我付8万,2万属于返税,我又开了2万的普票给他,会计分录怎样做?？
车谢单瑞： 收到增值税发票时 借:库存商品85470 应交税费--应交增值税14530 贷:银行100000 开出普票后的分录,这个属于平销返利性质 借:银行20000 贷: 其他业务收入20000 借:其他业务支出2905.98 贷:应交税金——应交增值税(进项税额转出) 2905.8
江油市17327332070： 对方供应商开入企业的增值税发票金额和他实际送入公司的实物金额有没有联？
车谢单瑞： 如果票、货、款不相符就是虚开啦,千万不要!!!
江油市17327332070： 供应商多开了增值税票3000,我已经认证申报了,下个月供应商要求我退票,或者要我开票3000给供应商冲账. - ？
车谢单瑞： 供应商多开了增值税票3000,我已经认证申报了,下个月供应商要求我退票,或者要我开票3000给供应商冲账.——这样合理.开红票的话要先写退货证明.税局需要的证明是,你客户那边的退货证明.你让你的客户给你开张退货证明,A4纸的,然后盖上对方的公章 你在开票软件内填写红字发票开具证明,再携带IC卡,开错的发票一式几联,客户退货证明到税局要求税局开具红字发票开具通知带,就可以开具红字发票了.
