请教：采购的管理制度

零星采购管理制度~

酒店常规采购管理细则

【名词解释】
常规采购：包括为保障公司各类生产、经营及管理所需物资的采购为常规采购范围，
常规采购分为需要经过每月招商流程的原材料采购和不需要经过招商流程日常的零星低值易耗品采购两类。
总 则
1、 为了保障公司各类生产、经营、管理所需物资的供给，规范采购流程化管理，以加强全公司的成本控制，特制订本制度。
2、 本制度对公司所有部门、分店、员工都具有约束力，公司所有员工都必须遵照执行。
3、 公司禁止一切私自采买行为。
4、 本制度与《 酒店固定资产管理制度》及《特殊采购管理细则》《验货管理制度》配合使用。
常规询价小组机构设置图

注：常规询价小组中谈判专员在必要时方配置以配合采购工作。

一、常规采购
【统一招商并配送主料】
即必须由公司统一招商采买并配送的物资如下（包括但不限于）燃料、油脂、小菜、火腿、牛肉类、羊肉类、红烧类、鸡类、鸭类、八宝饭、各种椒盐、各种辣椒面、药酒、散装白酒、酱（杂酱、全羊酱、 饵块酱）、部分招牌菜原料、部分物料用品（快餐盒、纸杯、擦手纸、盒抽纸）。
（1） 总经办及采购部共同负责常规主料的招商工作，两部门应保证招商消息的公开发布，以保证供应货源的充足，避免垄断因素及营私舞弊。
（2） 常规主料供应商根据我公司采购标准进行报价，原则上每个供应商只有一次报价机会， 及营运部应结合每月分店管理人员的两次市场调查报告选择价格合理的供应商（每类品种至少三名供应商）。
【调 料 类】
（1） 分店所需常规调料先由厨政部确定货品供货标准，此标准包括调料品名、产地、重量规格，并根据不同级别的分店设置相应档次的调料。
（2） 新增调料：每月由厨政部调查市场进行补充及调整。
【物料用品】
分店上报所需物料用品的大致品种及采购标准，由总经办审核通过后，转采购部进入采购招商流程。
【酒水饮料】
进场需先由总经理或总经理授权人员签署购销合同，并由总经理办公室发出《酒水饮料进场通知》，各分店收到该通知，并确定供应商已交纳各项费用后，酒水方能进场。

二、每月常规采购时间表
1、 除特殊及临时订餐之急需用料、用品外，各店均须按规定时间及时报货，其余时间原则上不受理。计划外急购并无部门经理签字者可在购置完成后，由责任人或组自行支付此次采购的￥50元的车马费.
2、 所报物品必须写清规格、型号、大小尺寸、颜色，圆口形物品则报直径尺寸。
3、 厅面用货、厨房用品用料请提前做好所需货物调查，经厨师长、厅面经理审核签字后字迹工整地报于仓库管理员处，由仓库管理员统一报采购部。凡总额在300元以上资产须部门总监审批后才能报购。
4、 各店须按需备足货品，保证经营。
5、 部门经理须定期组织相关人员进行本规定的学习，按时传达到位，否则，每次处以过失。平时部门经理亦应抽时间检查备货情况，掌控成本。

三、采购部的工作细则
（一）常规采购计划
1、 采购部必须于每年12月26日以前向总经理提交本年的采购工作总结以及下一年度的采购计划，重点为季节性调价的物料及可大宗自原产地采购的物料；
2、 采购部每月28日须将所有物料用品的进货价格浮动清单、进货价格浮动说明以及下月采购计划交总经理审核。
3、 月采购计划经总经理审核后，下传到各分店，各分店相关要货人员须根据月采购计划的相关调整规定将每日相应所需材料物品列出标准清单准时报到采购部；（附：物料申购清单标准格式。）
4、 所报材料物品清单如涉及固定资产的，需要附有总经理审批的《固定资产购置申请单》；
（二）常规采购方式
1、 对于用量大、消耗快、周转频繁的原材料，可选择供货商送货的方式。
2、 对于使用频率低，不容易集中采购的货物则由采购人员集中采购。
3、 对于一些特殊的原材料可由外地发货，按计划定期申购。
（三）供货商的确定
1、 【初选供货商】采购部要深入细致的进行市场考察，针对每一大类品种要从所有相关市场找出三家以上有代表性的供货商，进行综合考察，在考察中要重点了解供货商的实力，专业化程度，货物来源，价格、质量及其目前的供货状况。
2、 【试用供货商】对于同类商品找出两家同时供货，重点从质量、价格、售后服务三方面来进行比较尝试。原则上先让此两家供货商分类供货一个月，然后再交换品种，对于不能马上分辨质量好坏的商品，采购部每月因该及时跟踪。各分店，各部门必须密切配合，由部门总监、厅面经理、厨师长、仓库管理员组成四人审核小组，每月两次将本月新购各类产品的使用情况以书面形式反馈到采购部。
3、 【确定供货商】在一段时间使用稳定的基础上，采购部须综合厨师长、厅面经理及各部门负责人的意见，最终由采购部经理审核通过。对于审核通过的供货商，可暂时确定为长期供应商，并与其签订保障协议。采购部必须每个月对其进行综合考察，一旦发现其不符合要求马上更换；
4、 【签定供货合同】确定供货商后，可与供货商签定供货合同，合同应该明确保障双方的利益，合同的期限不得超过一年。在合同期满前，将对其综合考察后决定是否更换、续约。
（四）市 场 调 查
1、 厅面经理、采购部经理、厨师长每月不少于两次进行市场调查。调查后需有调查记录，写明调查人员，调查时间、地点及调查结果，由全体人员签字后于每月26日前交总经理审核；
2、 调查时间、地点的选择，每项15天调查一次，以批发市场早市开市期间为调查区间，不能选择雨、雪天及极端天气情况后的当日或次日调查。市场的调查以供货商所在的市场为准。
3、 调查的方法和程序。调查组应遵循全面细致的原则，单项货品的调查不应低于三家。调查中要坚持集中调查的原则，调查时应实行看、闻、摸等手段、必要时可进行采样。对被调查的商品要详细的了解产地、规格、品种、生产日期、保质期等。在询价后要进行讨价还价，切记只记录买方一口价。
4、 除实地调查外，当地的报刊、杂志、电视、等手段所刊出的价格，同行报价也是调查的手段和依据。
5、 网络采集数据也是常规采购途径，通过图片上发到网络采购；
6、 餐具采购每个月于固定时间上报采购具体型号规格，异类餐具可通过网络采购。一般情况提前20天申报。
（五）备 注
1、对于经常性项目的采购，经采配总监审批后，交由采购经理办理，由采购部经理将任务分别交于一组或二组。
2、 采购组应先根据分店及所报货品清单进行估价，以确定所要暂支货款的金额。金额超过3000元的必须由总经理亲自审批；
3、 采购付款后，采购员必须向供货商索要相关发票、收据或付款证明单，并需该供货商签字盖章认可，并留下该供货商的联系电话及地址，以便查证；
4、 原则上接近三个月到期的产品不能购进。

物料申购清单标准格式
日期： 分店/部门：
品 名 数量/规格 备 注 品 名 数量/规格 备 注


负责人： 经手人： 申购人：urk希望对你有帮助

1 目的
选择合格供应商，以确保所提供之原物料、委外加工、外运公司等符合既定要求，确保采购作业顺利进行。
2 范围
2.1原物料、委外加工供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.2设备及设备各部件供应商之调查、评估、采购选择、登记与考核作业。
2.3适用于原物料、辅助物料、配件、版辊、委外加工之半成品及成品、仪器及其他的采购。
2.4外运公司之考核作业。
3 职责
3.1原物料供应商调查、采购选择、登记与考核：企管部采购单位。
3.2委外加工供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。
3.3设备及各部件供应商调查、采购选择、登记与考核：生产部。
3.4外运公司调查、采购选择、登记与考核：采购单位。
3.5辅助物料、零配件、设备仪器等采购：采购单位
3.6样品检验：技术部门。
3.7实地评估：评估小组。
3.8供应商、委外加工商、外运公司之核准与取消：总经理。
3.9品质考核：品保单位。
3.10请购单位：需求单位。
4 程序
4.1流程：调查/申请—评估—核准—登记—采购—考核—管理。
4.2调查/申请作业
A）适合下列条件之一者，可由采购单位提出合格厂商申请，统一造册于《合格供应商名册》送单位主管审核，总经理核准。
（1） 本程序发行前交易三个月以上之原有供应厂商，
（2） 客户指定使用材料之供应商。
（3） 卖方为独占或寡占市场者。
（4） 由采购科、技术部开发并经技术部鉴定，可批量采购的供应商。
B）采购权责方视需要可向供应商索取之资料
（1）提供三证：营业执照、税务登记证、卫生许可证（备选）、生产许可证（备选）。
（2）填写《供应商调查表》。
（3）提供样品（备选）。
（4）提供ISO评估通过的证书（备选）及其他相关文件。
（5）提供其他用户情况反馈（备选）。
4.3评估作业
A）样品试用评估
（1）须样品试用时，技术部提供检验标准等品质要求，通知供方提供样品。
（2）收到供方样品后，由采购科填写《委托实验申请单》，由技术部进行实验。
（3）样品试用报告由技术部存档备查，并知会采购。样品合格，可列入合格供应商名册并进行小批量采购。样品若不合格，由采购科决定是否再送样。
B）实地评估
（1）当出现品质、交期异常等影响正常供货，或计划性列入长期配合厂商时，由部主管决定是否要实地评估。
（2）建立评估表，以确认评估后之相关决定。
4.4核准登记
经总经理核准之供应商登记于《合格供应商名册》，以作为执行依据。
4.5采购作业
A）作业流程图（如附件1）
B）《原物料请购单》接收处理
采购科接资材组《原物料请购单》，依请购品名、规格、数量、交期等进行初步核对。
C）进行询价、比价、议价作业
（1）新增供应厂商
采购权责方向供方询价，并作比较和议价，进入《采购单》处理阶段。
（2）原供应厂商
由采购权责方向原固定供方直接议价，进入《采购单》处理阶段。
D）《采购单》处理、核发
＃采购权责方确定供方后开出《采购单》，并按单据要求将各联交由相关单位作收料、稽核、结付用。
＃采购单呈权责主管审核，审核无误后依本公司核决权限逐级审批，核准后通知供方。
E）交期管制、变更
若供应商未能依据约定交货，采购权责方、生产部协商后与供方商定另一交期或取消，采购方在《供应商季考核表》中记录，作为厂商考核资料。
F）若本厂或客方代表有需要派品管或验货人员到厂商地验货时，由采购权责方协调，厂商同意验收方法后，
叙述于采购单上。
G）紧急采购
若发生生产急需或供应商突然无法交货等情况时，采购权责方可向非合格供应商采购，在采购单上注明，并通知技术部，技术部作全面物性检测及使用跟踪。
H）采购原物料的接受标准
建立原物料检验标准发放记录，确保厂家按最新的检验标准交货。
4.6供应商、委外加工商、外运公司之考核
A）考核项目及评分
迟交：-1
供应商数量不符（正负10%以上）、承运商货物遗失：-1
供应物包装不符、承运商损坏外包装：-1
小单、急单配合：+1
价格配合：+1
其他：视实际情况定夺
品质：由品保科提供《质量季考核表》
B）考核执行
供应商考核由采购科执行；
委外加工商考核由生产部执行；
外运公司考核由行政部执行。
4.7奖惩
供应商、委外加工商、承运商季考核奖惩
A）增加订单：
1月内无扣分项，品质分80分以上者；
1月内加分项3项以上，扣分项1项，品质分80分以上者；
B）继续支持：
1月内扣分在3项以内，品质分60分以上者；
1月内无扣分项，无加分项，品质分60分以上者；
C）须提出书面改进方案：
1月内扣分项大于3项者；品质分低于60分者；
D）取消合格供应商资格：
连续两季在（3）所列类者，或结果给公司带来严重后果；
擅自改变生产工艺，或产品与检验标准严重不符者；
3年以上未下订单者；
4.8每季第一个月10日前，由各负责单位作好考核，并汇总于采购权责单位。
5 记录
5．1《采购供应商调查表》
5．2《原物料请购单》
5．3《原物料检验标准发放记录》
5．4《全格供应商名册》
5．5《委托实验申请单》
5．6《供应商考核表》
5．7《委外加工商季考核表》
5．8《外运厂商季考核表》
5．9《实地评估表》

采购管理制度

一、 采购计划管理
（一）、各部门要在每月26日之前做好下一个月的物资需求计划，经部门主管核批后，报总经办呈总经理批准。
（二）、各部门要在每年12月15日之前做好下一年度的生产线或设备修理、物资需求计划，亦经部门主管核批后，报总经办汇总，由总经办报呈总经理批准。
（三）、对于比较重要、且需求量较大的物资，无论是否已报月度计划、季度计划或年度计划，还应至少在使用日之前一个月再次上报采购部准备。以期既能保证生产正常、稳定进行，又能避免因资金积压而造成公司资金流的困扰。
（四）、各部门在填报物资使用计划时，要持勤俭节约、严谨计划之宗旨，仔细核算，不得虚报、乱填；各级主管要认真核实、签批，并能承担相应责任。
（五）、对于紧缺、急用物资，应至少提前2日、持部门主管核批后的〈材料领用单〉与仓库相应的物资管理员取得联系，以便及时备货、保证使用。
（六）、严禁当日使用，当日采购。
二、 资采购管理
（一）、由总经办将由总经理批准的计划书下达给采购供应部。
（二）、物资管理员持计划书或临时采购计划逐一核对库存，然后根据计划与库存情况，填写〈请购单〉，供应主管核签后转采购供应主管（附请购单）。
（三）、比价管理
1、 采购员在采购物资时对同一种商品应至少比价三家以上。
2、 采购员通过电话、传真、E—mail、实地考察等方式进行寻价、比价、议价。
3、 采购员要如实、认真、工整、逐项填写比价表，不得虚填，不得空项，无法填写的应在“说明”栏内注明。
4、 采购员将比价结果，连同书面分析报告即时随时转交核价员核价。
5、 核价员对所上交的比价表通过电话、传真、E—mail、走访等形式逐一进行核实、审查、确认。如发现弄虚作假、营私舞弊的，立即报告总经理，并对采购员处以严厉处罚，情节严重的予以辞退。
6、 核价员对比价表核价、审查完毕后签字确认，呈总经理审核批准后复印一份交采购主管。原件整理存档。
（四）、招标/竞价
1、 对生产原料、燃料等用量较大的物资应实行集中招标/竞价采购

2、 招标/竞价之前应事先做好准备，以海报、广播、电台、报纸广告等方式公示。参与竞价单位不得少于3家，否则无效。
3、 招标/竞价前应至少提前2日通知参与单位，告知确切的时间、地点和其他相关事宜。（招标/竞价程序、方式另行发布）
（五）、采购
1、 采购员依据核价结果和需求计划，如实填写〈请购单〉、提交备用金计划，并经采购部主管核签、总经理核签后，办理领取支票/汇票/现金手续，并安排采购。
2、 采购员必须按计划采购，不准擅自采购或盲目采购。
3、 对用量不大、临时需要的物资应实行临时采购，以避免资金积压。
4、 为保证资金、交易安全，采购商品时一般情况下禁止使用现金交易，可用支票、汇票、电汇、托收等方式支付。
5、 采购员可随身携带备用金2000元以内，超出2000元需得到总经理批准。
6、 若仓库没有各部门申请领用的原材料、燃料、备品备件、劳保、后勤用品等物资，物资管理员应根据〈领料单〉立即填开〈请购单〉，并注明缓急程度后，交部门主管。
7、 采购员必须依核准的〈请购单〉及时间限制安排采购、进货。
8、 原材料、燃料、备品备件、劳保用品必须签订合同（附采购合同）。
9、 为充分发挥资金效用，和保证售后服务，总金额在一万元以上的物资，应当截留30%—50%的货款，待使用后或一定时间后再予以支付。此项作为对采购人员考核的重要项目。
10、 采购员所采购的物资必须先办理入库手续后报帐，必须当天入库当天报帐。

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金水区17742901848： 求采购程序 管理制度!谢谢!!!？
刁亭爱路： 这个不知道对你有没有用^^ 第一条、为加强采购工作的管理,提高采购工作的效率,制定本制度,公司所有需求物料必须由公司采购部统一采购,其所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据并开展各项工作; 第二条、采购部作为一个职...