2020年2月份增值税发票勾选错误怎么改正？

增值税纳税申报表
增值税纳税申报表的增值税一般纳税人在纳税申报时，必须同时附列《发票领用存月报表》、《增值税（专用\/普通）发票使用明细表》、《增值税（专用发票\/收购凭证\/运输发票）抵扣明细表》等三个附表。

小规模纳税人应纳税所得额为350万,怎么泉企业所得税?
不考虑3-5月份减按1%的话 增值税按3%（350\/1.03*0.03=10.19万） 所得税按利润缴纳 利润在100万以下 按5%缴纳（若利润40万 则所得税=40*5%=2万） 城建教育按实际缴纳的增值税的7%（城区）3%2%（10.19*12%=1.22万） 还有印花税 350万*3\/万=1050元 一般就是这些了 不考虑人工社保啥...

增值税由17%变16%,退税点如何计算?
17%税率时，不含税价=672÷（1+17%）=574.36 16%税率时，574.36的含税价=574.36×（1+16%）=666.26 两者含税价的差额=672-666.26=5.74

营改增后增值税应有哪些会计科目
这样,也可以保持应交税费——应交增值税的准确 性。 3、“新增不动产购进相关进项税额”是当期取得的不动产进项税额40%需于取得日的12月后才能用于抵减增值税销项税额。 三 相关明细科目会计账务处理案例 (一)关于营改增差额征税相关账务处理 例2:某以金融商品短期投资为主营业务的企业,假定2016年10月期初转让...

请各位帮帮忙。。。
10、计提本月固定资产折旧费，其中车间固定资产折旧5 000元，企业管理部门固定资产折旧2 000元。11、开出现金支票，从银行提取现金3 000元。12、采购员张某出差到天津购买材料，预借差旅费1 800元。13、开出转帐支票支付给前欠兴华工厂材料款7 020元，其中材料价款6 000元，增值税款1 020元。14、...

建筑劳务营改增后税率是多少
《财政部 国家税务总局 关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号）：附件1：《营业税改征增值税试点实施办法》：第十五条 增值税税率：（一）纳税人发生应税行为，除本条第（二）项、第（三）项、第（四）项规定外，税率为6％。（二）提供交通运输、邮政、基础电信、建筑、不...

消费税继续生产应税消费品的,希望能举例说明,以加强记忆,这个我老是记...
7月8日将完工的甲产品全部销售，售价200 000元(不含增值税)，甲产品消费税税率也为10％。货款尚未收到。光明公司、创维企业均为增值税一般纳税人，增值税税率均为17％。要求：(1)计算创维企业应缴纳的增值税及代扣代缴的消费税；(2)编制光明公司上述业务有关会计分录，并计算该公司从委托加工到销售...

会计问答题求助
(6)本月交纳上月、本月的增值税分别为10000元和160000元。 要求： 1.根据上述资料编制会计分录（“应交税费”科目须列出三级明细科目）； 2.计算本月应交的增值税额； 3.计算月末应交未交或多交的增值税额并予结转； 4.指明“应交税费”账户在2007年4月初的余额。...展开 1人回答 ...

关于运输费用增值税率和处理的问题。17%,7%,11%三个税率有什么区别分别...
7%是以前营改增之前，运费计算抵扣增值税的计算扣除进项税额的税率，目前这个政策已经改了，不在使用。11%是营改增之后，一般纳税人运费的增值税税率，一般运输企业开票，以及取得专用发票的人，可以抵扣11%的增值税进项（专用发票上有税率和金额的）。17%是一般货物增值税税率，如果企业发票销售货物同时...

销售机器设备需要交增值税吗?
需要交增值税，一般的销售企业都是一般纳税人，或者小规模纳税人，所以都是要缴纳增值税的。《财政部、国家税务总局关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》（财税〔2008〕170号）第四条规定，一般纳税人销售自己使用过的2009年1月1日以后购进或者自制的固定资产，按照适用税率征收增值税；2008年12月31...