跨月负数发票怎么样作废？
当月开增值税红字发票跨月不能作废，当月红字发票是冲销原来交易的，如果需要再重新开具发票，直接开蓝字发票就行了。
申请单所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。
经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，一般纳税人在填报申请单时不填写相对应的蓝字专用发票信息。
经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，一般纳税人在填报申请单时应填写相对应的蓝字专用发票信息。
第十九条规定：销售方凭购买方提供的《开具红字发票通知单》开具红字增值税专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
负数发票作废，发票的所有联次收集齐全，在已开具发票作废里面把发票作废，在纸质发票上面盖上作废章，也可以手写作废，当月可以作废，跨月不能作废就只能开负数发票。
各地做法可能有点区别,文件(国税发[2006]156号、国税发[2007]18号)，因开票有误（指隔月发现开票有误）等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月向主管税务机关填报《销售方申请单》。
当月开错的发票肯定可以自己在电脑作废就可以的，重新再开一张正确的。
去税务开红字发票
一、普通发票跨月冲红步骤：
带上要冲红的纸质普通发票，到所属税局填写普通发票红字报备单，然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可！
二、专用发票跨月冲红步骤：1.发票没认证。
销方申请， 因开票有误尚未交付或者因开票有误对方拒收（这个情况，一般购方会有拒收证明）， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，然后回去防伪开票软件中开具负数的专用发票！
2.发票已认证。
购方申请， 先在防伪开票中开具红字发票申请单，同样打印两张盖上公章，带上打印好的申请单和要冲红的纸质专票去所属税局， 领取红字发票通知单，将通知单交给销方，由销方在防伪开票软件中开具负数的专用发票即可！
如何开居跨月的负数发票
增值税专用发票：点击防伪开票--进入系统--发票管理--最上方的负数--点击负数发票申请单--录入发票代码和号码--系统就会出现红字发票申请单画面-逐项填写-填写完打印申请单， 专管员批复后给你开具通知单，你再根据通知单内容 重新进防伪开票 --进入系统--发票管理--最上方的负数 就可以开具负数发票了...
负数发票怎么勾选认证
一般纳税人单位取得进项税负数发票，是不需要认证，就可以直接冲减进项税额的。二、详细分析负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入账要取得购货方当地国税机关出具的退货证明，本单位才可去领负数发票申请表再经国税局批准方可开具负数发票。如当月开据的负数发票可以作废，...
开具负数发票的流程是什么?
一、流程：首先现在“发票管理”→“红字发票申请单” →“申请单填开”处开具申请单，然后到所属税局审批，税务人员根据申请单开出“红字发票通知单”，企业拿到通知单后即可开负数发票。二、负数发票的简单介绍：负数发票即红字发票，只有发生退货时，而且是跨月的对方和本公司都已入帐要取得购货方...
这个月开的负数发票这个月该怎么抵税
这个月开的负数发票将会减少这个月销售额（销项税金），账务上做反分录或红字分录。
本月开具负数发票在增值税主表如何填写?填在那一栏呢 谢谢
直接在附表一里面填写你开票的合计数（负数也在其中） 主表自然生成 如果只开了负数发票 销售就是负数
红票怎么开具负数发票
红字发票（负数发票）开具方法：方法1：1、首先进入增值税发票系统，在菜单栏找到赤字发票申请，点击第一个申请销售人员，然后下一步，填写红色发票资料，印刷申请书（一式两联）盖财务专用印鉴。2、导出电子信息，国税网站－在线申请－发票管理类－赤字发票申请表，报告。方法二：1、进入增值税开票系统，...
跨年度的销项负数发票如何帐务处理,我是销售方。
这两张发票在作分录时正负相抵，对2月份的销售收入和增值税不会产生影响。 负数发票： 借：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额） 贷：应收账款 重开的正数发票： 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费－应交增值税（销项税额）跨月的销项负数发票应如何做帐务处理？
发票作废的账务处理怎么做?
企业会计人员经常会处理发票的实务问题，对于作废发票来，一般当月可直接作废，次月应开具负数发票。那么发票作废时，如何进行账务处理？发票作废如何做账？如果是当月，直接作废就行。如果是前月的，得开负数销售发票。会计分录如下：借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费-应交增值税(销项...
次月开具增值税负数发票怎么开?
如一楼所说，在你的开票系统中开红字申请单，到税局，他们会给你开红字通知单，你拿到这个红字通知单，在你的开票系统中像平时开发票一样，进去以后，上面有个负数，点开它，把通知单上号填上去，按照那个开张红字发票（是新发票上），然后再开张正确的给购货方就OK！
请问本月只有负数发票,销项税是负数,怎么处理?
当然如实报了，不过，需要提醒一下你了，给对方开发票前，能和对方核对一下最好了，不必麻烦遇到这样的问题，这个月开，下个月冲回，有事没事啊，发票买回来，虽然价不高，也不能这样浪费吧，如果你说这关系不到你，可能是对方退货了，如果老是这样，还做这个客户干嘛，下次要先收款，不涉及到质量...
佼苏阿胶： 首先在当月确认发票错误,客户已经退回发票的时候,要在系统里先作废,防止过了当月而开红票的麻烦. 2. 过月开红票的话,可以直接在开票系统里开,发票管理 - 最上一行发票开具管理--发票填开-- 普通发票填开--打开发票后,最上一行中间有个负数键,点击输入2遍发票代码和发票号码后就可以开具增值税普通发票负数发票了.
安吉县13428542807： 跨月的发票怎么作废?跨月的发票怎么作废,只作废,不重开? ？
佼苏阿胶： 对方没有认证的情况下,只要做对方拒收自己在开.票系统中填写红票申请单;对方已经认证就必须对方开具红票申请单;拿到单子开具销项负数发票就可以.红字发..票也就是销项负数发..票,是对应原先开的发..票的,只要开完在按照正确的单位开给人家就可以的.
安吉县13428542807： 增值税普通发票跨月怎么作废? ？
佼苏阿胶： 增值税普通发票和专用发票隔月都不允许作废的,如果当时开错了,在次月只能开具负数发票.不同的是专用发票开具负数发票的时候需要到税局开具“开具红字增值税专用发票通知单”,而普通发票开具负数发票的时候在电脑开票系统中直接开具就行了.
安吉县13428542807： 隔月发票怎么作废 - ？
佼苏阿胶： 最后放入空白发票打印就行了,选销方申请-因开票有误未交对方,你现在只能通过红字发票解决,系统自动带出原发票信息并在数量及金额,凭通知单回去开红字发票冲.在正常开票界面点上面的“负数”按钮、原发票代码和号码,然后录入通知单号,然后去国税局办理开具红字发票通知单跨月不能作废发票,然后在开票系统中打印开具红字发票申请单.先写个发票开票的说明、税额前加负号
安吉县13428542807： 隔月增值税发票如何作废? - ？
佼苏阿胶： 满意答案三心二意DBLXS13级2010-08-09不能作废;具体步骤如下:1.在防伪税控系统开具负数发票申请单并加盖印章,打印出来,然后将负数发票申请单拷到可移动磁盘上,企业出具证明;2.持负数...
安吉县13428542807： 增值税普通发票隔月怎么作废 - ？
佼苏阿胶： 1、申报了就不能再作废了,因为你没有作废那张票,所以那张票的销项税你已经通过国税进行了申报. 2、如果需要将多申报的销项税冲回,需要开一张销项负票也就是常说的红票.开票前写个说明去主管税务所找专管员审查签字,税务所批准后再开负票.说明留着月底报税时税务进行备查.
安吉县13428542807： 增值税普通发票跨月怎么作废? - ？
佼苏阿胶： 跨月作废发票处理有两种情况:1\普通发票:在追回要作废发票的前提下,在系统里做＂销项负数＂;2\专用发票:需要到税务局去开＂红字发票申请单＂,之后,才可以在系统里作＂销项负数＂.以上方法,仅限于用＂金税系统机一机多票＂开票的情况.
安吉县13428542807： 跨月发票怎样作废? - ？
佼苏阿胶： 机打发票跨月是不能作废的,只能开红字发票冲减.开红字发标首先必须有对主单位开出的证明,说明其原因并加盖对方的公章,然后到你单位所属的税务机关开红字发票证明,有了这些就可以开红字发票将上月的那张发票冲销.重新按你新要求开票
安吉县13428542807： 发票过月如何作废 - ？
佼苏阿胶： 机打普通发票跨月不能作废. 不管是普通发票还是增值税发票开了又不想要了,均只有在开立发票的当月才能作废.隔月了怎么呢.普通发票是很简单的只要自己开立一份和原发票一样的负数发票并在备注栏注明对应发票号就行了.但是对于增值税发票则需要向税务机关提出申请,经批准后才能开具负数发票.上面的负数发票也称红字发票.并要注意的时增值税发票在开立180天后是不能现申请开负数发票的.
安吉县13428542807： 增值税发票作废的问提增值税发票怎么样作废?开 ？
佼苏阿胶： 1.在当月开的,就当月作废,发现开错了. 2.如果发现时已经是下个月了,就只能开负数发票(开具红字发票 ) 冲回来,要去税局开退货证明,说明原因
