购货方发票已认证，开票信息有误，销售方要重开发票怎么操作
办理税务登记需要的资料：
1.营业执照副本或其他核准执业证件原件及其复印件；
2.组织机构代码证书副本原件及其复印件；
3.注册地址及生产、经营地址证明（产权证、租赁协议）原件及其复印件；如为自有房产，请提供产权证或买卖契约等合法的产权证明原件及其复印件；如为租赁的场所，请提供租赁协议原件及其复印件，出租人为自然人的还须提供产权证明的复印件；如生产、经营地址与注册地址不一致，请分别提供相应证明；
4.公司章程复印件；
5.有权机关出具的验资报告或评估报告原件及其复印件；
6.法定代表人（负责人）居民身份证、护照或其他证明身份的合法证件原件及其复印件；复印件分别粘贴在税务登记表的相应位置上；
7.纳税人跨县（市）设立的分支机构办理税务登记时，还须提供总机构的税务登记证（国、地税）副本复印件；
8.改组改制企业还须提供有关改组改制的批文原件及其复印件；
9．主管税务机关要求提供的其他证件资料。
新注册的企业，领取税务登记证以后，到银行开户后，再到税务机关落户。税务机关会有一张税收鉴定书交给你们，上面说明了你公司应该叫哪些税种，如何计算等项目的。
如果是缴纳增值税企业的，先到国税办理手续，再到地税办理手续。
希望我的回答对你有所帮助，望采纳！
购货方退货,但发票已认证如何处理
1、已经由购货方认证的增值税发票,发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的,由购货方申请开具负数发票。 2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的,由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》,并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息,主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用...
已经认证的发票但是要退票怎么处理
法律主观：已经认证抵扣的发票要退回的，需要由购货方申请开具负数发票。根据法律规定，已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。法律客观：《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》第一条第一项增值税一般纳税人开具增值税专用发票（以下简称“...
已认证抵扣的发票作废重开会计分录怎么办?
已认证抵扣的发票，.对方作废重开会计分录要分三步。1、首先收到货物和发票并认证:借:原材料或库存商品 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：现金\/银行存款\/应付账款 2.对方作废后,如果进货退回去:借:原材料或库存商品(红字)贷：现金\/银行存款\/应付账款(红字)应交税金-应交增值税-进项税额转出 3....
已认证发票红冲操作流程
已认证的发票只要取得对方有效证明就能冲红。开具发票后，如发生销售折让的，必须取得对方有效证明后开具红字发票。如果开具发票后，发生销货退回的，必须收回原发票并注明_鞣_字样。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，...
已认证发票开红字发票通知单
开具红字发票条件：是因销货退回或销售折让的等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具...
当月已经认证过的发票,次月对方要开红字发票给我,进项税如何处理_百 ...
当月已经认证过的发票，次月对方要开红字发票给我，企业需要进行进项税额转出。财务处理为：借：应交税金－进项税额转出 贷：应交税金－认证进项税 《增值税暂行条例》第十条规定，当纳税人购进的货物或接受的应税劳务不是用于增值税应税项目，而是用于非应税项目、免税项目或用于集体福利，个人消费等...
发票对方已抵扣,现在要开红字发票需要把原发票给对方吗
发票注明作废，开票软件注明作废，符合作废条件的要同时符合以下条件：1、 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月；2、 销售方未抄税并且未记账；3 、购买方未认证或者认证结果为纳税人识别号认证不符、专用发票代码、号码认证不符。不符合作废条件，购货方已认证由购货方填写申请单认证通过...
购买方已认证,销售方怎么在系统开具红字发票
先联系购买方，由购买方在税控发票开票软件里先赶制红字增值税专用信息表后，销售方才能根据信息表编号来开具红字发票。法律分析1、医疗费：医疗费根据医疗机构出具的医药费、住院费等收款凭证，结合病历和诊断证明等相关证据确定。2、误工费：误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。3、护理费：护理费...
购货方已认证发票要开红字发票怎么开
要购买方开具红字发票信息表，销货方根据信息表开具红字发票。
增值税专用发票,我是购货方,已经认证了,怎么作废?
倘若发票已经认证，是无法直接作废，应该由购买方在增值税发票系统中发起红字发票申请，等待系统确认后生成红字发票信息表，将会自动传送到销售方，由销售方根据该信息表开具红字发票。因为已经认证，是否跨月没有多大区别了，都需要开具红字发票，而且需要由购买方发起开具红字发票申请。
金厚泰吡： 如果您是增值税票,1、增值税发 票开错了且对方已认证,可以开具红字再重新开具正确的.2、如果发票已经认证抵扣了,购货方先在税控发票开票软件里先赶制“红字增值税专用信息表”后,销售方才能根据信息表编号来开具红字发票.3、操作步骤:(1)发票管理----红字发票信息表----红字增值税专用信息表填开;(2)购买方申请----选择已抵扣或未抵扣----确定----开具红字增值税专用发票信用表----输入销售方名称、税号、货物名称----打印;(3)打印完成后选择上传红字增值税专用发票信息表,等信息表编号出现后,再根据这个信息表编号,销售方开具红字发票即可.
土默特左旗19146016375： 已经认证好的发票如果票面有问题,如何处理 - ？
金厚泰吡： 首先这张错误的发票不能撕毁或丢掉,而是由出具单位加盖“作废”戳记,并妥善保管.另有原出具单位重开.
土默特左旗19146016375： 已经认证通过的增值税专用发票发现有误,购销双方应怎么处理?是广东东莞厚街这边的公司 - ？
金厚泰吡： 购货方到自己主管税务局,提交开具红字增值税专用发票申请单,把双方名称、理由等信息填写完全,购货方主管机关审核通过后,会开具红字增值税专用发票通知单,销货单位以通知单红字冲掉原来的销项税,重新开具发票.
土默特左旗19146016375： 购货方发票已经认证抵扣销售方开票有误要求重开怎么办 - ？
金厚泰吡： 购买方向主管税务机关提交红字发票信息表,税务机关审审核通过后,销售方开红字发票冲销原发票,再重新开正确的.
土默特左旗19146016375： 购买方发票已认证 销货方发现开错了怎么办 - ？
金厚泰吡： 购买方发票已认证 销货方发现开错了不能直接作废.应通知购方开具红字发票信息单(同时购方要做进项转出处理),然后将单号传给销方,由销方开具红字票.再之后才可以另开出正确的蓝字票.
土默特左旗19146016375： 增值税专票已认证,票面内容开错,可作废重开吗 - ？
金厚泰吡： 当月开具的增值税专票票面内容开错购货方已认证可以作废重开,购货方把发票退回销售方,认证的进项税额做进项税额转出,销售方把错的发票作废后再开一张正确的发票给购货方.开具的增值税专用发票购货方已认证跨月了不可以作废,购货方要在税务开票系统开一张红字发票申请单给销售方,按红字发票的进项金额在申报增值税时做进项税额转出.收到销货方开具的红字发票后粘贴在进项税额转出的凭证后面.销货方收到红字发票申请单后按申请单上面的的代码开具红字发票,然后再开一张正确的蓝字发票,把开具的红字发票和蓝字发票都要交于购货方.
土默特左旗19146016375： 购买方已经认证的发票有错销售方怎么办 - ？
金厚泰吡： 已认证不能退票.国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知(国税发〔2006〕156号) 第十四条 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》(以下简称《申请单》,附件3).《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证.作废条件:第二十条 同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;(二)销售方未抄税并且未记账;(三)购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”.
土默特左旗19146016375： 增值税专票已认证,发现票面内容开错,可以作废重开吗 - ？
金厚泰吡： 增值税专 票已认证,已经不符合作废条件,只能按以下规定开具红字增值税专用发 票冲回,然后再开正确发 票. 由购买方向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发 票申请单》,核实后,由购买方主管税务机关签发《开具红字增值税专用发...
土默特左旗19146016375： 开给购方的专用发票购方已经认证但销方给作废了,该如何处理? - ？
金厚泰吡： 一、对方已将发票认证,信息已上传,无法删除,而你们却误作废,稽核系统将出现比对不符,总局将肯定会通过《增值税抵扣凭证审核检查管理系统》下发核查信息给购货方的主管税务机关核实原因的. 二、因为纳税义务已发生,销售方应将...
土默特左旗19146016375： 已认证的发票发现开错了应该怎么办 - ？
金厚泰吡： 已认证的发票发现错误的,先看是否可以蓝字调整.比如我该开100的,我只开了80,这个只要补开20就可以了.如果一定要退票处理,因为已经认证,所以需要购货方向他们的税务局提交红字发票申请,取得红字发票开具通知单后,交给销货方,销货方再用红字发票通知单上的号码开具红字发票
