张三出差回来，报销差旅费1000元，原预借150元，交回剩余现金500元，这笔业务应该编制的记账凭证有（）
原来借走时，做付款凭证：借：应收借款——张三 1500
贷：现金 1500
回来后，做收款凭证：借：现金 500
贷：应收借款——张三 500
做转账凭证：借：差旅费 1000
贷：应收借款——张三 1000
所以选B、C
你好，
选B.收款凭证 C.转账凭证
分录如下：
转账凭证，原预借1500元已经挂账在其他应收款，报销差旅费是从原预借款中顶账，不涉及货币资金，用转账凭证，
借：管理费用 1000
贷：其他应收款 1000
现金收款凭证，剩下的500元交回，是现金收款，用的是现金收款凭证，
借： 库存现金 500
贷：其他应收款 500
借：销售费用--差旅费1000
贷：其他应收款--张三1000
B收款凭证：
借：库存现金500
贷：其他应收款--张三500
...出差回来后按规定报销,多退少补。写一张借条?
王林出差借款，分录：借：其他应收款-王林 3000 贷：银行存款（库存现金）3000 出差回来，报销差旅费 借：管理费用-差旅费 贷：其他应收款 多退少补。
采购员张明出差回来,报销差旅费2500元,剩余款项500元退回财务部门。此编...
库存现金 500 贷：其他应收款－张明 3000 报销范围 1、差旅费核算的内容：用于出差旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。3、至于外地餐券不能计入差旅...
张强出差回来,报销差旅费2340元,不足部分补足现金。 怎么写凭证编号...
看你的意思应该是之前有从财务支钱 那么在支钱的时候，就要记账：借：其他应收款-张强 贷：现金 回来后报销进行处理，若是差旅费少于此前的预支，那么张强将不足部分补足退回，可以处理为 借：管理费用（营业费用）-差旅费 现金 贷：其他应收款-张强 若是差旅费多于此前的预支，那么财务应当将不足...
3月11日张林出差回来报销差旅费3400元原借支差旅费三千元 怎么做会计...
车间主任报销差旅费的会计分录是：借：制造费用-差旅费 445 贷：现金 445
采购员小明出差回来,报销差旅费630元,差额补付现金.这个会计分录怎么做...
三要素一，记账方向（借方或贷方）二，账户名称（会计科目）三，金额 种类根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。简单分录是指只涉及两个账户的会计分录，即一借一贷的会计分录；复合分录是指涉及两个（不包括两个）以上账户的会计分录 格式（1）先借后贷，借贷分行，借方在上，贷方...
财务部经理李刚出差归来,报销差旅费3200,冲销原借款3000,财务室用现金...
差旅费计入当期损益，财务部的就计管理费用了，总共花费3200元；借款原来是借记“其他应收款”，现在冲销在贷方，另现金补付200就是及在贷方200元 借：管理费用-差旅费 3200 贷：其他应收款 3000 现金 200
张青出差回来,实际报销差旅费1300元,余款200元以现金归还的会计分录...
借款时的分录 借：其他应收款-张青1500 贷：库存现金1500 报销时分录 借：管理费用-差旅费1300 借：库存现金200 贷：其他应收款-张青1500
企业行政管理人员王华出差回来,报销差旅费600元,交回现金200元。_百度...
报销差旅费（多退）：借：管理费用 600 库存现金 200 贷：其他应收款——王华 800 1、预借差旅费：借：其他应收款 贷：库存现金 2、报销差旅费：①多退： ②少补：借：管理费用 借：管理费用 库存现金 贷：库存现金 贷：其他应收款 其他应收款 ...
采购员小明出差回来,报销差旅费三千元,会计机构补付500元现金给小明...
借：营业费用--差旅费 3000 贷：现金 500 其他应付款 --小明 2500
小张出差归来,报销差旅费900,啊补付现金100,结清原借款,求会计分录
借:管理费用-交通差旅费900 贷:其他应收款-小张800 库存现金100
毅削谓乐： 老师的说法是错误的,正确的做法应该是: 借:现金 500管理费用 1000贷:其他应收款 1500 明明只产生了1000元费用,怎么会做成1500呢.而且原来就只借了1500元,可经过老师的这些分录一冲,结果其他应收款科目余额成了贷方余额500了.总之是错的.
古冶区13732133576： 张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借150元,交回剩余现金500元,这笔业务应该编制的记账凭证有() - ？
毅削谓乐： C转账凭证: 借:销售费用--差旅费1000贷:其他应收款--张三1000 B收款凭证: 借:库存现金500贷:其他应收款--张三500
古冶区13732133576： 7日,采购员张三出差归来,报销差旅费1000元,余款退回. - ？
毅削谓乐： 7日,采购员张三出差归来,报销差旅费1000元,余款退回.会计分录 借:库存现金 借:管理费用~差旅费 1000 贷:其他应收款~张三采购人员的差旅费,计入管理费用
古冶区13732133576： 张三出差回来,报销差旅费1000元,原预借1500元,交回剩余现金200元.这笔业务应编制的会计凭证是? - ？
毅削谓乐： 预支时 借:其他应收款—预支(张三) 1500贷:现金 1500 报销时 借:管理费用-才旅费 1000现金 200贷:其他应收款-预支(张三) 1200还差的300块钱等他交回相关回单或者现金时再做对应的凭证
古冶区13732133576： 张某出差回来,报销差旅费1000元,交回余下现金500元,这笔业务应该编制的记账凭证是什么凭证, - ？
毅削谓乐： 借:库存现金 500 管理费用 500 贷: 其他应收款 1000 凭证可以分两张,现收帐凭证和转账凭证 借:库存现金 500 贷:其他应收款 500 借:管理费用 500 贷:其他应收款 500
古冶区13732133576： 张三出差预借现金800元?要求做会计分录 - ？
毅削谓乐： 出差时,向财务何时现金时,走“其他应收款”科目核算.具体会计分录如下: 1、借款时 借:其他应收款-张三 800 贷:现金 800 2、出差回来报销时,如果正好花800元,分录: 借:管理费用-差旅费 800 贷:其他应收款-张三 800 3、出差回来报销时,如果正好花的钱数不到800元,分录: 借:现金 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-张三 4、出差回来报销时,如果正好花的钱数超过800元,分录: 借:管理费用-差旅费 贷:其他应收款-张三 贷:现金
古冶区13732133576： 因公出差,预支差旅费1000元现金, 回来后报销差旅费并退回余款200元怎么入分录,怎么入记账凭证 开几张? - ？
毅削谓乐： 可以做一张凭证,开张1000元收据给报销人. 借:管理费用-差旅费 800 借:现金 200 贷:其他应收款-** 1000希望能帮助到您!
古冶区13732133576： 1.经理张某出差预借差旅费1200元,以现金支付2.经理张某出? ？
毅削谓乐： 1.经理张某出差预借差旅费1200元,以现金支付. 借:其他应收款-张某1200 贷:库存现金1200 2..经理张某出差归来,报销差旅费1000元,交回现金200元. 借:库存现金200 借:管理费用-差旅费1000 贷:其他应收款-张某1200
古冶区13732133576： 出差回来,报销差旅费1000,原预借1500,归还剩余现金500 . - ？
毅削谓乐： 预借差旅费:借:其他应收款 1500 贷:库存现金 1500 出差回来:借:库存现金 500 管理费用 1000 贷:其他应收款 1500
古冶区13732133576： 张三出差 回来报销差旅费285元..会计分录? - ？
毅削谓乐： 一、如果张三出差未从单位会计借款,那么回来报销差旅费的会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:现金 285元 二、如果张三出差前从单位借款,那么回来报销差旅费应当冲减其借款,会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 贷:其他应收款---张三 285元 如果张三出差借款低于差旅费285元,以借款200元为例,那么会计分录为 借:管理费用(或销售费用) 285元 贷:其他应收款---张三 200元 现金 85元 如果张三出差借款大于差旅费285元,以借款500元为例,那么会计分录为: 借:管理费用(或销售费用)285元 现金 215元 贷:其他应收款--张三 500元
