对方已经抵扣的跨月发票怎么冲红
第一步，购买方在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》).在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。
第二步，主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有"红字发票信息表编号"的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。
第三步，销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方.销货方开具蓝字退货进仓单(属于货物折让退回不需要开具进仓单,下同),同时开具相同内容的红字发票,以红字发票记帐联作为抵减当期的销售收入,将收回的发票粘附在红字发票的存根联上.红字发票的存根联以及其余联次不得撕下.属于销售折让的,应按折让后的货款重新开具销售发票给购货方.
开给客户的增值税发票对方已认证抵扣还能作废吗?
现在的系统既然认证了就是跨越了，跨越发票是不能作废的，所以现在认证后的发票不成在能作废的情况。需要重开需要对方冲红，你再冲红重开。过去是存在当月认证的，当月作废后被对方认证了，或者他先认证开票方作废了，会被国税调查，受票方接到国税调查，需要提供很多资料。
请问当月开具的增值税专用发票购买方已经抵扣了,那销售方还能作废...
当月开具的增票当月可以作废 如果对方已经勾选，可以撤销勾选。抵扣是在下个申报期，不可能已经申报抵扣了。
增值税发票已经抵扣了怎么开红字冲销
开具的增值税专用发票购货方已经抵扣的，发生退货或者开具错误等情况，应当由购买方发起申请开具红字发票，并做进项税额转出，待国税局审核通过后由销售方开具红字增值税专用发票。
跨月发票购买方已经入账怎么充红?
你说的情况是这样的，由购买方填开发票信息表，审核通过后，提供给你，你就可以在开票系统开具红字发票了，开具后，将发票联和抵扣联交给购买方。希望能够帮到你！
跨月发票怎么作废冲红
这种情况是建立在:购买方已经将专票抵扣了Or购买方还没将专票抵扣,但是抵扣联无法退回了。情况2:销售方开红字发票,同时上传《信息表》这种情况是建立在:专票还没交给购买方Or购买方还没将专票抵扣,同时将发票联和抵扣联退回。搞清楚是哪种情况,就可以进行操作了PS:有粉丝提到跨年和跨月的差别,其实是没有差别的,...
增值税发票已抵扣 对方作废 怎么办
对方作废了，你已抵扣的话，肯定已经跨月了 如果双方是合法交易，那么由你申请红字发票，交给对方重开发票，如果已失联，那只能是自己在申报系统中作进项税转出。如果发现作废了是你自己发现的话，并且还在税期以内，并且你司的进项能够承担得起这个转出的税费的话，那么直接在这个月的申报中转出。如果进项...
本月多的进项税额下月抵扣怎么转出跨月已抵扣进项税额转出的会计...
关于本月多的进项税额下月抵扣怎么转出，跨月已抵扣进项税额转出的会计分录这个很多人还不知道，今天来为大家解答以上的问题，现在让我们一起来看看吧！1、上月已经认证了发票，发生退货后收到销货方出具的红字专用发票， 1.如果红字发票认证了，应冲减进项税额不做进项税额转出。2、 借：库存商品 1000...
普通发票跨月红冲步骤
专用发票跨月冲红第一种情况是对方没抵扣的先在开票软件里开具红字发票申请单。盖上公章，然后拿着药冲红的发票去税务局，拿红字发票通知单，然后回来自己开负数发票就可以了。如果对方已经抵扣了得，要对方在自己的开票软件上开具红字发票申请单，盖上公章，带上要冲红的发票去税务局，拿到红字发票通知...
我是小规模纳税人,向一般纳税人开了专票,并交了税,现在想把发票追回来...
小规模纳税人，向一般纳税人开了专票，并交了税，现在想把发票追回来退税，对方必须把票退回的。
购货方收到跨月红字专用发票的会计分录是什么?
购货方收到跨月红字专用发票的会计分录1、供应商属于供货给购货方的：借：应收账款(红字)贷：主营业务收入(红字)应交税费——应交增值税（商品销项税额）(红字)2、供应商属于销售方，销售货物给购货方的：（1）收到红字发票时把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理：借：原材料\/库存...
官策普乐： 跨月增值税专用发票购买方已抵扣的,要开红字发票需要购买方提交红字发票信息表,税务机关审核通过后交给销售主开具红字发票.
古塔区19472522556： 增值税专用发票如何冲红?夸月开具红字发票怎么操作? - ？
官策普乐： 当月发现增值税专用发票有错时,收回发票联和抵扣联,直接作废.跨月对方认证了的,由对方开开具红字发票通知书,收到通知书后在金税盘上开具负数发票.对方没有认证的,收回发票联和抵扣联,在金税盘上填写开具红字发票通知书后,再开负数发票.
古塔区19472522556： 专用发票开给对方后,对方抵扣掉了,还能红冲吗 - ？
官策普乐： 可以的.你在开票系统里面申请红字发票,有两个选项,一个是已认证抵扣,一个是未认证抵扣.你选择已认证抵扣就可以的.
古塔区19472522556： 普通跨月增值税发票怎么开红字发票 - ？
官策普乐： 已认证通过的情况下,开具红字发票的方法如下:1、写一份申请报告,加盖公章.2、防伪税控内开具“红字发票申请单”,打印两份,并将数据导出到U盘内.3、带着申请单、U盘、发票原件及复印件记账凭证复印件到纳税评估科或税管员处...
古塔区19472522556： 增值税专用发票已抵扣,发现票开错,已隔月了,请问,哪方去申请开具红票申请单? - ？
官策普乐： 如果已认证 需要采购方去税局申请开红票 如果未认证 发票全联次也在开票方 那么开票方申请开红票
古塔区19472522556： 增值税发票怎么红冲 - ？
官策普乐： 增值税发票只有在隔月的情况下才可以采取红冲的方式,具体说明如下: 一般纳税人取得专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销货部分退回及发生销售折让的,购买方应向主管税务机关填报《开具红字增值...
古塔区19472522556： 普通发票跨月如何红冲 - ？
官策普乐： 一、普通发票跨月冲红步骤:带上要冲红的纸质普通发票,到所属税局填写普通发票红字报备单,然后回去防伪开票软件中直接开具负数的普通发票即可!二、专用发票跨月冲红步骤:1.发票没认证.销方申请,因开票有误尚未交付或者因开票...
古塔区19472522556： 已经开出的发票怎么在税控机上做红字冲销?？
官策普乐： 看是什么情况: 1、如果你有当月开具的发票,可以直接作废.(注:对方如果校验发票,那么不可以作废.) 2、如果是跨月的,必需去税务局开具红字发票通知单.(注:也是在对方未校验的情况下.) 3、如果对方已校验,那么只能再开一张调整的发票了.
古塔区19472522556： 增值税发票冲红 - ？
官策普乐： 这种情况是可以按正常申请开红字发票的程序走的,不过你还是需要对方提供一份该发票号码的拒收证明,不过这张发票因为你作废了,所以没有将抵扣联跟发票联寄给对方,估计对方不会开拒收证明,所以你可能需要进行一下技术处理,作一份假的拒收证明,不然可能国税局不会开红字发票通知给你,不过每个地方的规定略有不同,看一下你们那边的申请流程了.总之,这张发票可以开红字发票,毕竟你重复交税了,但具体你开不开得到就要看你跟税务局的关系了.
古塔区19472522556： 跨了两个月的发票能不能冲红啊··会不会我司造成影响··急急请各位帮忙解答··谢谢 - ？
官策普乐： 可以的
