咨询一下，当发票金额和入库单金额不同，大家是怎么处理的？
你看看发票上的数量和入库单的数量是否一致，如果不一致，可能是有合理的损耗导致的金额不一样。入账要按发票金额来登记，损耗的是数量，不影响总金额，只影响到单价。
手工的可以作废重开，如果用软件，没发票应该是暂估入库，冲回暂估，按照实际金额重新处理就行
当发票金额和入库单金额不同,一般情况下应当以发票金额为准，这分两种情况： 一、入库单和发票上的单价差别比较大，超过一元，要么是合同订错了，要么是对方开发票错误，如果是采购合同输入错误的话，进行红冲入库，生成红冲单并生成新的入库单，填上正确的单价，有些单位要求合同和入库也要保持一致的话，可以先改合同再重新入库，如果里面的物料办过入库，要生成一张调整金额差异的出库单，保证成本正确无误。 二、差额较小，不超过一元。各地的发票小数位数不一样，而软件里的小数位是固定的，用含税单价反算非税单价除不尽，再拿非税单价乘以数量得到非税金额很可能和发票上的不一样，差几分钱，这个比较常见，可以生成一张采购调整入库单，把这个差额进行入库，再对应到发票上，这个入库单的物料是虚物料，月底把其所有库存金额办理出库即可。发票金额入库单金额同,般情况应发票金额准两种情况:
、入库单发票单价差别比较超元要合同订错要发票错误采购合同输入错误进行红冲入库红冲单并新入库单填确单价些单位要求合同入库要保持致先改合同再重新入库面物料办入库要张调整金额差异库单保证本确误
二、差额较超元各发票数位数软件数位固定用含税单价反算非税单价除尽再拿非税单价乘数量非税金额能发票差几钱比较见张采购调整入库单差额进行入库再应发票入库单物料虚物料月底其所库存金额办理库即
尊敬的用户,开具发票金额超过可开具总金额,请缴费后再开具,啥意思这话...
缴费方式不同，缴费金额上限及可开具发票金额也有所不同，如您在网上营业厅购买充值卡，单笔购卡金额最高为300元，普通用户购卡当月累计（自然月）限额为3000元，超出限额后是无法开具发票的。如您是在缴费后提示该限制信息，建议尝试前往当地营业厅咨询领取发票。通常情况下，交费充值后可通过以下方式获取...
淘宝买东西发票金额是优惠后
此份发票金额合计应为25.58元，税额合计应为3.32元，价税合计应为28.9元。明明只收了8.9元，为何要开具28.9元的发票？因为平台还赠送了优惠券20元，这部分收入是作为商家的应收账款处理的。会计处理上，商家应借记“银行存款”11.9元，借记“应收账款——某电商平台”20元，贷记“主营业务收入...
收到的金额小于开出发票金额,如何账务处理?
收到的金额小于开出发票金额,这种情况会出现在超市中,例如发票35.54元,实际收到35.50元。此时收到现金属于正常现象,如果单个商品出现差价,应该记入管理费用。 借:库存现金 管理费用 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 本回答由科学教育分类达人 包建英推荐 举报| 答案纠错 | 评论 1 0 一点通会计...
单位要开运输发票的金额是根据什么来规定的,如果企业自己有车的话_百度...
你要冲自己的利润，那是要别人开运输发票给你的啊，当然你要开多少就开多少，把税交对方。不过要当心，别被税务查到。
发票实际金额和开票金额不一样
②如您在第三方平台不是通过充值卡充值，可在消费后获取账单发票，第三方渠道不重复提供发票。2.赠款金额无法列入可开票额度哦；3.通过中国联通APP、网厅选择充值卡充值的，此部分金额选择开具充值卡发票即可。如有疑问请点击https:\/\/u.10010.cn\/qA5yV咨询。
开票金额是什么意思?
开票金额就是价税合计。开票金额的算法：一、缴纳增值税及附加税的情况 涉及到增值税的除了要按发票金额的3%缴纳增值税，还要按增值税额缴纳2%的地方教育附加费、3%的教育费附加和5%的城建税。假设到国税开票前支出金额为：X 增值税率为：3 附加税为：增值税的10 假设：增值税额+附加税额=A，开票...
商品不开发票卖10000,开发票要加6个点,那发票上应该是开10000还是10600...
如果商品不开发票价格是10,000元，而开发票需要加收6个百分点的税费，这意味着最终顾客需要支付额外的税费。所以，商品的价格将变成：10,000元 + 6% * 10,000元 = 10,000元 + 600元 = 10,600元。发票上应该开的金额是含税总额，即10,600元。这样顾客支付的总金额与发票上显示的金额相符，同时...
发票查询真伪查询系统查询方法
导入后,如下图所示: (5)点击查验按钮获取查验结果。 (三)查验录入项 根据纳税人查验的票种,其输入的校验项目也不相同,其中: 1、增值税专用发票、增值税电子专用发票: 发票代码、发票号码、开票日期和开具金额(不含税); 2、机动车销售统一发票: 发票代码、发票号码、开票日期和不含税价; 3、二手车销售统一发...
发票入库单不一致时怎么处理
最后再把买回的材料验收后凭发票和仓库验收单交由领导批字交财务作帐.财务凭实际数量和金额作帐.当发票金额和入库单金额不同,大家是怎么处理的?发票上的数量和入库单的数量是否一致,如果不一致,有合理的损耗导致的金额不一样.入账要按发票金额来登记,损耗的是数量,不影响总金额,只影响到单价.纳税人...
咨询一个问题,对方开具增值税专用发票,现金支付,没有通过银行转账,有什 ...
如果金额小则无妨；如果金额大，而没有转账，无法判断资金流向，会导致税务机关判断为不符合税务“三流一致”原则，而怀疑虚假交易、虚开。
戊雨替诺： 如果发票金额是正确的,就不用担心,当月底的时候,采购入库单的价格会自动按发票价格改了.可以结算
天宁区19263108846： 收到的发票(普票)和入库单金额不一致,因为对方开发票加进了税钱,这种情况允许么? - ？
戊雨替诺： 既然你拿的是普通发票,就应该将价税合计额记入进货成本.在这种情况下,你应该调整入库单金额.将发票联和入库联附在一起做进货账务处理.借:原材料(库存商品) 贷:银行存款(应付账款)
天宁区19263108846： 入库和发票有误差 - ？
戊雨替诺： 与发票上的金额不一致时,调整入库不含税金额;入库时按实收数量和不含税金额填写,出库时按实发数量乘以单价计算金额,数量为零时,金额也为零
天宁区19263108846： 金蝶K3中根据外购入库单已生成的采购发票,过段时间系统中的外购入库单的金额与采购发票的金额不一致 - ？
戊雨替诺： 其实入库单与发票钩稽是关联单据,并不一定金额就相符,这种情况是当时就发生了,可能你没注意到.估计你是在入库单中是含税价,而你的发票中是不含税价.
天宁区19263108846： 财务发票金额与实际入库金额不符怎么办? - ？
戊雨替诺： 如果是本月开的,直接退还给对方,破损的5件作退货处理,让对方直接重新开具增值税发票. 如果是上月开的,就不能直接作废,附上对方单位情况说明,对方原出库单,自己单位情况说明,入库单,退货单等,到自己所在地的国税局办理,冲红证明单,寄给对方,由对方开具增值税红字发票,再进行抵扣就行了.
天宁区19263108846： 用友采购入库单金额大于采购发票是怎么回事??? - ？
戊雨替诺： 这两个金额不一致属于正常现象.如果在采购订单中录入金额了,入库单上的金额就等于采购订单上的金额;如果采购订单上没有录入金额,入库单被记账之后金额就按照计划价来回写了.发票上的金额一般是根据实体发票来录入的
天宁区19263108846： 材料入库单与发票金额不一致,在材料软件中下月冲红处理难度大,财务不冲红有处理办法没有 - ？
戊雨替诺： 其实这也不算什么大问题,首先我在这得说一下财务提出的“必须一致”是正确的,但也不用咄咄逼人,材料采购过程中肯定会出现这种问题,一般采购入库的时候,如果当月发票到,基本上没什么问题,如果发票没到,就成了楼主说的那样了,但财务一定将这笔入库做暂估入库处理,等到实际发票到后财务必须做红冲 和 结算处理.但是采购部门必须提交说明 为什么发票和入库单金额不一至.因为这影响到公司对此供应商的考核,以及买卖合同的执行问题.还有什么问题,可以给我留言!
天宁区19263108846： 金蝶k3中入库单中的单价与发票中的不一样,我要怎么办啊 - ？
戊雨替诺： 库存是使用的加权平均单价,与发票的单价不一致,是正常的.你按照发票单价计入金蝶帐套就可以了,月末软件自动计算单价.
天宁区19263108846： 购买原材料发票金额与入库单金额不同怎么处理 - ？
戊雨替诺： 手工的可以作废重开,如果用软件,没发票应该是暂估入库,重回暂估,按照实际金额出来就行
天宁区19263108846： 已结账的入库单与发票数量不符,金额相符,不能改入库单,该如何处理? - ？
戊雨替诺： 方法一,取消月末结账,删除对应单据的凭证,取消单据记账,取消发票审核,删除发票,取消审核,修改入库单据,再按照正常流程操作;方法二,因只调整数量,可以制作一张其他入库单,进行数量调整.
