KTV月末库房盘点怎样能快，操作流程是什么样的

KTV库房如何盘点？怎样能快，操作流程是什么样的~

．商品入库操作程序

商品的入库，是商品储存业务活动的起点。它包括商品入库的准备、入库商品接运与交接、验收、入库等过程。
(1)入库商品的接收。入库商品的接收主要有四种方式：车站码头接货；专用铁路线或码头接货；到供货方仓库提货；本库接货。
(2)入库商品的验收。入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
(3)验收发现问题的处理。验收中出现的问题，大体有如下几种情况：①数量不符；②质量问题；③包装问题；④单货不符或单证不全。
(4)办理商品入库手续。商品经过质量和数量验收后，由商品检查人员或保管员在商品入库凭证上盖章签收。仓库留存商品入库保管联，并注明商品存放的库房、货位，以便统计、记账。同时，将商品入库凭证的有关联迅速送回存货单位，作为正式收货的凭证。


商品入库流程

2．商品出库操作程序

商品的出库是仓库根据销货单将商品交付给收货人的作业过程，标志着商品储存阶段的结束。商品出库的程序主要包括：核对出库凭证、配货、复核、点交、清理、办理出库手续和发货。
(1)出库准备。要摸清商品存放的货位，检查商品完好情况，安排出库商品堆放的场所，准备有关器具，安排好劳动力，以便能准确、及时、安全地做好出库工作。
(2)核对出库凭证。审核出库凭证的合法性和真实性；核对商品的品名、型号、规格、单价、数量和提货日期等有无错误。审核无误后，方可组织商品出库，否则仓库应拒绝发货。
(3)备货。按提货单所列各项内容的要求进行备货。注意提货人员不得进入库房。
(4)复核。为了保证出库商品不出差错，备货后应立即进行复核。复核单货是否相符，主要包括品名、型号、规格、数量、单价等是否与提货单一致；外观质量和包装是否完好等。商品经过复核后，保管员和复核人员应在提货单上签字。
(5)编配包装，理货待运。出库商品属于自提自运的，可以与提货人当面点交，直接装运出库。属于发往外地的商品，需配合运输人员刷好唛头标志，集中到理货组配场所待运，属于拆件拼箱的商品，交包装员(组)进行组配装箱。零货包装时，要注意防止差错、混装。无论是分装、改装或拼装的商品，装箱人都要按规定填制装箱单放于箱内，以便收贷方验收。装箱单上要填明所装商品品名、晶牌、规格、数量和装箱日期，并由装箱人签字或盖章，以明确责任。商品包装妥善后，即将商品移人指定地点，由理货员按商品运输方式和收货点，分单集中，填制商品启运单，并通知运输部门提货交运。
(6)办清交接，放行出库。出库商品无论是要货单位自提，还是交运输部门发运，仓库发货人必须向提货人或运输人员按出库凭证所列逐件点交清楚，划清责任。得到提货人员认可后，仓库交货人随即在出库凭证上加盖“商品付讫”章戳，表示已办理出库手续。
(7)记账。保管员应认真审核进出库凭证，根据收、发货单记实物明细账卡 仓库盘点流程1. 财务部事先准备好盘点单,要求已经编号并且连号。2. 每月28日上午8：30开始盘点，仓库冻结一切库存的收、发、移动操作。3. 仓库主任负责协调具体的盘点工作,由其领取盘点单。4. 仓库,财务部分别指定每一个存储区域的盘点负责人.要求每一个区域都有相应的盘点员和财务复核人员,由财务人员担任该区域的盘点组长。5. 将盘点清单发放到每一个盘点区域的盘点人员。6. 实施盘点,由储运人员进行盘点,财务人员复核。7. 财务部收取所有的盘点清单,要求所有清单连号,没有遗漏.并进行汇总。8. 对比库存帐,比较差异。9. 对比差异报告,由仓库对差异项进行复盘。10. 再次对复盘结果进行汇总,并与库存帐比较差异。11. 仓库分析差异原因,作详细书面报告,同时提出差异调整申请。12. 财务经理及总经理对差异调查报告及差异调整申请进行审批。13. 仓库根据审批情况作库存差异调整。14. 财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。

1，仓库管理职责：负责商品的验收和退货管理。对商品的条码、名称、数量、生产日期、保质期、质量进行核查。负责原材料的出入库作业管理，做到物品先进先出，帐物合一．物品备量以及材料的定期盘点，整理材料及商品的储存环境。负责帐物核查，库存盘点，确保帐物统一、库位准确，盘点正确并负责相关单据的存档。
2，管理流程
1）请购
a，对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购人员提出请购。
b，对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写“申购单”并由使用部门负责人签核，报仓管员根据库存情况将“申购单”转采购部。
2）验收
a，仓管员根据采购计划进行验货。
b，对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行比对。
c，货物如有差错，及时通知财务主管与采购员，以扣压货款，并积极联系供货商做更正处理。
d，所有物资的验收，一律凭申购单及厂商送货单入库。
e，对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接开申领单领取即可。非直拨物资的验收，由仓管员申购单上标明的内容认真验收并办理入库手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购员进行退、换货手续。
f，发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证签核人的签名，对于手续欠妥者，一律拒发。
3）保管
a，仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡。
b，掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损。
4）盘点
仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑或账簿中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务和主管审查核对。

您好

先做盘点，要有盘点人，监盘人，大家签字，找出原因，报告上级领导，请他们决定。 以你实际盘点的明细入账，在盘点表上应该要有盘点人，监盘人的签字。至于少的部分在盘点表上注明，并报告你的领导，领导说怎么处理就怎么处理。

KTV月末库房盘点 需要一些经验的哦

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陈舍代丁： 1、将仓库内商品按照属性、类别等分类,划分区域 2、按照区域编制商品代码,如:酒水类--JS001、休闲食品类--XX001等.将代码按顺序贴于商品上 3、按照区域内商品多少及盘点难易程度分配盘点人员 4、同时,分配复核人员 5、按顺序收集盘点代码,不可出现跳号现象.

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陈舍代丁： 1 建立物料流水卡,作好每一笔的出入记录2物料分类.这样可以以最快的速度找到你想要的东西3给物料编码.以代码代替材料容易作电脑账目4每天早上打印前一天的出入库认真核对是否有出入库数据差错.5每半个月一个月进一次库存表的核对.发现错误项加以改正6如果有条件可以建立抽查机制,交叉抽查,别人替你发现问题8仓管员发料时培养使用计算器的习惯9每天晚上仓管员必须抽出时间来进行盘点,只盘点当天有出入的材料发现问题及时解决 以上作到位了你的库存盘点可以说非常轻松.

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