用友财务软件,当月记经结账了,还可以利用"恢复记账前状态"功能修改凭证吗?
用友软件在结账状态下和记账状态下是不能修改凭证和作废凭证同时你在填制凭证里面也看不见任何的凭证，如何将已记账和结账的凭证恢复到可编辑和作废的状态，如下所示：
1、取消结账；以账套主管的身份进入总账系统，点击【结账】，选择你所要反结账的月份，按先后顺序按下Ctrl+Shift+F6键；如果账套主管设置有登录密码，按下Ctrl+Shift+F6键后，系统弹出密码输入框提示“输入口令”，输入密码之后反结账完成；
注：如你的电脑键盘上面Fn键，这个时候需要同时将Fn键也按上，比如联想电脑键盘都会有这个Fn键；
2、取消记账；点击导航菜单中的“总账”——“凭证”——“恢复记账前状态”——选择“最近一次记账前状态”——”确定“，如果账套主管设置登录密码，系统会弹出”请输入主管口令“密码输入框来，输入账套主管口令即可；
注：如果“总账”——“凭证”中没有“最近一次记账前状态“的字样，那是因为这个功能被隐藏了。如何将这个功能功调出来呢？进入”总账“——”期末“——”对账“，按Ctrl+H激活便可；
3、编辑（修改）、作废凭证；编辑凭证：进入“填制凭证”中，你就可以看见所有之前在“填制凭证”中看不见的凭证都能够看见是，这个时候你就可以对所有能见的凭证进行编辑；作废凭证：在填制凭证中找到你所要作废的凭证点击——“制单”——“作废/恢复”，你已作废的凭证根据这个同样的操作也可以恢复作废状态；
请耐心读完以下内容（要修改已结账的凭证，首先要了解前三种方法）：
第一种是输入后还未审核或审核未通过的凭证。对于未经过“审核”功能操作的错误记账凭证，可以由凭证填制操作员，直接进行修改并保存。
第二种是已通过审核但未记账的凭证。对于已“审核”但未“记账”的错误记账凭证，不能直接在记账凭证上进行修改，而应首先由审核操作员在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，进行“取消审核”（也称为“反审核”）操作后退出；然后由填制凭证操作员进入总账系统，在“填制凭证”功能中，调出该张错误凭证进行修改，修改完成后保存退出；最后由审核操作员再次进入总账系统，在“总账系统”／“凭证”／“审核凭证”功能窗口中，重新对该张已修改过的凭证进行“审核”操作。
第三种是已记账但未结账的凭证。对于此情况，欲实现无痕迹修改，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，即取消“记账”、“审核”后直接修改。具体而言，首先在“总账系统”窗口中，单击“期末”／“对账”菜单项，打开“对账”操作窗口，此时按下快捷键“Ctrl＋H”键，即可激活“恢复记账前状态”功能，然后退出“对账”窗口；单击“凭证”／“恢复记账前状态”菜单项（此功能平时不显示，待退出“总账系统”后将隐蔽而不显示出来），弹出“恢复记账前状态”操作窗口，在“恢复方式”中选择“月初状态”项，输入主管口令，然后单击“确定”按钮，系统将恢复为记账前状态；最后，按照上述第二种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”和“记账”功能的操作。
第四种是已结账的凭证。对于这种情况，可利用系统提供的“反记账、反审核”功能，在“结账”向导一的选择月份窗口中，首先单击要取消结账的月份，然后按“Ctrl＋Shift＋F6”键，系统弹出“确认口令”窗口，让拥有结转权限的用户，在该窗口中输入口令，然后单击“确认”按钮，系统将快速地取消结账操作，使各种账簿记录恢复到未结账前的状态。最后按上述第三种凭证的方法，调用错误凭证进行修改，再进行“审核凭证”、“记账”和“结账”功能的操作。
所有的财务软件都是相通的。凭证过完帐之后是不可以修改的。如果需要修改，需要反过帐才可以。
解决办法：在帐务处理介面，按CTRL+F11,将凭证反过帐就可以修改。
如图：
反结账 crtl+shift+f6 ---反记账 crtl+h恢复记账前状态--限消审核--修改凭证
恢复到年初都可以，在期末-结账界面下按 crtl+shift+f6
取消结账月份
期末-对账界面下按crtl+h
提示激活
在凭证页签-恢复记账前状态，选中月份反记账。
取消审核，在填制凭证中找到要修改凭证修改
http://www.egoerp.cn/viewthread.php?tid=170&extra=page%3D1&frombbs=1
可以的。反记账 crtl+shift+f6
反结账 crtl+h
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你的情况有以下几种可能：1、报表关键字的设置及录入不正确；2、没有记账（报表公式有是否包含未记账凭证选项。如果你确有未记账的凭证，请勾选包含未记账凭证选项。）3、账套选择错误（与报表要和的账套不相一致）
愈灵氨碘： 恢复到年初都可以,在期末-结账界面下按 crtl+shift+f6 取消结账月份 期末-对账界面下按crtl+h 提示激活 在凭证页签-恢复记账前状态,选中月份反记账.取消审核,在填制凭证中找到要修改凭证修改http://www.egoerp.cn/viewthread.php?tid=170&extra=page%3D1&frombbs=1
惠安县15715213094： 为什么在用友里上月已结账并已经可以做本月的账,但为什么还不记账,是什么情况会出现这种问题? - ？
愈灵氨碘： 1、我们用的用支U8,不记帐也可以做新一个月的凭证.先提是把时间调整正确.打哪个月的,就输入哪个月的日期.2、你的步骤有错误呀..是填制-出纳签字-审核-记帐-结帐,这样的顺序,你把结帐和记帐弄反了
惠安县15715213094： 用友软件,记账后是否还能在当月自动转账? - ？
愈灵氨碘： 本来就是在记账才自动转账.
惠安县15715213094： 用友软件中总账结账后当月还能再查询打印帐簿吗 - ？
愈灵氨碘： 可以啊,完全可以,就算查询打印以前年度的都是可以的,总账结账后方可打印账簿,如果你不记账结账,怎么打印账簿.
惠安县15715213094： 用友软件中本月已记帐是否影响上月结转? - ？
愈灵氨碘： 本月已记账和上月结转没什么关系,本月可以记账的条件是上月必须结账,而上月一旦结账,上月所有的凭证在结账的状态下将不能修改,所以本月记账对上月结转的凭证将不会有何影响.
惠安县15715213094： 用友ERP系统 财务已经结账 采购还可以做退货处理吗 - ？
愈灵氨碘： 可以,但是前提条件是你入库的存货必须是在未出库的情况下,也就是还有库存,在增加采购入库单的时候选择红字入库单即可! 笑望采纳,谢谢!
惠安县15715213094： 新手,用友比如说1月份结完帐了,报表也出了,到了二月份了,怎么才能进入二月份开始呢. - ？
愈灵氨碘： 只要是当月(1月份)的账已记账,并且已结账,系统就会自动把当月(1月份)的月末余额转为下个月(2月份)的月初余额.到了2月份,你直接以2月份的日期登录用友系统,进行2月份的工作即可. 如果是年度的话,则需要新建年度帐并进行年度结转后才能做新年度的账.
惠安县15715213094： 用友软件本月结账了,本月能填制下月凭证么,求步骤 - ？
愈灵氨碘： 可以啊 登陆日期改到下一个月就行
惠安县15715213094： 我用的是用友财务通基础版,3月份结账后,发现有错,还能不能反结账 - ？
愈灵氨碘： 可以如果是通普及版10.1可以按ctrl+shift+F6,反结帐 然后按crtl+H恢复记帐前状态.不清楚的地方可到我的空间里去看看,里面有详细介绍.
惠安县15715213094： 用友财务软件,一个月的账结了后,我的凭证号还是接着上个月的,怎么样才能从1号开始呢? - ？
愈灵氨碘： 制单→审核→过账→结账→重新登录(下一期间) 若你按如此操作,你想让他接着上月也不可能.
