有一笔货款,发票开出去一年多了,对方一直不打款怎么办
发票开出来，对方不打款，应该与对方多沟通协商。发票是指一切单位和个人在购销商品、提供或接受服务以及从事其他经营活动中，所开具和收取的业务凭证，是会计核算的原始依据，也是审计机关、税务机关执法检查的重要依据。收据才是收付款凭证，发票只能证明业务发生了，不能证明款项是否收付。发票是指经济活动中，由出售方向购买方签发的文本，内容包括向购买者提供产品或服务的名称、质量、协议价格。除了预付款以外，发票必须具备的要素是根据议定条件由购买方向出售方付款，必须包含日期和数量，是会计账务的重要凭证。中国会计制度规定有效的购买产品或服务的发票称为税务发票。政府部门收费、征款的凭证各个时期和不同收费征款项目称呼不一样，但多被统称为行政事业收费收款收据。为内部审计及核数，每一张发票都必须有独一无二的流水账号码，防止发票重复或跳号。简单来说，发票就是发生的成本、费用或收入的原始凭证。对于公司来讲，发票主要是公司做账的依据，同时也是缴税的费用凭证；而对于员工来讲，发票主要是用来报销的。《中华人民共和国发票管理办法》第八条 印制发票的企业应当具备下列条件：（一）取得印刷经营许可证和营业执照；（二）设备、技术水平能够满足印制发票的需要；（三）有健全的财务制度和严格的质量监督、安全管理、保密制度。税务机关应当以招标方式确定印制发票的企业，并发给发票准印证。第十五条 需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。
你换个角度去想吧，人家可以不给你钱的了。发票到收到你的了，等于钱你也经收到了。时间长了万一对方公司人员也变动了（尤其是当年的经手上是被开除了的话），那还真有可能有排扯。我就有一朋友说，他当年做着一家公司的工程，后来对方要他帮忙套一些现金，就开了支票给他，他给对方出发票，收到支票后再套出现金后交给对方。结果两年后他结算，去拿工程款，新接手的人说你合同额才100万，结算书也才120多万，我们都一共都已付了你130万了，还倒欠我们近好几万，哪里还有钱拿？赶快还钱我们要平帐。死了没？
你这个也是一样，是你自己不规范在先，多出一点占税还不算是很小很小的意思啦？
找些其它单充掉算了。
呵呵 再拖几个月法律就不支持你们了哦 会过期的 赶紧派人过去 或者直接告他们
不能再好啦！应通过你公司的法律顾问向对方发律师函催收。注意：债务的有效诉讼期为二年。
让业务催款啊，谁的业务谁负责
那直接去他们公司要款了啊。
公司收到一笔货款,货款是由个人账户打到公司账户。但是开票的时候,要...
请对方的公司开具付款委托书，付款委托书上，写明该公司委托XX人支付XXX事件产生的货款，公司盖章生效，让客户公司提供该委托书的复印件（或传真件），并提供对方公司的详细开票信息，即可开具对方公司名称的发票.
有一万的进项票开出去一万的货款需要缴纳多少税?
看具体情况。进项税额不分税率，全部加起来就是可以抵扣的税额。按发票上的税额来计算进项，销项-进项就是要交的税。增值税是以商品（含应税劳务）在流转过程中产生的增值额作为计税依据而征收的一种流转税。从计税原理上说，增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收...
当一笔款汇进企业账户,是不是要开具出相应的发票?
(三)企业按次领购数量不能满足当月经营需要的,可以再次领购,但每次增购前必须依据上一次巳领购并开具的专用发票销售额的3%向主管税务机关预缴增值税,未预缴增值税税款的企业,主管税务机关不得向其增售专用发票。 (四)对每月第一次领购的专用发票在月末尚未使用的,主管税务机关在次月发售专用发票时,应当按照上月...
商品已售出,货款也收回,但只开出部分发票,月底成本怎样结算
建议按照已经开票的部分来做收入，并根据收入金额来结转成本。剩余部分，等以后开发票后再做收入和结转成本。未开票的部分先自己另外做一个台账。这样不容易搞错。（因为还牵涉到纳税，你的收入是要按章纳税的。你这次未开票的部分缴了税，下次开票了，又不缴税，容易搞错。税务核查时还要专门的解释，个人...
供应商改名,重新开立帐户,有一笔货款,发票已开,还有部分余款没付,怎么...
5万就付现金吧，然后让对方开个现金收据（应用旧的财务章盖章）。
...实际上不属于单位营业收入,开了发票,现在又转出去了,如何做账?_百度...
你单位存在代开票的嫌疑了！建议把这笔钱转出的时候，让你老板打个借条，就算是你老板的个人借款。1、单位收到款：借：银行存款 贷：预收账款 2、开票：借：预收账款 贷：主营业务收入或其他业务收入 应交税费 3、资金转出：借：其他应收款 贷：银行存款 账面不要留这家单位的往来 ...
当遇到先开发票后结账时,有何风险
《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第五条第二款也明确规定：“对合同是否履行发生争议的，由负有履行义务的当事人承担举证责任。”该规定体现在债权债务的诉讼纠纷中，债务人方如称已将该笔货款付清，需为此承担已付清货款的举证责任，这一点没有疑问。问题是当债务人持债权人开出的货款发票...
本月给客户电汇一笔货款1000块,发票我们要次月才收到,请问未收到发票与...
如果没有对方发票的话，应该先把这笔款项记在往来账上 借：预付货款（如果没有预付款科目的话就记在应付账款下）贷：银行存款 等到收到对方的发票后在确认具体的支出，这个要看你们这1000块钱是什么用途 根据不同的用途记录不同的科目（比如管理费，销售费，材料等）如果有对方的发票的话，就直接...
我公司有一笔业务已经给客户开具了发票,但是客户还没有付款给我们,需要...
开具了发票就需要缴税了哦。 借：应收账款--公司名称 贷：主营业务收入 贷：应交税费-应交增值税 开票了就要缴税了，有抵抗联可以抵扣。我觉得是以开票时间为准的，跟货款无关。
请问一笔货款分两次开发票对公司财务做账有什么影响吗?
可以啊，一点影响都没有，可作预付款，很多公司都这么操作的 记账方面可以这样做：付定金：借：银行，贷预收 开发票：借：预收，贷主营业务，贷：增值税
屈兔维库： 呵呵 再拖几个月法律就不支持你们了哦 会过期的 赶紧派人过去 或者直接告他们
望都县13694192057： 发票开出1年多,购货方才付款,付的是不含税价 - ？
屈兔维库： 不合理,你们的报价就是含税价,对方接受了货物和发票,也就承担了相应的付款义务,至于说发票过期之类的说法,最多只是影响了进项税抵扣,不影响交易的真实性和发票的法律效力,如果是你们的原因影响了发票的抵扣,给对方造成了进项税损失,可以协商一定的补偿,但是不应该全部税金都不付款,毕竟虽然不能抵扣,但是还是可以进成本的,如果是对方原因造成的发票不能抵扣,那完全没有你们的责任,更不应该少付款了,何况是否过期也只是对方说说而已,真实情况如何他们是没提供证据的.
望都县13694192057： 过了一年的增值税发票退回程序?？
屈兔维库： 时间太长了,不可能再办理退货手续,不可能通过正常渠道退发票了. 给你一个建议,让对方开增值税发票给你,以销售的方式做退货,这样你应收应付科目就互相抵消了,库存也正常回来了.
望都县13694192057： 半年的一张发票对方要求我们重新开一份?可以这样吗? - ？
屈兔维库： 首先,我们不去追究你的客户到底真有没有挂账.然后,再说一下,去年七月份的发票,到现在,你是不能作废的,呵呵.也不能申请开红字了,因为过了开红字发票的时限了,国家对增值税票是非常严格的.有两种方法处理这个发票,第一个...
望都县13694192057： 我们有一笔货款余款 发票已经去年开全了给对方了 今年要余款的时候 对方财务说谁让你去年开全的 - ？
屈兔维库： 你换个角度去想吧,人家可以不给你钱的了.发票到收到你的了,等于钱你也经收到了.时间长了万一对方公司人员也变动了(尤其是当年的经手上是被开除了的话),那还真有可能有排扯.我就有一朋友说,他当年做着一家公司的工程,后来对方要他帮忙套一些现金,就开了支票给他,他给对方出发票,收到支票后再套出现金后交给对方.结果两年后他结算,去拿工程款,新接手的人说你合同额才100万,结算书也才120多万,我们都一共都已付了你130万了,还倒欠我们近好几万,哪里还有钱拿?赶快还钱我们要平帐.死了没?你这个也是一样,是你自己不规范在先,多出一点占税还不算是很小很小的意思啦?找些其它单充掉算了.
望都县13694192057： 开出去快1年的增值税专用发票,对方已经认证并抵扣,今年货退回还能开红冲吗?已有对方国税开出的通知单？
屈兔维库： 已超过180天,不能开出红字发票.但你说对方税已出具红字发票通知单,这就很难理解了,确定对方税务局开出的红字通知单上的日期是现在的?建议先不急于开出,带着该通知单去你单位所属的税务局咨询一下. 已交的税,是没有办法退回的.往来帐中的应收款,如果退货不再补货,货款也自然收不到,那就只能做坏帐损失了.
望都县13694192057： 同一笔款,发票开了两张,而且是跨年度的,怎么办? - ？
屈兔维库： 哇很麻烦啊~~~~~~还是要把去年的发票做成一笔退货,就可以混过去,哪要上面那么麻烦!当然最好要老板和对方打个招呼.要是改合同就更不合理了根本解释不过去啊,税务会问,今年的收入你为什么去年就开好发票啦?而且你去年已经把税交了,然到想退回来不成?所以建议要么把06年的票做成退货(最佳选择),要么混过去让老板亏,要么和老板商量一下你来付税金(后两个是歪主意看看可以啊).
望都县13694192057： 已经开发票,但是多收货款,怎么退款 - ？
屈兔维库： 只有在收到货款的时候才能开具,二者对应的交易实质以及会计处理是不同的,因此不能混淆: 开具发票货款未收时记: 借:应收账款 贷:主营业务收入 收到货款开具收款凭证时记: 借:银行存款 贷:应收账款 补充问题: 收入一般都是根据权责发生制基础确认的,如果在实际收到货款的时候再确认收入则是收付实现制,由于实际业务中的销售大都以赊销为主,按收付实现制确认收入往往造成对收入的延迟确认,不符合交易实质.因此根据开具发票的时间来确认收入更加合理. 以上只是会计上确认收入的原则,但是不管收入何时确认,在没有收到货款的情况下是不应该填收款凭证的,说白了,这就跟有人欠你一笔钱还没还,就让你先承认他还了你钱一样,你会冒这个风险么?
望都县13694192057： 重复开增值税专用发票处罚 - ？
屈兔维库： 多开了发票,企业是要按开具发票的金额和税额是要交税的,交了税税局也无从查起,没有交税,是要查补的,作为你受命行事,补开发票何罪之有?又从何谈起受到处罚,但如果是机开的增值税专用发票,照说是可以想办法补救的,如果原来的发票遗失,由销货方与购货方配合到所属国税局办一个手续凭销货方的销货发票复印件,可以抵扣,看一看发票管理的法规. 另外提醒一下,发票及货品收付时,最好是当时确认一下不要随意的说给了或没有给.
望都县13694192057： 收到以前年度已经做了销售收入的货款的会计分录收到以前年度已经做了销售收入的货款的会计分录 - ？
屈兔维库： 借:银行存款应收账款-某客户 贷:应收账款-某客户
