生产企业出口退税申报系统数据的录入

生产企业出口退税申报系统详细操作流程?~

生产企业出口退税申报系统详细操作流程步骤如下：
一、出口货物的明细录入。
1、登录生产企业出口退税申报系统V15.0 SP1（以下简称退税系统），点击基础数据采集——出口货物劳务明细录入——出口货物明细录入。

2、依据报关单信息录入出口明细数据。首先填入序号，一般为四位数，如0001、0002、003??，以此类推。

3、出口日期：填列报关单的出口日期。
注意：报关单上有2个日期，千万不能填申报日期。

4、出口报关单号：先录入18位的报关单号，再在其后加001，如果同一张报关单上有2条以上出口记录，第二条就加002，以此类推。

5、人民币离岸价：无论出口货物以何种方式成交，这里必须填列FOB价，如果系统自动带出的人民币离岸价与账面不符，可以倒求汇率再录入，以此来保证退税系统与账面一致。

三、确认明细申报数据。

四、增值税纳税申报表录入。
1、在前几步录入明细之后，退出，再进入增值税纳税申报表录入。

2、点击增，录入增值税申报表数据。

3、一般情况，进项税额转出＝不得抵扣税额＝征退税差额。
注意：如果当期有非正常转出，那么不得抵扣税额=进项税额转出＋非正常转出。

五、免抵退申报汇总录入。
1、在做完增值税纳税申报表录入退出后，再进入免抵退申报汇总录入。

2、这一步只需要点击“增加”，再按回车键就可以了，退税系统会自动带出数据，不要修改表内数据。

六、免抵退申报资料录入。

七、生成免抵退申报数据。
1、依照下图。

2、在出现的界面点击确定。

3、在生成免抵退申报数据后，弹出对话框，再次点击确定。

4、生成远程预审文件。

以上就是生产企业出口退税申报系统的详细操作流程了。

可以在国务院客户端查询商品的出口退税率，具体方法如下：
1、首先，在手机上下载安装国务院客户端，如下图所示。

2、打开APP,点击服务，如图所示。
3、在服务模块中找到“更多”，如下图所示。

4、在出现的页面，点击“出口退税率查询”，如下图所示。

5、在查询页面输入想要查询的商品编码和商品名称，如下图所示。

6、填写完整后，点击“提交”，即可查询到相应的信息，如下图所示。

简单说，以三月份为例：你3月份进项是1360，你的（出口商品）进项税额转出额是3000*当月汇率*（17-9）%，那么你的纳税申报表里就要体现这两个数据，分别在纳税申报表附表2里相关项目里填列。另外，你在该月申报出口退税时要在生产企业出口退税申报系统中增值税申报表中的上期留底额，进项税额，进项税额转出额，期末留底额都要和纳税申报报表主表对应数据一致。

3月份：

1.付采购原材料款：
借： 原材料 8000
应缴税费-增值税进项 1360
贷：银行存款 9360

2.出口销售时：
借：应收账款 3000*6.8267=20480.10
贷：主营业务收入 3000*6.8267=20480.10

3.国内销售时：
借：银行存款 5850
贷：主营业务收入 5000
应缴税费-增值税销项税 850

注意：由于材料采购的进项为17%，加工成产成品出口时的退税率为9%，差额（17-9=8）8%要做进项税结转进入生产成本。

值得关注的是内销对应的原材料不得做进项税结转。简单地说，1360的进项税不能全部转到生产成本中，因为有内销的部分需要扣除；如果没有内销，全部出口，那么1360全部转入生产成本。

由于在国内采购原材料，无需录入进料手册；需要注意，如果是国外采购的话，情况则大不相同。

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符蕊川芎： 进入系统,找到系统维护菜单-系统配置-系统配置设置与修改把海关编码,企业税号,组织机构代码号,企业名称就可以了 在其中特别注意,问清楚税务局你们的分类代码是哪个,A B C D 四项. 这个软件里是没有说明的,所以只能问你的税管员.如果是上期的信息导入,在向导里,十一项,把上期的汇总反馈读入在处理一下就OK了.

永嘉县19284819460： 出口退税申报系统如何录入,如何申报? - ？
符蕊川芎： 我简单说一下外贸10.0版. 1、出口明细申报数据录入 2、进货明细申报数据录入 3、进货出口数量关联检查 4、换汇成本检查 5、生成预申报数据 6、退税申报预审信息读入、处理 7、确认正式申报数据 8、出口明细申报数据查询(打印) 9、进货明细申报数据查询(打印) 10、试算本次申报退税额 11、退税汇总申报表录入(打印) 12、生成退税申报软盘如果还是不太明白,建议去参加培训.

永嘉县19284819460： 生产企业出口退税申报系统中的向导全部数据都要录入吗? - ？
符蕊川芎： 不一定,看你公司有什么业务了,一般都是一般贸易出口,那些进料加工手册号、计划分配率什么的就不用填了,一般贸易下,只要填报关单号码、出口发票号、出口日期(记得一定是实际出口日期,而不是申报日期)、核销单号、贸易性质、商品代码、计量单位、出口数量、外币代码、币别、金额、关单金额、发票金额,其实是已经做了免税,再做退税的时候只有输入报关单号,其余的信息就会直接出来,退税明细录完了,然后录入纳税汇总表,然后申报,再将纸质信息递交给国税局,等月底一般就会有批复,到时候财务上根据实际的退税金额入账.我是根据我这边退税系统的内容跟你说的,是江苏的,地区不一样,系统可能会不同,希望对你有帮助.

永嘉县19284819460： 生产型企业出口退税申报系统 - ？
符蕊川芎： 你先做增值税申报,然后在出口退税系统里面,作明细申报->增值税申报项目录入->汇总表录入->正式申报.然后压缩,上传正式申报就可以了.