在sap 中 post 发票
作者&投稿：劳梅 （若有异议请与网页底部的电邮联系）
在SAP中，POST是过账的意思 INVOICE是发票
所以你问的是发票过账吧
请教各位：在供应商发票校验(MIRO)的时候，在“细节”中该统驭科目是由供应商主数据中带过 来的，但是如果由于业务需要，我想对该统驭科目进行修改，如何在未post之前就对该统驭科目 修改， post之后生成我所需要的凭证！ 建一个备选统驭科目，建科目主数据时在“创建/银行/利息”界面，勾选核对科目可以输入，并 将两个科目的字段状态组设置成一样的，应该就可以了吧。。如果原来那个统驭科目不允许记帐 的话，可以在GGB0配置其不允许记帐
park reason是根据企业需求自己定义的字段。作为AP的会计，需要知晓AP的来源。主要要清楚前段PR采购申请-PO采购订单-GR采购收货-IR发票处理的流程和操作。通常情况下，PR或者PO有document history可以追溯此订单的处理过程。像你说的GR MISSING按理解应该就是下单但货没有收到。按照大多数公司的会计处理，此时不应该确认应付的。所以即使收到发票也应该pendding。
兴谦盐酸： SAP里面财务要用的 T-CODE内容特别多:OB52 Posting Periods:specify time intervals FB70 Enter outgoing sundry invoice 输入各式发票FB75 Enter outgoing sundry credit memo 输入各类对外开出的贷项凭证FV75 Park outgoing sundry ...
和硕县15729259837： invoice post 是什么意思 - ？
兴谦盐酸： 唉,今天本来也是要看这个词的意思的,可是08年就问了,怎么都没人回答呢,应该就是把发票录入系统的意思吧,然后接下来就是,posting date ,value date,payment method什么的吧
和硕县15729259837： 如何在SAP中先预制发票,经过一系列审批才真正过帐? - ？
兴谦盐酸： 这个按我的理解,SAP标准是没有办法做到的,需要跟OA系统结构起来出来,做完收货后,再客制化一个发票预录入的界面(可以在SAP或者OA系统上都可),再通过OA审批,最后CALL SAP RFC建立发票,并过账;
和硕县15729259837： post在会计中是什么意思 - ？
兴谦盐酸： post在会计中意思是指会计凭证,它的凭证时间是根据会计日期来进行计算的.另一方面来讲也就是指过账 ,主要指说凭证上的金额是按照科目分类账和总帐中都进行了登记明细账.扩展资料 在进行会计工作时应当注意以下问题:1、除了编制记账凭证和登记明细账之外,其与工作均在月末进行.2、月末结现金,银行账,一定要账证相符,账实相符.每月月初根据银行对账单调银行账余额调节表,注意分析未达款项.月初报税时注意时间,不要逾期报税.另外,当月开出的发票当月入账.每月分析往来的账龄和金额,包括:应收,应付,其他应收款等.参考资料搜狗百科-会计
和硕县15729259837： sap系统Document Date和post date能修改吗 - ？
兴谦盐酸： Document Date不能改,post date可以改.比如发票,以更改状态进入,去header data里就可以修改.
和硕县15729259837： sap vf03 如何打印出发票 - ？
兴谦盐酸： VF03 是显示出来SAP系统开出来的发票,跟实际的发票是两码事,你打印出来做啥...当然你如果想SAP系统可以打印金税系统开出来的发票,需要自定义开发程序,还需要买插件才可以.
和硕县15729259837： SAP中的处理到期出具发票清单是什么意思?是应开未开的发票吗?后面的操作就是开票流程了吗? - ？
兴谦盐酸： 英文原来是Billing Due List.意为前面订单流程,发货流程都已经结束了,是该到开发票的流程了.因为企业可能会在一个期间段内处理一段时间的到期需要开发票,所以系统提供这样一个显示清单的功能,把所以到期,应该并且具备开发票的的凭证列出来,供你挑选,经过这个步骤,那么实际的系统发票就开出了,同时相对应的财务凭证也开出来了.
和硕县15729259837： SAP系统可以按照订单号集中出具发票吗? - ？
兴谦盐酸： 相同供应商可以对多笔业务开具一张发票,这个时候可以多个采购订单做一张发票校验
和硕县15729259837： sap系统中post migo是什么意思 - ？
兴谦盐酸： MIGO是收货功能的总汇Tcode, 各种收货在这里都可以做,post就是过账的意思,总体来说就是让你收获过账.
和硕县15729259837： sap 销售中创建开票完是不是就要马上检验发票 - ？
兴谦盐酸： 一般情况下都是SAP中开票完成,就会去金税系统中开实际发票.保持2个系统的一致性. SAP 系统中开完票,其实只是账面上开票完成,实际的发票要到金税系统中去开.也可以把SAP系统的开票和金税系统进行实时对接,SAP系统开票完成,金税也开票完成.也可以采取下载和上传的方式完成实际的开票.
