税控盘减免税申报明细表怎么填

~ 税控盘减免税申报明细表，需要根据发生的税控盘费用支出金额，填写税控盘减免税申报明细表的本期发生额、本期应抵减税额、本期实际抵减税额、期末余额栏次填写相应数据，审核无误之后保存申报表。

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合作市15891133472： 增值税减免税申报明细表怎么填 - ？
盍蚂头孢： 1.小规模纳税人当期有减免税的(即主表第9栏或13栏有值的),需填写《增值税减免税申报明细表》.2.《增值税减免税申报明细表》单元格为灰色无法填写?解决方法:纳税人未正确操作.填写该表的正确操作是,点击该表【新增】按钮,系统会弹出填写对话框,纳税人选择对应的减免税性质,填写相应数据.

合作市15891133472： 增值税减免税申报明细表怎么填写 - ？
盍蚂头孢： 1.增值税105表保存时提示“本期实际抵减税额应小于或等于本期应抵减税额,且应等于主表23栏一般货物、劳务和应税服务本月数-《附列资料(四)》第2行分支机构预征缴纳税款第4列本期实际抵减税额?解决方法:一般是由于纳税人《增...

合作市15891133472： 增值税减免税申报明细表怎么填写 - ？
盍蚂头孢： 点击该表'新增'按键,系统弹出填写对话框,选择对应的减免税性质,填写相应数据.

合作市15891133472： 怎样申报纳税申报中增值税减免税申报明细表 - ？
盍蚂头孢： 根据《国家税务总局关于调整增值税纳税申报有关事项的公告》,在增值税纳税申报其他资料中增加《增值税减免税申报明细表》,由享受增值税优惠政策的增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理申报时填报.为了减轻部分纳税人填报负担,明确仅享受月销售额不超过3万元(按季纳税9万元)免征增值税政策或未达起征点的小规模纳税人不需要填报明细表,即小规模纳税人当期申报表主表第9栏“其他免税销售额”“本期数”和第13栏“本期应纳税额减征额”“本期数”均无数据时,不需要填报明细表.

合作市15891133472： 税控器全额抵扣,增值税纳税申报表如何填列 - ？
盍蚂头孢： 假设税控器为800元,如果你本月实现应缴增值税大于800元,则“本期实际抵扣税额”填800元,如果本月实现应缴增值税小于800元(假设为500元),则本期“实际抵扣税额”填500元.

合作市15891133472： 所得税汇算清缴表的税收优惠明细表怎么填 - ？
盍蚂头孢： 根据实际情况填写,有就有,没有就填写“0”.企业所得税汇算清缴表A类表中,第6行“减免所得税额”,据实填写纳税人申报所属期内批准减、免的企业所得税额.填报当期实际享受的减免所得税额,包括享受减免税优惠过渡期的税收优惠...

合作市15891133472： 税控盘开具的发票免税怎么填增值税报表 - ？
盍蚂头孢： 在增值税纳税申报附列资料(一)的下面(底部),有四免税字样有两行,选择你所需的行把所开的免税发票金额填入就可以了.

合作市15891133472： 减免所得税额明细表怎填 - ？
盍蚂头孢： A107040表吗?亏损企业该表填零,因为是亏损,应纳税所得额和应纳所得税额就为零了,下边的减免所得税额和抵免所得税额都填零,否则意味着税务局倒给企业钱.

合作市15891133472： 请问各位高人:新转的一般纳税人,税控设备费用抵减增值税,如何填写纳税申报表(二) -- 进项明细表呢? - ？
盍蚂头孢： 取得的增值税专用发票进行认证抵扣,附表(二)填写: (一)认证相符的防伪税控增值税专用发票:其中:本期认证相符且本期申报抵扣(2栏):份数:1,金额(填写发票上不含税金额)即可,税额自动计算.按照财税[2012]15号:增值...

合作市15891133472： 金税卡、税控IC卡抵扣增值税如何填写报表 - ？
盍蚂头孢： 纳税人购买的税控专用设备可以全额抵扣税款的.依据财税[2012]15号. 申报时只需在增值税一般纳税人申报表中将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于增值税一般纳税人)》第23栏“应纳税额减征额”,无需再固定资产进项税额抵扣...