餐费报销单怎么写「正确填写费用报销单范本」
1.费用报销单或差费报销单上签字不齐全，如部门负责人没有签字或财务负责人没有签字。
要求：费用报销单或差费报销单上报销人、财务负责人、部门负责人均要签字，分公司当地没有财务的，兼职财务人员在财务负责人处签字，部门负责人为分公司经理。
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2.报销单填写不规范的问题
1)小写金额与人民币符号之间有空格
要求：小写金额与人民币符号不得有空格，不得连笔，正确写法￥100.00;错误写法：￥100;
2)大写金额无数字部分没有用零或_补齐
要求：大写金额无数字部分用零或_补齐;
3)报销单上字迹有涂改和勾抹
要求：报销单不得涂改，如有错误，需要重新填写;
4)大写金额书写有误
要求：金额填写规范，无书写错误;
大写数字示例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万
5)大写金额与小写金额不一致
要求：小写金额与大写金额保持一致;
6)项目填写不完整，报销部门、报销日期、附件张数有漏填写的
要求：项目要填写完整，报销部门、报销时间、报销项目、附件张数要填写完整。
3.报销原始单据的问题
1)取得发票上没有加盖销售方发票章
要求：发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销;
2)取得收据上没有加盖销售方财务章
要求：收据上要求盖有销售方财务章，没有财务章不得报销;
3)出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票连号或同一号段报销
要求：出差日期和行程不同，报销的手撕非机打车票不得连号或同一号段报销。
4)报销的手撕非机打车票上没有国税监制章;或虽有国税监制章，但是没有防伪识别码或水印
要求：手撕非机打车票要印有国税监制章，并且有防伪识别码或水印;
4.报销单粘贴的问题
1)票据粘贴杂乱无章
要求：票据先分类，再按时间排序，依次粘贴到粘贴单上;小张的票据需要均匀的粘贴，不能厚薄不均，确保单据平整;
2)票据使用订书机装订、固体胶粘贴
要求：要用胶水粘贴附件;
3)火车票上日期、票价重要信息，被胶水粘住，无法查看
要求：票据上的金额、日期等重要信息不得被胶水粘贴住，要保证票据信息可见可查;
费用报销单大写金额怎么填写?
如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正 ）等字样。例如：“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”，前面的“万”位填X，后面的没有的位次填0.
费用报销单大写金额怎么样写
费用报销单中的大写金额书写规范至关重要。应采用正楷或行书字体，具体数字表示如下：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正），例如金额1320应写为“壹仟叁佰贰拾”。在填写时，万位若非零则需写明，如“X万”，不足的位数则用0填补。在填写过...
费用报销单正确填写
费用报销单正确填写规范如下：1、填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。2、报销项目：此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。项目...
报销单大写金额填写格式
如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正 ）等字样。例如：“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”，前面的“万”位填X，后面的没有的位次填0.? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
费用报销单的正确填法图片
费用报销单的正确填法图片如下（3张图）：图1：图2：图3：费用报销单的填写：1、顶行一栏的填写：报销部门：填报销人所在部门。时间：填表当天日期。单据及附件：指发票及附件清单一起的张数，不含粘贴单。2、内容栏的填写：报销项目栏：根据票据种类填写，交通费、办公费、材料费、劳务费、维修费...
费用报销单怎么填写
4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万。6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。7、关于票据粘贴（1）所附发票真实、合法，抬头正确。（2）票据粘贴在费用...
费用报销单怎么填
3、“金额”此处填写实际发生金额(发票或收据金额)。4、“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字(小写)。“合计”此行上方 有空栏的，划S 线注销 5、“金额大写”此处填写合计的大写金额。 人民币大写字样：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万。6、在费用报销单右下角的“报销人”处签字。
费用报销单怎么填写
1、用于各部门费用及专项费用报销时填写；2、作为差旅费报销时，需附经审批的出差申请表；3、属专项费用报销时，需有项目负责人签名及经审批的专项费用申请表。费用报销单怎么填写 1.“报销部门”处填写所属部门,例如行政部.2.“日期”如实填写。3.“报销项目”按不同项目分列填写,在“摘要”处可...
费用报销单的填写范本有哪些?
费用报销单的填写范本 一、填写规范：费用报销单是公司员工因工作需要而支付相关费用后，向公司财务部门申请报销的凭证。以下是填写范本的基本规范：二、具体内容解释：标题栏：清晰填写“费用报销单”标题，字体加粗。日期：填写报销申请的实际日期。部门及员工信息：填写所属部门及员工姓名。费用...
费用报销单怎么填,费用报销单怎么填写
费用报销单的填写步骤如下：首先，明确报销部门，填写所属的部门或项目名称，如"办公室"，以便于财务部门归类和审批。接着，详细说明支出的用途，将每一笔费用按照科目分类，如"购水泥**吨"或"购A4纸两箱"，可以在备注栏提供详细描述。接着，准确记录实际发生的金额，填写在"金额"一栏，确保与发票或...
娄宗凯甫： 去百度文库,查看完整内容>内容来自用户:ghjkfxf费用报销单填写规范及票据粘贴要求 为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各...
乌马河区15198075411： 费用报销内容怎样详细的写? ？
娄宗凯甫： 1,报销部门:不填 2,日期:按照所报销发票上注明的最后日期确定 3,单据及附件页数:不填 4,报销项目:不填 5,摘要:发票上注明的内容名称 6,金额:发票内容名称相同的发票上的金额合计数. 7,科目:不填 8,备注:不填 9,金额大写:本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字. 10,报销人,领导审批由公司负责人签字一次即可.
乌马河区15198075411： 费用报销单的正确填法图片 - ？
娄宗凯甫： 报销单填写(1)费用归属部门:填写该项费用所归属的部门,以便于财务按照部门进行核算;(2)日期:填写提交《报销单》的日期;(3)费用所属项目.如果是针对特定的项目支出的费用,填写项目名称;如果报销的费用属于日常支出,...
乌马河区15198075411： 费用报销单如何填写? - ？
娄宗凯甫： 费用项目是指:车费、餐费、住宿费等等 会计科目是填会计凭证的时候才用到的.
乌马河区15198075411： 公司报销申请怎么写 - ？
娄宗凯甫： 报销就是把领用款项或收支账目开列清单,报请上级核销.或是将用坏作废的物件报告销账.报销单单申请包括:分类1:项目编号;分类2:项目名称 ;还有经济支出后让别人抵销支出,补给支出的金额.报销申请是把报销凭证,原始凭证...
乌马河区15198075411： 餐费报销表格怎么做啊?我是出纳 - ？
娄宗凯甫： 如果你们是每天的餐费都报的话,那就列一个表格,写上人名和金额,再有员工的签字、发票和领导的签字,就可以报销入账了. 这种餐费可以做到福利费里,是可以在计所得税前扣除的. 不要做到招待费里了.一种是,直接在付款单上写上你们五个人的名字,领款人只写一个就行;另一种是,填一张五个人的表,写上人名和金额,让领导签字,就可以入账了.但不管那一种,都必须有发票,你们几个人一个月总能找点发票吧,到时候附在单子后面就行.
乌马河区15198075411： 费用报销单应该如何填写? - ？
娄宗凯甫： 先写上部门名字、日期、票的张数等基本信息,写上名字及科目出差事由,金额等详细信息如果有证明人,也请证明人签字,统计好每类票的金额并填在金额栏大小写后核对,按层级顺序签字附上日期,费用报销单与原始凭证都要粘在记账凭证...
乌马河区15198075411： 费用报销单中报销项目怎么填 - ？
娄宗凯甫： 我们是这样填的:报销项目有:办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类(具体的分类每个单位有些许差别,但大致相同,可以问问财务),但要注意的是:每张报销单最好只填写一个类型的...
