地税10-12月份企业所得税季报报错了，跟年报对不上怎么办？？？

上季度企业所得税申报表错误怎么办~

是按季度预交税款！年底是算总的汇缴清算；
申报若没有成功，未提交问题不大，退出即可。
扣款界面，恐怕提交了！申报若已经点【确定】后，一会显示成功：咋办？
？既然算错了，下季度申报可以多少追加成本，若仍多缴了，办法一：办理申请国库退税手续但相当麻烦，须在11月底前申请办理（国库12月25日不再退本年度税款）；办法二：留待来年申报抵扣（自己看该表倒数第几行有一行，已经预交税款项，申报时将多缴款录入后，就抵扣了。

企业所得税汇算清缴的目的之一，就是对月（季度）预缴申报出现的错误进行更正。

没关系，季报已经报过了，就没办法修改了，所得税全年累计数年报填写时，填真实准确的数据就行了。

每年5月31号前企业汇算清缴。改过来就行

进入地税网点击纳税申报；点击综合申报；这个月你单位如有税就点有税申报，进去以后点左下角企业所得税纳税申报表，点开后填好保存就可以了，最后再打印一份下来留底。

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兴义市15871147569： 地税中的企业所得税季报怎么报? - ？
虿震艾普： 按1-3月份,4-6月份,7-9月份,10-12月份所开成的利润总额季度预缴,年末统一汇算

兴义市15871147569： 地税10 - 12月份企业所得税季报报错了,跟年报对不上怎么办??? - ？
虿震艾普： 没关系,季报已经报过了,就没办法修改了,所得税全年累计数年报填写时,填真实准确的数据就行了.

兴义市15871147569： 所得税季报申报 - ？
虿震艾普： “本期金额”列填报10-12月份合计数,“累计金额”列填报1-12月累计数,缴税按照“累计金额”列第9行“应补(退)税额”行数据缴纳企业所得税.即:第6行-第7行-第8行=第9行,第6行“应纳税额”栏:“本期金额”列按照30000*25%填报,“累计金额”列按照20000*25%填报;第7行减免税额栏按照您给出的数据应该为小型微利企业,“本期金额”列按照30000*5%填报,“累计金额”列填报20000*5%;第8行“已预缴税额”栏“累计金额”列填1-9月份已交企业所得税税额;“本期金额”列不填报.第9行“应补(退)税额”栏“累计金额”列为第6行-第7行-第8行=第9行;“本期金额”列不填报.

兴义市15871147569： 企业所得税在地税的季报都要报什么表 - ？
虿震艾普： 地税网站申报-企业所得税季报,填写中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表( A 类),或者B类.填完申报表,点击申报,如果申报成功提示已申报字样 企业所得税季度申报对应的税款所属期:四月份申报税款所属期限为:本年度1月1日至3月31日;七月份申报税款所属期限为:本年度1月1日至6月30日;十月份申报税款所属期限为:本年度1月1日至9月30日;一月份申报税款所属期限为:上年度1月1日至12月31日.企业所得税季度申报与年度汇算清缴申报方法的区别:季度申报为在线填写保存即可,年度汇算清缴使用客户端离线软件填写,审核通过后上传.季度、年度申报不论是否交纳税款,都必须进行相应的申报操作

兴义市15871147569： 所得税季报的利润表,本月数怎么填,比如第四季度,本月数填写10 - 12月的累计数,还是只填12月的数字 - ？
虿震艾普： 本月抄数填写10-12月的袭累计数,还是只填12月的数字?第4季度的利润表2113:本5261月4102数据应填:165310月-12月合计数;累计数据填: 1月-12月累计数.

兴义市15871147569： 地税企业所得税季度申报怎么弄 - ？
虿震艾普： 不管是地税还是国税,企业所得税季度申报方式都是一样的. 如果是按帐征收,则按照帐面数字在季度终了后15日内向税务机关申报,实现多少缴多少,未实现税金则不用缴纳. 如果是核定征收,则按税务机关核定的税款在季度终了后15日内向税务机关申报缴纳.

兴义市15871147569： 报四季度企业所得税月(季)报表A类中本期金额数是10月到12月 - ？
虿震艾普： 对啊,本期数就是你第四季度(10-12)的合计数,累计就是全年累计数

兴义市15871147569： 企业所得税季报填报说明 - ？
虿震艾普： 你是问的这个东东吗?《中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)》填报说明 一、本表适用于实行查账征收企业所得税的居民纳税人在月(季)度预缴企业所得税时使用. 二、表头项目1、“税款所属期间”:为税款...

兴义市15871147569： 企业所得税在地税报如何报 - ？
虿震艾普： 企业所得税纳税申报 纳税人按季度申报纳税,年终办理汇算清缴.纳税人于每季度终了后十五日内向主管税务机关办理纳税申报,并提交以下纳税申报资料: 1、企业所得税(季度)纳税申报表或外商投资及外国企业所得税(季度)纳税申报表;2、财务报表.以上纳税申报资料各一式三份,主管税务机关对纳税申报资料的完整性审核后签收,将申报数据录入电脑,在申报表上加盖“征收章”.同时将纳税申报资料退还一份给纳税人 这个月有收入了,在地税缴纳营业税及城建税、教育费附加、地方教育费附加.对于企业所得税 ,要看你单位在地税是如何限定的,如果是按月申报,那么就要申报企业所得税.如果地税限定企业所得税是按季申报的,那么你只需要做好帐,等四月初申报企业所得税就可以了.

兴义市15871147569： 我们是企业所得税月(季)度申报A类,税款所属时期是10月 - 12月,请问本期金额与累计金额怎么填? - ？
虿震艾普： 本期金额 就只需要填写利润表里的10月~12月份的相加金额 就可以了,累计金额 就是1月~12月份的累计金额 ,但你在网上填报时,只需要填写本期金额 ,累计金额 系统会自动计算的.若有不明再追问!利润总额的本期金额是这三个月本月数相加么?累计金额就是12月报表的本年累计数? 对的,就是这三个月的本月数相加,累计金额 就是你12月份报表的本年累计数.若有问题你可以追问,不需要在题目中补充. 若满意,请采纳!