仓库管理出库入库的流程 出库入库的流程

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一、出库管理流程：

1. 业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

2. 单据上应该注明产地、规格、数量等。

3. 仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

4. 出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。

5. 商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

6. 按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

二、入库管理流程：

1. 采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2. 采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3. 订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4. 当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

5. 收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

6. 确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管;

7. 若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部;若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

8. 入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库管理堆放距离要求、先进先出的原则进行。若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

9. 入库商品明细必须由收货员和仓库流程员核对签字认可，做到帐货相符。商品验收无误后，仓库管理流程员依据验收单及时记账，详细记录商品名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐货相符。若不按该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理流程员承担。

10. 按收货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

三、仓管原则：

1. 面向通道进行保管

为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品面向通道保管。

2. 尽可能地向高处码放，提高保管效率

有效利用库内容积应尽量向高处码放，为防止破损，保证安全，应当尽可能使用棚架等保管设备。

3. 根据出库频率选定位置

（1）出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；

（2）流动性差的物品放在距离出入口稍远的地方；

（3）季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。

4. 同一品种在同一地方保管

为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。

5. 根据物品重量安排保管的位置

安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在货架的上边。需要人工搬运的大型物品则以腰部的高度为基准。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。

6. 依据形状安排保管方法

依据物品形状来保管也是很重要的，如标准化的商品应放在托盘或货架上来保管。

7. 依据先进先出的原则

保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

扩展资料：

仓管员工作职责

1. 服从领导,遵守各项规章制度。

2. 负责仓库日常管理工作。

3. 根据实际工作状况,积极提出经营和管理的合理化建议。

4. 按仓库规定收发料。

5. 物料进仓入库,仓位的筹划与正确的摆放。

6. 仓库的安全工作和物料保管防护工作。

7. 作业单据的正确开制、确认与交接。

8. 每日物料明细账目的登记。

9. 盘点工作的具体安排执行与监督。

参考资料：仓库管理百度百科

出库流程

1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库手续。

入库边办理出库的现象。

2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处。

3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。

4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，月底将货到票未到材料清单上报财务。

5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。

6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。

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邸些十八： 入库单分为:原材料,辅助材料,消耗,劳保,半成品,成品 出库单分为:原材料,辅助材料,消耗,劳保,半成品,成品 实际都是发给部门去了,就看你怎么分析 出厂的有两个,一个是外发,还得回收入库,再次成品出库 最后一个就是送货单

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邸些十八： 现在都是使用软件管理仓库出入库的,在软件中录入数据可以打印单据,后续可以统计汇总报表、统计库存等信息

动力区19547906477： 管仓库流程 - ？
邸些十八： 1.入库流程:材料采购人员办理材料入库手续,由仓库管理员填制材料入库单,一式三联,一联存根仓库做仓库账(不必再单独用一联),一联交采购员,一联交财会做账.入库单至少需经手人采购员和仓库管理员签字.2.出库流程:由仓库管理员填制领料单,由领料人、仓库管理员和相关负责人签字认可,同样一式三联,交财会、领料人和仓库留底并做账.3.收货流程:正常产品收货、退货或换残产品收货.4.发货流程:按照派车单顺序将每单货品依次出库,并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等.装车后,司机应在出仓单上写明车号、姓名,同时仓管、司机签字.5.盘点流程:所有的货物每半年必须大盘一次.